PLAN DE NEGOCIO
“FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CUY EN EL DISTRITO DE HUALHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN”
ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS:
-ASOCIACIÓN “APROVAC”
DE
PRODUCTORES
DE
HUALHUAS
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS
HUANCAYO-JUNIN 2008
PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO
El Plan de Negocio será ejecutada bajo la denominación de “PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY – HUALHUAS S.A.” la modalidad societaria de sociedad anónima se adoptará cuando se establezca las operaciones empresariales; es decir al terminar el primer año de ejecución del presente Plan. La actividad económica de crianza y procesamiento de animales menores , cuyes, brindará beneficios tanto a los productores, consumidores y población general; puesto que contribuirá a la dinamización de la economía local, mejora en la nutrición familiar, generación de autoempleo, desarrollo de la micro empresa, utilización de los terrenos disponibles entre otros. El desarrollo de esta actividad es técnicamente viable, puesto que no exige la especialización de mano de obra, tampoco de tecnología sofisticada. Las herramientas requeridas para poner en marcha este plan se pueden encontrar en el mercado local y regional. Con el presente Plan de Negocio se contribuirá en la nutrición familiar con carne de cuyes de raza Inti, Perú y Andina mediante la crianza por parte de los productores de la zona con capacidad óptima, comercializando en el mercado limeño. Realizando visitas y encuestas a los consumidores e intermediarios se ha encontrado segmentos potenciales del mercado regional y limeño, puesto que la demanda excede a la oferta; de esta manera quedan consumidores no satisfechos. Los consumidores individuales y colectivos como los supermercados y amas de casa respectivamente exigen carne de cuy con pesos estándares, manejados en granjas técnicas y sanas. Nuestro producto es el cuy envasado al vacío caracterizado por ser carne roja, suave, de olor característico que es obtenida en promedio del 65% del peso vivo del cuy; animal tanto hembra como macho seleccionados, por sus cualidades sobresalientes. Mientras que las inversiones tangibles e intangibles de la construcción de la infraestructura así como la constitución empresarial y el capital de trabajo en general ascienden a la suma de 1, 712,418. De este monto se solicita al Fondo de contra valor Perú - Japón la suma de 1541176.515 que representa el 90%. El monto complementario asciende a 1712418.35 (10%) del total de inversión que lo cubrirá la municipalidad Distrital de Hualhuas y los socios que constituyen la Asociación. Resultado de las evaluaciones económicas como el VAN =81013.89, el TIR=12% y B/C=1.018. Otorgan indicadores de rentabilidad buenos que hacen sostenible el presente proyecto.
1I. ASPECTOS GENERALES 2 1.1. Nombre del proyecto PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY – HUALHUAS 1.2. Actividad Económica Procesamiento de animales de granja. 1.3. Código Industrial Internacional Uniforme 0125 1.4. Ubicación Región: Junin Provincia: Huancayo Distrito: Hualhuas Teléfono: 1.5. Representante Edu Meza Requena
11.6. Socios del proyecto : 2 Vladmir Asto Vilchez Jaime Huaman Cabrera Pablo Martínez Rodríguez Waldir Díaz Cabello Heraclio Mercado Guevara Julio Cesar Gamarra Salazar Santos Rivera Rivera Nelly Aparco Velita Reymundo Fernández Gonzáles Victoria Arzapalo Gamarra Fortuella Gamarra Salazar Edu Meza Requena Marisol Rivera de la Cruz Abelardo Rivera de la Cruz Dominga Suazao Vera Elia Vásquez Meza Prospero Chávez Rivas 3 41.7. Objetivos del proyecto 51.7.1. Objetivo General 6 Promocionar la crianza del cuy en el Distrito de Hualhuas para su posterior industrialización, generando así alternativas de trabajo a los pobladores. 1.7.1. Objetivos Específicos •
• •
•
Obtener un producto de optima calidad Aprovechar al máximo la materia prima, como productos principales y sub productos de ella. Dar una nueva alternativa de consumo en el valle del mantaro y la ciudad de lima Alcanzar al año 2017 el óptimo de capacidad de los productores de la crianza cuyes orientados al mercado nacional.
