PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES PLAN DE NEGOCIO GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE ALUMNO ALCIDES LENIN VALDIVIEZO MORAN TUTOR BERNER BÁRCENA LUZA
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PLAN DE NEGOCIO GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE INDICE I.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO A. B. C. D. E. F. G.
NOMBRE DEL NECOGIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO
II.- ANÁLISIS DEL MERCADO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.
MERCADO POTENCIAL. ESTIMACIÓN DE MERCADO SEGMENTACIÓN DE MERCADO PROPUESTA ÚNICA DE VENTA ANALISIS DE LA COMPETENCIA VENTAJA COMPETITIVA ESTRATEGIAS DE MARKETING ANÁLISIS DEL MECADO PROVEEDOR. DISTRIBUCION MERCADO EXTERNO ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE VENTAS
III.- ANÁLISIS TÉCNICO A. B. C. D.
DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCION DEL PROCESO / OPERACIONES LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL NEGOCIO RECURSOS NECESARIOS: MATERIALES, HUMANOS, EQUIPOS E INSTALACIONES
IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA A. B. C. D. E. F. G.
INVERSIÓN INICIAL CÁLCULO DE COSTOS COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN PRECIO DE VENTA DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ANÁLISIS ECONÓMICO 2
RESUMEN EJECUTIVO LA SALUD y el estado saludable de las personas es una preocupación que sólo tienen algunas personas, no la gran mayoría, en realidad es una minoría que entiende que el aspecto físico (Cuerpo humano total) y las emociones (salud mental y social), van en equilibrio juntamente que con el medio ambiente saludable (entorno saludable), pues si están estos aspectos en equilibrio para cada persona y familia estaríamos observando una sociedad saludable y pujante para las actividades humanas a desarrollar, sin embargo no es así al menos en nuestra ciudad del Cusco. Los Gimnasios son una muestra pequeña de poder entender y sobre todo practicar la cultura física, es muy distinto a físico-culturismo. La Cultura física es aquella actitud decidida de las personas de incorporar en su vida diaria momentos donde la actividad física resulte un complemento saludable para su vida. Este hecho se observa también en ciudades y países que disponen de infraestructura apropiada sea pública o privada, pues sea de uno u otro medio la salud es importante para las diversas actividades y principalmente laborales porque una nación con gente sufriendo males especialmente devenidos de la falta de actividad física (diabetes, y otros), impiden el desenvolvimiento laboral adecuado. Nuestra propuesta de Gimnasio irá de la mano con una buena difusión a todas las personas de todas las edades que se pueda contactar, así como información personalizada, que en ello ya está dispuesta sea desde la OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Organización Panamericana de la Salud), el MINSA (Ministerio de Salud Perú), ESSALUD, Y otros, cuentan con datos importantes y aplicables para el servicio de este Gimnasio desde un punto de vista de salud y en cuanto al mismo servicio del Gimnasio, optaremos y decidiremos por la oferta de docentes de educación física que existen en nuestro medio local ya que pueden apoyarnos con la dosificación y carga de los ejercicios de los clientes de un Gimnasio, o sea un plan de entrenamiento y preparación de los servicios a prestar por el gimnasio. Es una oportunidad este hecho de poder emprender un negocio colaborando con la salud de las personas desde la parte física. 3
I.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO.
GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE B.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Intentamos dar hacia las personas un servicio de cultura física para mejorar su salud y ayudarles a sentirse bien consigo mismas entendiendo que la salud es ahora un bien cuyo valor es que ayuda a alcanzar la felicidad de las personas, hacia eso apunta también el presente negocio.
C.- MISIÓN Nuestra Misión es brindar un servicio de Cultura Física hacia las y los clientes de diversas edades con un servicio de calidad, confiabilidad y ambiente agradable donde en cada momento el cliente sienta la satisfacción de su esfuerzo físico.
D.- VISIÓN Al 2020 ser una empresa que ofrezca servicios variados de Cultura Física y pueda insertarse en los diversos aspectos humanos especialmente apoyando a sectores educativo, salud y económico/productivo para ser los mejores en nuestro sector comercial.
