Plan de Calidad Consorcio

Nombre del Documento: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA Responsable REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

Contrato No:

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Proyecto:

Elaboró: XXXXXX Cargo: COORDINADORA DE CALIDAD Firma:

GESTIÓN DE APROBACIÓN Revisó: XXXXXXXXXXXXXX Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO Firma:

Aprobó: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Firma:

Fecha: 22/06/2010

Fecha: 07/09/2010

Fecha: 07/09/2010

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Fecha:

01

22/06/2010

CONTROL DE CAMBIOS Descripción de los Cambios: Elaboración del Documento.

Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 1 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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Autorizado Por: XXXXXXX


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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA PROYECTO:


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TABLA DE CONTENIDO OBJETIVO............................................................................................................................................4 ALCANCE.............................................................................................................................................4 DEFINICIONES.....................................................................................................................................4

CLIENTE........................................................................................................................4 contratista.......................................................................................................................4 INTERVENTOR..............................................................................................................4 SGC................................................................................................................................4 GENERALIDADES...............................................................................................................................4 1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA...................................................................................................6

1.1. NORMATIVIDAD A APLICAR..................................................................................6 RESPONSABILIDAD............................................................................................................................7 2. DESCRIPCIÓN DEL SGC A APLICAR EN EL PROYECTO.............................................................7

RESPONSABILIDADES GERENCIALES......................................................................7 sistema de calidad..........................................................................................................9 revisión del contrato.......................................................................................................9 control de diseño..........................................................................................................10 control de documentos y datos....................................................................................10 compras........................................................................................................................11 control del producto suministrado por el cliente..........................................................11 identificación y trazabilidad del producto.....................................................................12 control del proceso.......................................................................................................12 inspección y ensayo.....................................................................................................13 control de los equipos de medición y ensayo..............................................................14 estado de inspección y ensayo....................................................................................15 control del producto no conforme................................................................................15 acción correctiva y preventiva......................................................................................16 manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega.....................................17 control de los registros de calidad...............................................................................17 auditorías de calidad....................................................................................................18 entrenamiento..............................................................................................................18 servicios asociados......................................................................................................19


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OBJETIVO Especificar los procedimientos aplicables para el desarrollo del proyecto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, así como los recursos que se necesitan, quien los debe aplicar y cuando, especificando registros y controles por implementar en el proyecto, parar asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente, logrando así su entera satisfacción. ALCANCE Aplica para el proyecto descrito a continuación:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX. DEFINICIONES CLIENTE MUNICIPIO DE XXXXXXXXXXXXX. CONTRATISTA CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INTERVENTOR Representante del cliente, encargado de la supervisión de todo el desarrollo del proyecto. SGC Sistema de Gestión de Calidad.

GENERALIDADES El proyecto consiste en la realización de los XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. Los productos a entregar y las actividades a realizar, como resultado de la etapa de Estudios y Diseños, son las siguientes: • • • • •

Levantamiento Topográfico. Estudios de suelos. Informe de Estudios de Suelos Disposición Arquitectónica del proyecto dentro del lote. Diseño estructural, hidrosanitario, eléctrico, de gas y otros.


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• • • • •

Memorias de cálculo de los diseños estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, de gas y otros. Presupuesto ajustado al Diseño y los precios pactados en la propuesta. Especificaciones técnicas ajustadas al diseño de construcción. Programación de obra. Tramites de la licencia de construcción y permisos que apliquen.

A partir del resultado de los estudios y diseños, se procederá a la construcción de las obras, para lo cual se contempla como mínimo la construcción de los siguientes espacios, acorde a los planos arquitectónicos, dentro de un área de lote de 764 m2: • • •