• •
Lograr el posicionamiento aplicando las estrategias de participación en el mercado con productos de calidad. Alcanzar el diseño de la marca propia y constitución de los canales de distribución a nivel Nacional.
71.8. Resultados • mercado nacional.
Incrementos de las ventas del producto procesado en el
•
Se dinamiza la actividad pecuaria en crianza de animales (cuy). • El 50% de la población del Distrito de Hualhuas se identifica con la producción del cuys de calidad. • Las familias usuarias del negocio incrementan su Ingreso promedio mensual por la venta estable de cuy en 23% con respecto a la línea de base al finalizar el Proyecto. Al finalizar el ciclo del proyecto se tiene: • 70% de productores de cuy son proveedores a la planta procesadora. • Se mejoran la calidad de la producción de cuyes a un 80%, al segundo año de operación del proyecto. • Se mejora el proceso tecnológico de su producción. menores mejorados
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Asistencia técnica permanente con especialistas nacionales en toda la cadena productiva del cuy Realización de pasantia a otras plantas pilotos a nivel nacional Realización de pasantía a nivel nacional en crianza tecnificada de cuyes. Cursos talleres en manejo de pastos cultivados Curso taller en alimentación y sanidad animal de crianza de cuyes de calidad Curso taller en manejo técnico para crianza de cuyes. Curso taller en parámetros adecuados para la transformación de carne de cuy. Capacitación en buenas practicas de manufactura en la planta Capacitación en higiene y seguridad industrial Capacitación en higiene y seguridad industrial. Curso taller en técnicas de beneficio de cuyes. Capacitación en mantenimiento, montaje y desmontaje de las maquinarias y equipos Capacitación en comercialización. Capacitación en marketing. Implementación de reproductores para mejorar la productividad del cuy Instalación de jaulas tecnificadas para la crianza de cuyes Instalación de infraestructura física de la planta piloto Equipamiento de equipos y maquinarias para la transformación de carne de cuy Instalación de equipos informáticos Implementación, Accesorios y muebles de oficina Capacitación en manejo administrativo y contable. Capacitación en registros de ventas. Capacitación para el plan HACCAP. Asesoria en trámites de permisos de funcionamiento de la planta. Gastos en obtención de permisos (licencia de funcionamiento, registro sanitario y constitución del negocio). Capacitación en fortalecimiento en el negocio rural. Asistencia permanente con un especialista en manejo administrativo.
II. ESTUDIO DE MERCADO.
1.- MATERIA PRIMA: 1.1.-Especificaciones y Usos: a.- Cuy: La comercialización del cuy en estado fresco se ve limitado principalmente por la alta perecibilidad que presenta. Las carnes de buena calidad tienen una superficie tersa, consistente, firme y elástica y están ligeramente húmedas. Cuando se observan escurrimientos o manchas verdosas deben ser rechazadas. El color es el factor que mas afecta el aspecto de la carne y los productos carnicos durante su almacenamiento y el que mas influye en la preferencia del cliente, por lo que la alteración del color bien puede ser la causa más importante que define la durabilidad de los productos pre- empacados. En presencia del aire, el color natural de la carne fresca es rojo brillante porque en la superficie predomina la oximioglobina, forma reducida de la mioglobina en presencia de oxigeno. El principal producto de estos animales es su carne, la cual se consume en diversos platos típicos como: el Cuy chactado, el pepian de Cuy, etc. La carne de Cuy se caracteriza por presentar buenas características nutritivas, como 19.1% de proteínas y 7.41% de grasa. El peso promedio comercial de las carcasas llega a 600g. Sin embargo, su utilización trasciende su carácter de alimento, utilizándose de diversas formas, como: • • • • •
En medicina en periodos de recuperación (parto, enfermedad etc.) y para el diagnostico de enfermedades. En ritos mágicos- religiosos. El guano es utilizado como abono y también como insumo en alimentación de rumiantes como las ovejas. Como mascota sobre todo de los países de habla inglesa. Como animal experimental en nutrición y salud.