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E.- OBJETIVOS Cuadro 1 Objetivos y Metas
1
OBJETIVOS METAS Contar con una oficina y local para el desarrollo 01 oficina en Urb. Ttio de nuestra propuesta. Entre 3° y 4° Paradero
2 Captar clientes con el mejor servicio que nos 80 servicios por día. permitan retenerlos con el tiempo (Un cliente puede tener más de un servicio por día). 3 Realizar ofertas y/o promociones 01 al mes
F. ESTRUCTRURA ORGANIZACIONAL Figura 1. Propietario/ Administrador
Personal Mantenimiento
Personal Técnico
5
Organización de la empresa Cuadro 2. Cargos y funciones del recurso humano. CARGO
RESPONSABILIDADES
Propietaria /Administración
Se encarga de Administrar el talento humano, los recursos económicos, la logística y el marketing de la empresa.
Personal Técnico: Profesora aeróbicos Profesor máquinas
Se encargan de dirigir y enseñar todas las operaciones a nivel de práctica de aeróbicos y de utilización de máquinas para las y los clientes.
Personal Mantenimiento
Encargado de limpiar y mantener algunos equipos en perfecto estado. Operaciones simples.
G.- ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO Cuadro 3. Análisis FODA GIMNASIO CUERPO SANO Y RADIANTE OPORTUNIDADES 01. Poco a poco las personas entienden que su salud es importante. Cada vez son más las 02. personas que demandan el servicio, según sus características en varios casos. 03. Mayor desarrollo económico en la Región Cusco. Se cuenta con Instituciones 04. Educativas y de Salud públicas y privadas. 05. Difusión hacia la práctica deportiva por parte de los dos equipos profesionales de fútbol del Cusco (Real Garcilaso y Cienciano). AMENAZAS A1. Costo alto de algunos equipos A2. Clientes cada vez más exigentes A3. Servicios cada vez solicitados regentados por profesionales experimentados y reconocidos.
FORTALEZAS F1. Somos un grupo joven que desea emprender la idea de negocio de que la cultura física es preventivo de males y ayuda a ser felices. F2. Innovadores y creativos ESTRATEGIAS F. Servicios personalizados dirigidos a clientes según características propias (edad, enfermedad)
DEBILIDADES D1. Mínima experiencia en el campo. D2. Necesarios recursos económicos D3. Falta de un local propio
ESTRATEGIAS FA Innovar los servicios cada año y según demanda de los clientes.
ESTRATEGIAS DA Adquirir un local propio para la atención directa y cómoda a los clientes. Aumentar nuestros recursos económicos para adquirir equipos necesarios para el evento y de alto costo
ESTRATEGIAS DO Captar clientes que puedan atraer más clientes (Misses, practicantes permanentes de algunos deportes, etc).
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II ANÁLISIS DE MERCADO
A MERCADO POTENCIAL Para el presente emprendimiento se considera a la población de la provincia de Cusco que es de 367,791 que conforman el mercado potencial (M.P.) CUADRO N° 01 PERÚ INDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL 2007 INDICE DE DESARROLO HUMANO
POBLACIÓN HABITANTES
RANKING
ESPERANZA VIDA AL NACER
IDH
RANKIN G
AÑOS
ALFABETISMO %
RANKING
RANKING
ESCOLARIDAD %
RANKING
INGRESO FAMILIAR PERCÁPITA
LOGRO EDUCATIVO %
RANKING
N. S/ mes
RANKING
Cusco
367 791
10
0.6510
13
74.12
34
96.14
23
90.87
8
94.39
9
428.0
9
Cusco
108 798
44
0.6535
99
74.15
298
96.57
206
91.23
201
94.79
109
434.2
88
Ccorca
2 343
1 267
0.5150
1 708
72.68
565
62.24
1 819
86.65
829
70.37
1 799
131.4
1 586
Poroy
4 462
892
0.5968
508
73.25
399
88.82
848
89.24
481
88.96
670
234.5
599
San Jerónimo
31 687
156
0.6481
124
74.01
313
95.26
326
91.09
216
93.87
194
425.1
94
San Sebastián
74 712
67
0.6505
111
74.08
302
96.12
242
90.46
294
94.23
163
429.7
91
Santiago
83 721
57
0.6382
184
74.01
314
95.04
343
89.92
368
93.33
227
374.6
158
Saylla
2 934
1 140
0.6156
328
73.51
372
93.12
510
91.78
138
92.67
301
265.3
443
Wanchaq
59 134
91
0.6769
36
74.48
259
98.88
27
92.66
73
96.81
16
526.2
35
Fuente: Informe IDH PERÚ PNUD. 2007
Elaboración: Propia
Así el Mercado Potencial (MP) para el presente negocio es de 367,791 habitantes. La proyección para los años 2012- 2016 del mercado potencial, utilizando el cálculo TC (Tasa de Crecimiento) de 1.0053 % en el siguiente Cuadro CUADRO N°02 Años Población
Años 0 2012 367,791
Años 1 2013 369,740
Años 2 2014 371,700
Años 3 2015 373,670
Años 4 2016 375650
7
B
ESTIMACIÓN DEL MERCADO
Luego de obtener la información del Mercado Potencial (M.P.) procedemos a Estimar el mercado para lo cual se aplicó una encuesta (anexos), y a su vez para estimar el número de encuestados se aplicó la siguiente fórmula estadística: Z2 X p X q X N E2 X (N-1) + Z2 X p X q
n=
Con los siguientes datos: N: 367,791 p: 90% q: 10% Z: 1.65 E: 0.10
Hallando n es igual a 23 encuestas. Los resultados luego de aplicar la encuesta son:
Sobre si estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicios en un Gimnasio o en otro lugar. Y afirman que el 60% estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicio.