Ocho (8) Aulas de Clases Dos Unidades Administrativa Dos Baterías Sanitarias

Para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta que las áreas de Patio, Zonas Verdes, dependerán de la disposición del proyecto arquitectónico en el lote. Los espacios mencionados anteriormente, incluirán en la etapa de obra, como mínimo la ejecución de las siguientes actividades: • Obras preliminares. • Cimentación en concreto (pilotes si aplica, zapatas, vigas, pedestales y obras complementarias). • Movimiento de tierra. • Estructuras en concreto de mínimo 3000 psi (columnas y vigas aéreas). • Acero de refuerzo para los elementos que la NSR-98 lo exija. • Mampostería. • Instalaciones hidrosanitarias. • Cubierta (estructuras de soporte y cubierta). • Pañetes en mortero. • Instalaciones eléctricas. • Instalaciones de gas. • Carpintería metálica. • Pintura. • Pisos. • Enchapes y accesorios. • Cielo raso. • Obras exteriores. Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 5 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXX, dispondrá en el lugar de la obra de un campamento, el cual estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, campamentos para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales. Además de lo anterior, El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, apoyará administrativamente la ejecución del proyecto desde su oficina central, ubicada en la Carrera 13 N° 2-07, de la Ciudad de Lorica, Departamento de Córdoba.

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA El presente proceso se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como en las normas civiles y comerciales aplicables. 1.1. NORMATIVIDAD A APLICAR El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, se ajustará, en la ejecución del proyecto, a los siguientes documentos y manuales: • • • • • • • • • • •

Legislación ambiental Municipal y Nacional. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios (Según el tipo de proyecto). El Código NSR – 98 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998) Ley 400 de 1997. El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.


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• •

Ley 915 de 2004 Disposición y reglamentación de transporte fluvial.

Así como todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. RESPONSABILIDAD La implementación del presente Plan de Calidad es liderada por el Director de Obra del proyecto, con el apoyo del Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad de El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Será responsabilidad de todo el personal del proyecto el cumplimiento del presente plan. 2.

DESCRIPCIÓN DEL SGC A APLICAR EN EL PROYECTO RESPONSABILIDADES GERENCIALES

El Consorcio se compromete para con los XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a desarrollar, implementar y actualizar el presente Plan de Aseguramiento de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, cumpliendo los siguientes aspectos: a. Nombrando un Representante del Consorcio, quien es el directivo que liderará todas las actividades relacionadas con la implementación y desarrollo de la implementación y mantenimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad durante el desarrollo del proyecto. b. Comunicando a los empleados la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios a través del Representante de la Gerencia. Para esto se llevan a cabo reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable, y periódicamente, con el personal operativo de la obra. c. Estableciendo una Política de Calidad adecuada a la actividad de la empresa y actualizándola cuando sea necesario. d. Asegurando que se establezcan los Objetivos de Calidad, y que estos sean coherentes con la Política de Calidad establecida por la empresa. e. Llevando a cabo periódicamente las revisiones por la gerencia. f. Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución del producto o servicio, así como del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 7 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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2.1.1. Política de Calidad A continuación se presenta la política de calidad del CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cual se debe tener en cuenta para el desarrollo del presente proyecto. El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Orienta su talento humano y sus recursos hacia el logro de un eficiente nivel de calidad en todos sus procesos y servicios, con el objeto, de garantizar la satisfacción constante de sus clientes dentro de un marco de productividad y crecimiento sostenido. Para llevar a cabo y mantener nuestra política de calidad, El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cuenta con el Equipo Directivo de Gestión de la Calidad, conformado por Gerencia y los respectivos jefes de departamentos de la empresa. Tal equipo tiene como función: • •

• • •

Determinar y revisar la política y objetivos de calidad que apunten hacia el mejoramiento continuo. Asegurarse de la difusión e interiorización de la política y objetivos de calidad en todo el personal. Se llevara a cabo por medio de capacitaciones, reuniones, publicaciones y encuestas para medir el nivel de conocimiento de todo el Sistema de Gestión de Calidad. Revisar y ajustar los procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, para mantener su funcionamiento. Revisar las metas acordadas y determinar los recursos necesarios para su cubrimiento. El EDGC se reunirá mensualmente donde revisara la información relacionada con las auditorias internas de calidad, acciones correctivas y preventivas, quejas y reclamos, indicadores de gestión y seguimiento de las metas vigentes, y así evaluar de manera integral el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

El Director de Obra del proyecto, velará por el cumplimiento y entendimiento de esta política en los diferentes niveles organizacionales del mismo. 2.1.2. Objetivos de Calidad Los objetivos de calidad a desarrollar, dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto, son los siguientes: Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 8 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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• • • •