1.2.-AREA GEOGRAFICA La crianza de cuyes se realiza en zonas de sierra en gran mayoría por presentar un clima frígido que es adecuado para la crianza del animal, pero también es criado en zona costa donde la crianza se es6ta adaptando muy bien y en zona selva el clima no favorece a la crianza de los mencionados animales. Siendo el mayor productor la zona sierra. 1.3.- OFERTA:
El Distrito de Hualhuas tiene una población total censada al 2005 de 3546 habitantes, dividida en 7 barrios y una área geográfica de 24.82 km2, siendo de aproximadamente de norte a sur 3,3Km. Y de este a oeste 7.5 Km. Siendo las 3/4 partes de terreno llano y cultivable y el resto ocupado por pastos naturales y eucaliptos, cuenta con 36.54 hectáreas de pasto mejorado en la parte baja y en la parte alta del Distrito aproximadamente 938 hectáreas de pastos naturales. La producción de alfalfa sirve para la crianza de animales menores (cuyes, conejos), ovinos, vacunos, porcinos y otros, que su comercialización se realiza en el distrito. Siendo el cuy la especie mas difundida en la zona , por tener una crianza de corto tiempo para su comercialización, existen instituciones y personas naturales que desean aumentar la producción con una crianza intensiva de este animal y darle valor agregado para comercializar derivados carnicos. Actualmente existen en el distrito de hualhuas 599 familias dedicadas ala crianza del cuy, con un promedio de 17 cuyes por familia la cual de 10-12 cuyes es de saca (venta). Por tanto se parte de este dato de encuesta para proyectar la oferta de cuy en el distrito de hualhuas.
OFERTA DE MATERIA PRIMA PROYECTADA EN NÚMERO DE CUYES EN HUALHUAS.
AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº DE FAMILIAS PRODUCTORAS DE CUY 599 604 610 616 622 628 634 640 646 652
Nº DE CUYES 43128 47112 51240 55440 59712 64056 68472 72960 77520 82152
FUENTE: Elaboración Propia 1.4.- DEMANDA: Identificación de los principales demandantes, la población de la provincia de Huancayo son los principales demandantes. La carne de cuy se beneficia en su mayoría clandestinamente ya que no existe un buen camal de beneficio en la región de Junín, además la carne de cuy beneficiada es adquirida en los principales centros de abastos para luego ser consumidas , un gran porcentaje de las carcasas son trasladados a otras ciudades para su comercialización llegando inclusive a un negocio ilegal.
Demanda de la Carne. Para calcular la demanda de la carne de cuy, se ha considerado la población de Huancayo.
PROYECCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
POBLACION HUANCAYO 267349 274033 280884 287906 295103 302481 310043 331023 350210 370548
DE
FUENTE: Elaboración Propia CONSUMO DE CARNE DE CUY DE LA POBLACION DE HUANCAYO Carne cuy(Kg./año) Por consumo Pob. percapita( 0.9 AÑO Huancayo 4) 2008 267349 251308.1 2009 274033 257591.0 2010 280884 264031.0 2011 287906 270631.6 2012 295103 277396.8 2013 302481 284332.1 2014 310043 291440.4 2015 331023 311161.6 2016 350210 329197.4 2017 370548 348315.1 FUENTE: Elaboración Propia
Carne Cuy(Ton/año) 251.3 257.6 264.0 270.6 277.4 284.3 291.4 311.2 329.2 348.3
COMPARACION DE LA PRODUCCION DE CUY DE HUALHUAS Y EL CONSUMO DE HUANCAYO.