Gráfico 01
Estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicios
40% 60%
Estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicios en un Gimnasio No estarían dispuestos a realizar ejercicios en Gimnasio, les gusta al aire libre sobretodo
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración propia
8
Sobre si estarían dispuestos a contratar los servicios del Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante para mejorar su estado saludable. Y el 45% estarían dispuestos a contratar el emprendimiento en estudio. El 55% contrataría otros gimnasios.
Gráfico 02
Estaría dispuesto a Contratar el Gimnasio en estudio
45% Si contratarían con el gimnasio en estudio
55%
No contratarían
Fuente: Encuesta aplicada
a) b) c) d)
Elaboración propia
Sobre la frecuencia de utilización del servicio de Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante. Indican que:
Al menos 01 vez por semana Al menos 02 veces por semana Al menos 03 veces por semana Al menos 01 o más veces al mes
25% 30% 35% 10%
Gráfico 03
Utilización Gimnasio 10%
Al menos 01 vez por semana 25% Al menos 02 veces por semana
35% 30%
Al menos 03 veces por semana Al menos 01 ó más veces al mes
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración propia
9
Con las informaciones precisadas se procede a determinar: El Mercado Disponible (M.D.) = M.P. X 40%
367,791 X 0.60 = 220675 personas
El Mercado Efectivo (M. E.) = M.D. X 45%
220675 X 0.45 = 99304 personas
El Mercado Objetivo (M.O.)= M.E. X 2.5%
99304 X 0.025= 2483 personas
(El 2.5% responde a la capacidad operativa de emprendimiento por mes).
C. SEGMENTACIÓN DE MERCADO Cuadro 4. Segmentación del mercado FACTORES DE SEGMENTACION
SEGMENTO
SEGMENTO GEOGRÁFICO SEGMENTO DEMOGRÁFICO SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONOMICO – NSE
Ciudad del cusco Ambos sexos A, B, C Y D -LOS PROGRESISTAS -LAS MODERNAS -LOS ADAPTADOS
SEGMENTO PSICOGRÁFICO (Según Estudio de Rolando Arellano Cueva 2007)
D. PROPUESTA ÚNICA DE VENTA El lema del emprendimiento es: Tu salud y figura es una aventura feliz
E. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA N° de negocios del sector comercial Aproximadamente 40 en la ciudad Competencias actuales Manejan el mismo formato de servicio (ejercicios, dietas y sesiones de máquinas9 Dirigido a grupos de edad de personas de menos de 40 años. Existen varias de la perspectiva global Tendencias que aquí no se sigue: Ejercicios en casa, mediante sesiones descentralizadas. Supervisión de la dieta Red de profesionales complementarios: médicos, docentes de educación física y psicólogos Precios Van desde s/. 3.00 por sesión hasta s/. 100 el mes (promedio). 10
F. VENTAJA COMPETITIVA Es la Diferenciación 1. Trato personalizado 2. Supervisión de dietas 3. Servicios complementarios (médicos, docentes de educación física, psicólogos). 4. Servicios descentralizados a personas y familias que demanden el servicio en su casa. También para instituciones y empresas.
G. ESTRATEGIA DE MARKETING Plaza: Personas que viven en la ciudad del Cusco, deseosos de adquirir el servicio del Gimnasio en estudio.