Optimizar el manejo de los recursos Mejorara el clima y la cultura organizacional Aumentar la satisfacción del cliente Mejorar la capacidad del manejo de un Sistema de Gestión de Calidad SISTEMA DE CALIDAD

El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX, trabajara para dar cumplimiento a lo exigido en el Sistema de Gestión de la Calidad, enfocado en el mejoramiento continuo de sus procesos y en la satisfacción de sus clientes, de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2000. Acorde a lo anterior, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX: 1. Identificara los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización. 2. Determinara la secuencia e interacción de sus procesos. 3. Determinara los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia tanto de la operación como del control de los procesos, acorde con el proyecto a ejecutar. (Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) 4. Asegurara la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de sus procesos. 5. Realizara seguimiento, medición y análisis de sus procesos, a través de los indicadores de gestión definidos para tal fin. 6. Implementara las acciones que sean necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos. REVISIÓN DEL CONTRATO Para la gestión de la calidad del proyecto, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, define, de manera precisa, cuales son los requisitos especificados por el cliente para la ejecución del proyecto, así como para la presentación de la oferta. Dentro de la revisión del contrato, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, revisa: a. Los requisitos para las actividades de entrega del proyecto a la finalización de éste. b. Requisitos por desarrollar después de la entrega. c. Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la ejecución del proyecto. Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 9 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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d. Requisitos legales y reglamentarios determinados a partir de los documentos que rigen la ejecución del proyecto, ya sea el contrato, los términos de referencia, pliegos de licitación o especificaciones técnicas. La determinación de estos requisitos se lleva a cabo cuando el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXX, conoce los términos de referencia o en el momento que conoce la solicitud de invitación para la ejecución de un proyecto. Para ello se aplica una metodología que evalúa la capacidad de la organización para la ejecución de un proyecto específico, a partir del cumplimiento de todos los requisitos definidos por el cliente. La metodología aplicada consiste en una lista de chequeo, en la que se establecen claramente los requisitos del cliente.

CONTROL DE DISEÑO Para el control del diseño el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, controla todos los documentos de su sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la información para aquellos que la requieren. El procedimiento GCA-PR-02 “Control de Documentos” define los controles necesarios para: • • • • • • • •

La planificación del Diseño y del Desarrollo, Las interrelaciones organizacionales y técnicas, Los elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo, Los resultados del Diseño y Desarrollo, La revisión del Diseño y Desarrollo, La verificación del Diseño y Desarrollo, La validación del Diseño y Desarrollo, y El control de los cambios del Diseño y Desarrollo. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS


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El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXX, controlara todos los documentos de su sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la información para aquellos que la requieren. El procedimiento GCA-PR-02 “Control de Documentos” define los controles necesarios para: a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución, y g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. COMPRAS El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, cuenta con un sistema que asegura que los productos adquiridos cumplen con los requerimientos especificados. Esto se encuentra definido en el procedimiento GCM-PR-01 “Compras”, en el cual se establecen los criterios para la selección de los proveedores, evaluación y reevaluación de los mismos, así como para la realización de las compras y la recepción de los productos comprados. CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE En los casos en que el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, reciba un bien propiedad del cliente, ya sea intelectual o material, y este sea usado para el desarrollo del proyecto, se procede con su identificación y posteriormente se verifica con el fin de determinar si es adecuado para ser usado durante el desarrollo del proyecto. Determinada la adecuación del bien, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXX, establece las condiciones para asegurar su protección y cuidado en caso de que este requiera ser devuelto, o cuando el bien entregado sea instalado o aplicado en el proyecto.