AÑO
Consumo de Carne de Cuy(Ton/año) HUANCAYO 251.3 257.6 264.0 270.6 277.4 284.3 291.4 311.2 329.2 348.3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Carne de Cuy(Ton/año) Que HUALHUAS PRODUCE 25.9 28.3 30.7 33.3 35.8 38.4 41.1 43.8 46.5 49.3
FUENTE: Elaboración Propia COMPARACION DE LA PRODUCCION DE HUALHUAS CON RESPECTO A LA DEMANDA DE CARNE DE CUY POR EL PROYECTO. AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Carne de Cuy (Ton/año) Que HUALHUAS PRODUCE 25.9 28.3 30.7 33.3 35.8 38.4 41.1 43.8 46.5 49.3
Carne Cuy(Ton/año) HUALHUAS QUE EL PROYECTO DEMANDARA 21.6 23.6 25.5 27.5 29.5 31.4 33.4 35.3 37.3 39.3
Carne de Cuy (Ton/año) SOBRANTE 4.3 4.7 5.2 5.8 6.3 7 7.7 8.5 9.2 10
FUENTE: Elaboración Propia 1.5.- PRECIOS: El mercado proveedor viene ofertando el cuy vivo con un peso de 1.0Kg- 1.2Kg, a un precio de 9 a 10 nuevos soles en ferias o directamente. 1.6.- COMERCIALIZACION: L a materia prima ser obtenida de las distintas familias productoras de cuy del distrito de Hualhuas. 2.- PRODUCTO FINAL: 2.1.- ESPECIFICACIONES Y USOS: El cuy, es una de las carnes mas ricas en proteínas; el producto se presenta envasado al vació y en empaques de bolsas especiales de polietileno con su respectiva fuente. Con formato de 800g de carcasa de cuy. De preferencia el cuy
para la elaboración será de un tiempo de beneficio de 2 meses a 2meses y medio tipo comercial. VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CUY EN COMPARACION CON OTRAS CARNES ESPECIE ANIMAL CUY AVE VACUNO OVINO PORCINO
HUMEDAD %
PROTEINA %
GRASA %
70.6 70.2 58.0 50.6 46.8
20.3 18.3 17.5 16.4 14.5
7.8 9.3 21.8 31.1 37.3
MINERALES % 0.8 1.0 1.0 1.0 0.7
FUENTE: Perú Cuy.
. MATERIA PRIMA • • • • • • •
Peso Cuy vivo: 1,200 gramos Edad: 2-2.5 meses Sexo: Machos o hembras descartadas para reproducción (Vírgenes) Color: Pelajes claros (colorado, Blanco, Bayo y combinaciones), con orejas claras o del color del manto. Sanidad: Libre de enfermedades infecciosas y parasitarias Externas: Sin lesiones en la piel (cortes y heridas)
CALIDAD: Las propiedades y características visuales y organolépticas que de preferencia deben estar en el producto destinados al mercado: • De buena calidad • Apariencia agradable ATRIBUTOS: El cuy envasado al vació se presenta en bolsas de polietileno • La vida en almacenaje de 5°-7° C es de 20dias • Presentación de carcasas de cuy de 800g, envasado al vació. • Presencia atractiva • Conservación adecuada MATERIALES DE ENVASADO: Las funciones de un envasado alimentario son las siguientes: 1. prevenir perdidas resumidas, vertido o hurto 2. proteger al contenido de agentes biológicos mecánicos y físicos externos durante el almacenamiento, transporte y comercialización. 3. conservar el contenido y prevenir y retardar directa e indirectamente la descomposición química o disminución de calidad del producto.