Servicios: 1. 2. 3. 4. 5.
Precio -
Aeróbicos con profesora de aeróbicos Máquinas con profesor para ejercicio de máquinas Bicicleta estática. Spinning Servicios complementarios (médicos, docentes de educación física, psicólogos). Servicios descentralizados a personas y familias que demanden el servicio en su casa. También para instituciones y empresas. Por sesión s/. 3.00
Promoción Emplearemos las siguientes herramientas de promoción: Generaremos promociones a través de nuestra de página WEB y redes sociales como facebook, twiteer
Ampliaremos nuestra red de contactos
Realizar volanteos 2 veces al mes en lugares de mayor concentración de personas.
Participar de manera eventual y gratuita en ferias o eventos de gran envergadura a cambio de conseguir publicidad en distintos medios.
Enviar cartas de presentación y un CD publicitario a empresas y corporativos
Repartir tarjetas de presentación a todos los asistentes.
Utilizaremos un
Banner publicitario en el local y otros según alianzas
estratégicos. 11
H. ANÁLISIS DE MERCADO PROVEEDOR 1. De la ciudad de Lima y Arequipa. Máquinas y equipos. En Cusco existen algunos fabricantes empíricos. 2. Del extranjero según las innovaciones como por ejemplo la Supervisión de la dieta.
I. DISTRIBUCIÓN Personal y directa con los clientes y/o también con directores/jefes de instituciones públicas y empresas.
I. MERCADO EXTERNO El plan de negocio está orientado al mercado local
I. ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE VENTAS Producto / Servicio
Ventas en Unidades Año 1 MAR ABR MAY JUN
ENE
FEB
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
Atenciones al mes
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0
2 40 0 28800
DIC
Total
TOTAL DE UNID. VENDIDAS
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
Ventas en Soles Año 1 MAR ABR MAY JUN
DIC
Total
Producto / Servicio
Precio
ENE
FEB
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
Atenciones al mes
3.00
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0
7 20 0 86400
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
86400
DIC
Total
TOTAL DE ING X VENTAS
Ventas en Unidades Año 2 Producto / Servicio
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
Atenciones al mes
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
2 64 0
TOTAL DE UNID. VENDIDAS
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
ENE
FEB
Ventas en Soles Año 2 MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
3.0 7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7 92 0
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
Producto / Servicio Atenciones al mes
TOTAL DE ING X V ENTAS
Precio (1)
7920
7920
7920
2 64 0 31680
2640
7920
31680
TOTAL
95040
95040
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III. ANALISIS TECNICO a. Diseño del Producto o servicio 1) Elaboración del programa de ejercicios según evaluación del estado saludable y edad de las personas (aeróbicos y máquinas). 2) Dación de la dieta y proceso de supervisión de la misma. 3) De ser necesario visita al médico, docente de educación física, y psicólogo. 4) Elaboración de programa de ejercicios para personas y familias que desean practicarlo en su casa o centro laboral que disponga de espacio, generalmente para el tema de Aeróbicos. 5) Se implementará procesos de innovación para brindar servicios de Yoga, Tai-chi, Boxeo chino Y OTROS mediante Focus Group.