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Cuando, durante la ejecución del proyecto, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, tenga que retirar elementos existentes para reinstalarlos en otro lugar, la organización implementa los mecanismos que sean necesarios para la identificación, verificación y protección, y establece las condiciones para salvaguardar esta propiedad del cliente. Si algún elemento de los retirados no es adecuado para su incorporación posterior, esta situación es infirmada al cliente. Para las acciones descritas anteriormente, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, estableció el formato GPY-FO-07 “Control de la Propiedad del Cliente”, con el fin de evidenciar el cuidado, la protección y la verificación a realizar por la organización sobre la propiedad del cliente. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Se refiere este aspecto a los controles realizados por el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, con los cuales pueda reconstruir la historia de las actividades desarrolladas en el proyecto, los cuales, en el evento de una falla del proyecto, la organización pueda evaluar las causa por las cuales se presentó la falla; a través de los registros generados en el proyecto, los cuales ayudan a reconstruir la historia de las actividades desarrolladas pudiendo determinar las causantes del problema detectado. La trazabilidad va desde el origen de los materiales y componentes hasta la distribución y localización en sitio. Además de lo anterior, se procura conocer también cual es el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción o las normas de calidad aplicables del material instalado, para asegurar así que la organización identifica el estado de cada uno de los elementos que componen el proyecto en relación con los resultados obtenidos en las especificaciones técnicas de construcción. A través de todos los registros o documentos generados durante la ejecución del proyecto, se verifica que se esté cumpliendo con las disposiciones establecidas por la organización, con el fin de poder evidenciar el cumplimiento de los requisitos de identificación de las actividades desarrolladas. CONTROL DEL PROCESO Para la implementación de las actividades establecidas por el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para asegurar que el proyecto se desarrolle bajo condiciones controladas, esta procura cumplir al 100% con las disposiciones planificadas. Para esto, la organización cuenta con lo siguiente, siempre y cuando aplique: Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 12 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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Especificaciones técnicas de construcción para la ejecución del proyecto, las cuales incluyan información que describa las características del servicio que se está prestando, ya sea porque el cliente las ha definido o por que la organización las ha establecido como resultado de las actividades de diseño. Con las especificaciones definidas, la organización realiza el entrenamiento necesario para asegurar pleno conocimiento del personal responsable de implementar, supervisar, verificar o controlar su cumplimiento. Instructivos de trabajo, cuando la ausencia de estos pueda afectar adversamente la calidad de una actividad desarrollada para la ejecución del proyecto. El cumplimento de los requisitos del cliente en cuanto el equipo suministrado al proyecto, con los cuales se garantice la permanente capacidad del proceso en el cual este equipo es usado. Por otro lado, la organización implementa todas las acciones pertinentes para que esta infraestructura se mantenga siempre en óptimas condiciones de operabilidad. Cuando la organización realiza el seguimiento al cumplimento de las especificaciones técnicas de construcción y es requerido un dispositivo especial (termómetro, manómetro, equipo de topografía, etc.), esta dispone de tales elementos determinado como necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos, desde el mismo momento de la planificación del proyecto. Para asegurar el cumplimento de las especificaciones técnicas de construcción establecidas para el proyecto en ejecución, la organización establece, según el tipo de proyecto, herramientas para asegurar el seguimiento sistemático, conforme a las disposiciones planificadas. Acorde a lo anterior, la organización define un Plan de Inspección y Ensayo de la obra, así como un Plan de Control de Actividades de la misma.

La organización evidencia esta actividad a través de todos aquellos registros donde se evidencian los controles efectuados para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con el cliente contractualmente y los ensayos realizados a las actividades desarrolladas en los proyectos para cumplir con las especificaciones técnicas de construcción definidas para el proyecto.

INSPECCIÓN Y ENSAYO


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Para la evaluación del cumplimiento de los requisitos técnicos de construcción, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXX, desarrolla un Plan de Inspección y Ensayo, con el cual se determina las actividades sobre las cuales se va a realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción; cuales son los materiales aplicables a esta actividad, cuales son los ensayos por ejecutar según las directrices del cliente, cuales son los criterios de aceptación para los ensayos realizados y cuál es la frecuencia con que se va a realizar el ensayo determinado. La organización utilizará esta herramienta para realizar el autocontrol de las actividades por desarrollar en el contrato, como responsabilidad con el cliente. Para las actividades de diseño, el seguimiento y medición de los productos (documentos, informes, etc.) se realiza a partir del cumplimiento de los contenidos de los planos y demás documentos acordados con el cliente. Para esta actividad, la organización define una lista de chequeo para verificar que los informes desarrollados contienen aquellos elementos establecidos por el cliente en los documentos del contrato o en los términos de referencia. Acorde a lo definido anteriormente, la organización, a través de estas herramientas, confirma, mediante la inspección, ensayos y/o pruebas específicas u otras actividades que cumple con los requisitos especificados para determinar las características de calidad del producto. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO En relación a este aspecto, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, realiza la determinación de las mediciones por realizar y los dispositivos necesarios, en el momento de la planificación del proyecto, ya que es allí cuando se analizan las actividades que se van a desarrollar y se establecen los controles por implementar para cada una de las actividades que lleven a la organización al cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, indicados en los términos de referencia, en las especificaciones o en los planos del proyecto. Por otro lado, en algunos casos, según el tipo de proyectos y equipos a utilizar, la organización desarrolla procedimientos o instrucciones de trabajo que lleven a la verificación sistemática de los equipos por emplear en los proyectos.