4. hacer como el llenado y el cierre, así como proporciona una satisfactoria integridad del producto envasado. 5. resistir lasa condiciones términos a las qué se someten tanto en la preparación como posteriormente. 6. proporcionar una aceptable apariencia, color, textura, diseño y posible etiquetado. 7. Cumplir con las normas de legislativas desde el punto de vista de materiales de fabricación. 2.2.- AREA GEOGRAFICA: El producto final será fabricado en Huancayo específicamente el el distrito de hualhuas se escogió este lugar porque el clima es frígido y nos ayuda a la conservación de la carne en el momento de procesamiento. La zona seleccionada para el mercado y comercialización de nuestro proyecto es la ciudad de lima. Se calcula que en la actualidad el 74% de la población limeña es potencialmente consumidora de carne de cuy, según estudios del INIEA, por lo que existe una demanda insatisfecha ante la escasa oferta de esta especie andina en el mercado. El INIEA a través del proyecto Cuyes, que se inició en el 2003, desarrolla tecnologías para aumentar la producción sostenible de la carne de cuy, contribuyendo a la seguridad alimentaria y mejorar el ingreso económico de los criadores. Todas estas condiciones alternas a las oficiales en la comercialización el cuy, se debe a la gran influencia tradicional- costumbrista en el consumo de esta especie, para ello es importante recordar que Lima Metropolitana cuenta con un 87.3% de población que son migrantes directos de la 2da y 3era generación. (Fuente INEI) Las familias de Lima Metropolitana poseen un hábito y costumbre de consumir carne de cuy, ya sea deforma regular u ocasional, siendo un mercado existente y una posibilidad de negocio. • Las cadenas de supermercados actualmente vienen incrementando su porcentaje en ventas en el mercado limeño, debido a que las familias encuentran en ellos la garantía, comodidad y calidad-precio que prefieren. Por tanto, los supermercados son un importante canal para llegar a los consumidores finales de carne de cuy. • Según las investigaciones realizadas existen familias que prefieren la presentación tradicional del cuy, pero están también las otras, que reconocen que una presentación diferente, adecuada al mundo moderno es aun más atractivo y beneficioso. • La carne de cuy presenta una importante demanda potencial a nivel de los supermercados de Lima Metropolitana, debido a que el 79.12% de su población acude a ellos y un gran porcentaje tiene raíces andinas. 2.3.- OFERTA: Competencia directa viene dado por las diferentes organizaciones que ofrecen este mismo producto. VOLUMEN SEMANAL COMERCIALIZADO DE CUYES EN LOS SUPER MERCADOS. Fuente: Ricardo Ordóñez 2002 Del total de cuyes que actualmente se comercializan en los súper mercados, el 65% tienen origen externo y el 35% restante en producción interna de Lima Metropolitana. Obteniéndose una comercialización de 5000 cuyes semanales (ORDÓÑEZ, 2002)
OFERTA DE CARNE DE CUY ENVASADA AL VACIO EN LA CIUDAD DE LIMA OFERTA TOTAL DE CARNE DE CUY ENVASADO. EN ( TM) 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FUENTE: Elaboración Propia 2.4.- DEMANDA: DEMANDA EFECTIVA DE CARNE DE CUY EN (TM) EN LA CIUDAD DE LIMA. Nº DE POBLACION AÑOS
CONSUMO DE CARNE DE CUY(TM) (Nº POBLACIONX0.94)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1133409.51
1065
1159477.93
1090
1186145.92
1115
1213427.27
1141
1241336.1
1167
1269886.83
1194
1299094.23
1221
1328973.4
1249
1359539.78
1278
1390809.2
1307
FUENTE: Elaboración Propia 2.5.- DEMANDA INSATISFECHA (MERCADO DISPONIBLE). DEMANDA INSATISFECHA
AÑO 2008
DEMANDA DE CARNE DE CUY EN LIMA EN (TM). 1065
OFERTA DE CARNE DE CUY EN LIMA. EN (TM). 120
DEMANDA INSATISFECHA. EN (TM). 945
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1090
123
967
1115
126
989
1141
129
1012
1167
132
1035
1194
135
1059
1221
138
1083
1249
141
1108
1278
144
1134
1307
147
1160
FUENTE: Elaboración Propia
2.6.-COBERTURA DEL PROYECTO. % DE COBERTURA DEL PROYECTO RESPECTO A LA DEMANDA INSATISFECHA AÑOS
4 % DE PRODUCCION EN ( TM) aproximadamente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
37.8 38.7 39.6 40.5 41.4 42.4 43.3 44.3 45.4 46.4
FUENTE: Elaboración Propia. 2.7.- PRECIOS: El precio del producto final (carne de cuy envasado al vació) el cual se comercializara con un peso de aproximadamente de 800g. Será de 16.00 precio de venta. 2.8.- COMERCIALIZACION:
El cuy Envasado al vació será comercializado en los supermercados de la ciudad de lima ya que el cuy como alimento esta siendo consumido por las distintas clases sociales de esta ciudad principalmente. 2.9.- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL PÚBLICO CONSUMIDOR. El producto esta dirigido a los estratos A, B, C DE LA POBLACION DE LIMA. ESTRATO A: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/ 50000 mensuales. ESTRATO B: Conformado por las personas que tienen un ingreso familiar mayor a S/ 1800 mensuales. ESTRATO C: soles.