b. Descripción del proceso/operaciones
MANTENI MIENTO DE EQUIPOS Y LOCAL
Visita e información en Local de Gimnasio
Acuerdo de prestación del servicio PROCESOS DE INNOVACI ÓN SEGÚN FOCUS GROUP
Prestación y Control del
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c. Localización y distribución física del negocio INGRESO/ SALIDA
OFICINA DE ATENCIÓN
SALA DE EJERCICIOS SALA
VITRINA DE
SS.HH
SPINNI N
LUGAR DE CAMBIO DE ROPA DEPORTI VA
SS.HH
d. Recursos necesarios: materiales, humanos, equipos, e instalaciones Recursos Humanos: 1) Administrador 2) Profesora aeróbicos 3) Profesor Máquinas 4) Personal Mantenimiento Equipos e Instalaciones: 1) Sentadillas 2) Prensa 3) Jaulas multiespaldar 4) barras de pecho 5) Máquina Múltiple 6) bicicletas para spinnin 7) Máquinas para abdominales 8) Hader para piernas 9) jaula para sentadilla 10) banco predicador 11) peso 12) Equipo de sonido 13)Tablero 14) Estante de vidrio
14
Materiales 1) Piso microporoso 2) CDs 3) Revistas 4) Escritorio 5) Silla 6) Escoba 7) Recojedor 8) Franelas
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA A. INVERSIÓN INICIAL
RUBRO
VALOR UNITARIO
UNIDADES REQUERIDAS
ACTIVO FIJO Maquinarias y equipos
TOTAL
35281 33605
Sentadillas
2000
1
2000
Prensa
2000
1
2000
Jaulas multiespaldar
8000
1
8000
barras de pecho
2000
1
2000
Máquina Múltiple
1800
1
1800
bicicletas para spinnin
3000
1
3000
Maquinas para abdominales
1000
4
4000
Hader para piernas
1800
1
1800
jaula para sentadill a
1000
1
1000
banco predicador
1600
2
3200
Piso microporoso
1000
1
1000
peso
3000
1
3000
800
1
800
5
1
5
3 3
1 1
51 3 3
10
1
10
Recojedor
5
1
5
Franelas
3
10
30
Equipo de sonido Tablero Herramientas y Utensillos CDs Revistas
Escoba
Muebles y Enseres Escritorio Silla Estante de vidrio GASTOS PRE-OPERATIVOS Elaboración del Plan de Negocios Diseño de pagina
250 75 1000
1 5 1
500 300
1 1
CAPITAL DE TRABAJO Materias Primas/Mercaderia Gastos diarios
1625 250 375 1000 800 500 300 2969.00 480
0.2
2400
Mano de Obra
480.00
1040
Personal de aerobicos
440
1
440
Personal de maquinas
600
1
600
Costos Indirectos
Alquiler Local
949
600
1
600
Luz
50
1
50
Agua
50
1
50
180
1
180
69
1
69
1
500 500 39050.00
Mantenimiento Teléfono e internet Gastos Administrativos administrador (propietario) INVERSION TOTAL
500
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B. CÁLCULO DE COSTOS
COSTOS FIJOS Alquiler Local Luz Agua Depreciación Administrador Profesora aeróbicos Profesor Máquinas Personal Mantenimiento Teléfono e Internet
Mes
Total Costos Fijos N° de atenciones al mes
Costo Fijo Unitario
600.0 50.0 50.00 555.25 500.0 440.0 600.0 180.0 69.0 3,044.3 2400 1.27
COSTO VARIABLE Insumos varios Materiales pa manten.
Unidad Unidad
Cantidad Precio Total 0.05 4 Total Costos Variable 01 servicio
0.2 0.20
C. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN Costo Fijo Unitario
1.27 0.20 1.47
Costos Variable Unitario Costo Total Unitario
D. PRECIO DE VENTA Costo Total Unitario
Ganancia Precio Venta Unitario 1.47 1.53 3.00
E. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos Precio venta unitario Costo variable unitario Punto de equilibrio
CF Pvu
3044.25 3.00
Cvu PE
0.31 1132.3
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F. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PERIODO 0
INGRESOS VENTAS TOTALES
AÑO 1
AÑO 2
86400.00 95040.00
EGRESOS INVERSIÓN TOTAL ACTIVO FIJO GASTOS PRE-OPERATIVOS CAPITAL DE TRABAJO
39050.00 35281.00 800.00 2969.00
COSTOS
37117.00 36204.00
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES
31357.00 29868.00 5760.00 6336.00
INGRESOS MENOS COSTOS
49283.00 58836.00
IMPUESTO A LA RENTA (30%)
14784.90 17650.80
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
-39050 34498.10
41185.2
Elaboración propia
G. ANÁLISIS ECONÓMICO
COK ANUAL (%)
VANE TIRE
29% S/. 12,221.17
56%
18
ANEXO CUESTIONARIO APLICADO
1.
¿Usted estaría dispuesto a realizar una sesión de ejercicios en un Gimnasio o en otro lugar? a. Sí en un Gimnasio ( ) b. No en otro lugar al aire libre ( )
2.
Si Usted estaría dispuestos a contratar los servicios del Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante para mejorar su estado saludable. a. Sí estarían dispuestos a contratar el emprendimiento en estudio. b. No contrataría otros gimnasios.
( ) ( )
¿Cuál sería la frecuencia de utilización del servicio de Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante?
3.
a) b) c) d)
Al menos 01 vez por semana Al menos 02 veces por semana Al menos 03 veces por semana Al menos 01 o más veces al mes
( ) ( ) ( ) ( )
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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