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Proyecto:

Al implementar los procedimiento o instructivos desarrollados para la verificación de los dispositivos de seguimiento y medición, y según los criterios de aceptación establecidos en estos, se encuentre que la lectura de los datos está por fuera de los criterios de aceptación, la organización procederá a tomar acciones contra el producto o a revaluar las actividades desarrolladas para cumplir con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas de construcción o en los planos del proyecto con equipo en óptimas condiciones. Cuando la organización contrate los servicios de medición y/o ensayo, se solicitará al proveedor de dichos servicios, los certificados de calibración y/o verificación de sus equipos. ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, se asegura de la identificación del estado de inspección y ensayo en que se encuentra cualquier producto dentro del sistema de calidad. Así pues, la organización implementa cada uno de los controles necesarios para garantizar y dar confianza en cuanto a que se cuenta con los elementos necesarios para el rastreo de todas las actividades desarrolladas en el proyecto, así como para permitir encontrar la causa de los aciertos y desaciertos en el desarrollo de las actividades. La metodología para recuperar la historia de las actividades desarrolladas, desde el origen de los materiales así como su distribución y localización después de la entrega, por medio de una identificación única que quedará registrada, por ejemplo en las entradas y salidas de almacén, en los resultados de ensayos, en el control de las actividades diarias, etc. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, con el fin de garantizar el aprendizaje de la organización, ha definido el procedimiento GCA-PR-05 “Producto No Conforme”, el cual es la herramienta utilizada para asegurar que los problemas presentados en el día a día durante el desarrollo de un proyecto salgan a flote y se tomen las acciones oportunas para que estos eventos sean corregidos.


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Proyecto:

Cuando la organización detecta un evento no conforme, realiza el registro, el cual incluye la naturaleza de la no conformidad, así como las acciones tomadas contra el problema o evento no conforme que aseguren su corrección; posteriormente, la organización realiza una nueva inspección a las acciones desarrolladas, con el fin de verificar que se hayan y estén cumpliendo los requisitos especificados. ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 2.1.3. Acción Correctiva El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, a través del procedimiento GCA-PR-06 “Acciones Correctivas” ha establecido los criterios con los cuales realizará la evaluación sistemática de las no conformidades presentadas en el día a día de cada proceso, para garantizar así que el problema que se presentó no vuelva a ocurrir en la organización. A través de esta herramienta se busca garantizar el aprendizaje organizacional necesario para la sostenibilidad de la organización, a partir de los problemas presentados o eventos no conformes durante la ejecución del proyecto o la operación de cada proceso. Para la toma de acciones correctivas en cada uno de los procesos de la organización, primero que todo se identifica aquellos eventos no conformes que, debido a los resultados de la evaluación, deben ser tratados con acciones correctivas; posteriormente se evalúa la causa que ocasionó el evento no conforme. Para el análisis de las causas de estos eventos, la organización utiliza diferentes herramientas estadísticas que llevan a la organización a determinar cuál es la causa-raíz que ocasionó que este evento no conforme se presentara. 2.1.4. Acción Preventiva El CONSORCIO XXXXXXXXXXXX a través del procedimiento GCA-PR-07 “Acciones Preventivas” garantiza que aquellos eventos no conformes potenciales que se presenten en la organización no se conviertan en no conformes reales.