Conformado por personas que tienen un ingreso mayor a S/ 800
2.10.-PATRONES DEL MERCADO: El producto será consumido individualmente, familiar sin diferencias de edades siendo su consumo todo el año 0 2 3 4 5
III. TAMAÑO DE LA EMPRESA 1
3.1.- TAMAÑO: 3.1.1.- TAMAÑO – MERCADO. En este punto no hay ningún inconveniente ya que se dispone de un mercado objetivo grande como es la ciudad de Lima.
6 7
8
TAMAÑO DE LA PRODUCCION DEL PROYECTO
9 10 11
AÑO
MATERIA PRIMA DISPONIBLE 12 EN ( TM)
2008
25.9
2009
28.3
2010
30.7
2011
33.3
2012
35.8
2013
38.4
2014
41.1
2015
43.8
2016
46.5
2017
49.3
DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO EN (TM)
PRODUCCION ANUAL DE LA PLANTA PROCESADORA EN (TM)
945
21.6
967
23.6
989
25.5
1012
27.5
1035
29.5
1059
31.4
1083
33.4
1108
35.3
1134
37.3
1160
39.3
FUENTE: Elaboración Propia 3.1.2.-TAMAÑO- TECNOLOGIA. La producción es tecnológicamente viable ya que existen en el mercado nacional la maquinaria, equipos necesarios y adecuados a la capacidad determinada para cada una de las operaciones del proceso. También existen empresas locales como Vulcano y Jarcon- Torrh, las cuales diseñan equipos con la capacidad suficientes para cubrir los requerimientos del proceso. 3.1.2.-TAMAÑO-FINANCIAMIENTO. El financiamiento del proyecto será cubierto por el Fondo contravalor Perú- Japón. 3.1.3.-TAMAÑO-PROPUESTO. La planta procesadora tendrá una capacidad de procesamiento de 21.6 TM para el año 1, y 39.3 TM para el año 10.