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Proyecto:

Para la toma de acciones preventivas, la organización determina, en primer lugar, la fuente para determinar eventos no conformes potenciales. Una vez determinada la fuente, se identifican aquellos eventos no conformes potenciales que pueden afectar a la organización; posteriormente se evalúa la causa que ocasionó el evento no conforme potencial. Para el análisis de las causas de estos eventos, la organización utiliza diferentes herramientas estadísticas que llevan a la organización a determinar cuál es la causa-raíz para el evento no conforme potencial identificado, con el fin de establecer cuáles son las acciones que aseguran la eliminación de la causa. MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a través de lo definido en la matriz dinámica de Inspección y Recepción de Materiales, ha definido los criterios para preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. A través de este documento, la organización ha definido los mecanismos de preservación de las partes constitutivas del proyecto, es decir, los materiales que serán usados en el proyecto y los cuales se encuentran resguardados en el almacén. Así, se ha establecido, al interior del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, las condiciones para asegurar la manipulación, el embalaje, el almacenamiento, y la preservación de los materiales por usar durante el desarrollo del proyecto; de esta manera se garantiza la conformidad de los materiales con los requisitos de las especificaciones técnicas de construcción establecidas por el cliente. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXX, realiza el control de sus registros a través de lo establecido en el procedimiento GCA-PR-03 “Control de Registros”. Este control se realiza con el fin de evidenciar el cumplimiento de los requisitos especificados por el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización o en los requisitos especificados por el cliente, en los términos de referencia, pliegos de licitación o en los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de construcción aplicables. Dentro del control de registros realizados por la organización no sólo se controlan los generados internamente, sino que también se ejerce control sobre los registros entregados por los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos y por los subcontratistas como soporte a las evaluaciones realizadas por la organización; son los certificados de calibración de los equipos usados por la organización y los resultados de ensayos realizados por un laboratorio externo para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 17 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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AUDITORÍAS DE CALIDAD El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a través del procedimiento GCA-PR004 “Auditorías Internas” ha establecido los lineamientos para verificar que los controles planificados y documentados para el buen desarrollo de los proyectos se implementan y se mantienen, con el fin de garantizar que las directrices gerenciales se implementen, ejecuten y mantengan en la organización. A través de este mecanismo se busca proteger a la organización de posibles incumplimientos contractuales y fallas que no son evidentes para los involucrados en el proceso o proyecto auditado.

ENTRENAMIENTO El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, con base en las necesidades de la organización y en el nivel individual de conocimientos del personal desarrolla sus programas de entrenamiento, para ello se procede de la siguiente manera: 1. Se identifican las necesidades de entrenamiento, y 2. Se entrena al personal para cubrir dichas necesidades. Estas actividades de entrenamiento se comienzan a desarrollar desde el momento mismo de la adjudicación del contrato, haciendo énfasis en las necesidades de formación y/o entrenamiento identificadas para cada uno de los cargos del proyecto, en relación con las actividades a ejecutar en el mismo. Una vez la organización realiza las acciones necesarias de formación, entrenamiento o capacitación para suplir las deficiencias encontradas en cada miembro de los procesos, se procede a verificar si las acciones fueron eficaces para subsanar la deficiencia encontrada. Finalmente, y como aspecto decisivo para alinear a cada miembro de la organización con la política de calidad, ésta se asegura que cada uno es consciente de la importancia de su trabajo y de cómo su trabajo contribuye al cumplimiento de los objetivos de calidad de la organización. Fecha de Emisión: 22/06/2010 Página: 18 de 19 TIPO DE DOCUMENTO:

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Proyecto:

SERVICIOS ASOCIADOS El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXX, se compromete a la prestación de actividades de seguimiento relacionadas con el servicio prestado, acorde a los requerimientos contractuales establecidos por el cliente. Una vez el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, cumple con las disposiciones establecidas para las actividades del proyecto y según lo acordado contractualmente, efectúa las actividades determinadas para la entrega de éste. Así mismo, y acorde a los requerimientos del cliente, implementa las actividades establecidas, para ser desarrolladas después de la entrega del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales. Acorde a lo anterior, y a los requerimientos contractuales, la organización: • •

Controla el servicio. Verifica que cumple con los requerimientos especificados.


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