1IV. ASPECTOS TÉCNICOS. 2 4.1. Descripción del proceso productivo. El proceso productivo inicia con la selección de las variedades de cuy como son la línea Andina con Nº de crías por parto de 3.5 unidades, seguida por la línea Inti que reproduce por parto la cantidad de 3.0 crías y la línea Perú la cantidad por parto de 2.8 unidades. Aunque en el aspecto de carne es más beneficioso la línea Perú e Inti. Se continúa con el empadre, gestación, parición, lactación, destete, sexado – castración, recría I y recría II y beneficiado. A continuación se describe el proceso integro. 34.1.1. Empadre. 4Los cuyes reproductores tanto machos como hembras deben ser comprados específicamente tomando como factor primordial su peso vivo, vigorosidad, siendo las ideales para ingresar al período reproductivo de reproductor macho a un peso de 900 gr. a 1000 g. y la hembra a un peso de 800 g. a 900 g. La relación existente en cada poza de crianza es de 1 macho y 7 hembras. Siendo óptimo la selección de reproductores las recrías de segunda o tercer parto. La presencia del macho es permanente en las posas, se debe utilizar machos a partir de los 4 meses de edad con peso de 800 g. y las hembras a partir de 3 meses de edad con peso de 700 g.; se aproveche el ciclo menstrual de la cobaya que tiene como promedio 16 días (15 a 24 días) o aprovechar el celo post parto presentado de 2 a 3 horas de acuerdo al parto. 54.1.2. Gestación. 6La gestación tiene una duración que oscila entre 68 días y 70 días en la que recibe alimentación, principalmente en esta edad se le suministra pastos verdes y cereales y manejo adecuado evitando el aborto. 74.1.3. Parición. 8Cuando los reproductores son precoces y prolíficos, llegan a tener entre tres a cinco gazapos con una tasa de mortalidad estimada del 2% producto del
aplastamiento en la cubrición post parto, peleas, etc. Previa a la fecha post parto se colocan los gazaperos para disminuir la tasa de mortalidad. 94.1.4. Lactación. 10Después de la parición, la madre debe lactar un promedio de 15 días, además de suministrar algunos alimentos como forrajes verdes y cereales molidos. La habilidad materna es indispensable en esta etapa para disminuir la tasa de mortalidad. 114.1.5. Destete. 12El destete en el micro granja, se realiza a los 15 días después de nacido y paralelo a ésta actividad se hace el respectivo sexaje para seleccionar los animales como reproductores de reemplazo y otras destinadas a la recría, aunque depende de la alimentación pudiendo ser a los 10 días después del nacido. 13 144.1.6. Sexado - Castración. Es la actividad de selección según el sexo a los cuyes destetados en pozas diferentes, esto a fin de evitar peleas y establecer una adecuada evolución de los cuyes. La castración se realiza a los 30 días de nacido y su carne es más suculenta que los enteros.
14.1.7. Recría. Es recomendable evaluar el crecimiento y se debe clasificar según el sexo. La alimentación en esta etapa debe ser con concentrado y forraje verde (alfalfa), dosificaciones contra ectoparásitos, fumigación del ambiente, etc. Estas recrías según el sexo son separadas en pozas; la cantidad máxima de recrías hembras es 15 y recrías machos 12. 4.1.8. Beneficiado. 2Son los animales que alcanzaron pesos comerciales entre 900 - 1100 g. listas para ser beneficiado y la consiguiente comercialización. El tiempo promedio de que alcancen esta etapa es de 70 días; el crecimiento depende del suministro balanceado de los alimentos.
BALANCE DE MATERIA DE BENEFICIO PRODUCTO CUY BENEFICIADO DESANGRADO PELADO EVISCERADO LAVADO
ENTRA(g)
SALE(g)
CONTINUA(g)
1000
-
1000
RENDIMIENTO (%) 100
500
50 150 200 500
950 800 600 600
95 80 60 60
FUENTE: Elaboración Propia
34.2. Diagrama de Flujo para la elaboración del producto.
4
CUY
SACRIFICIO
DESANGRADO Agua Hervida PELADO
EVISCERADO
LAVADO
CARCASA
Visceras Tripas
SELECCION
LAVADO
ENVASADO AL VACIO
COMERCIALIZACION
Rendimiento=60% -65% Coeficiente Técnico= 1.67
V. COSTOS- INVERSIÓN. Las inversiones fijas están constituidas por los usos de fondos en la adquisición de tangibles como herramientas, materiales e insumos para realizar las obras civiles y efectuación de las actividades que permitirán poner en marcha el negocio de explotación de cuyes. CONSTRUCCION DE LA PLANTA
COSTO DIRECTO IMPREVISTOS GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IGV
701258,50 14025,17 70125,85 70125,85 855535,37 162551,72
2% 10% 10% 19%
TOTAL COSTO DE ESTUDIOS TOTAL ITEM
METAS A EJECUTARSE
A 1 B 2 C 3 4 5 6 7 8 8
OBRAS PREELIMINARES CARTEL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS PRIMER NIVEL GUARDIANIA Y/O VIGILANCIA VESTUARIO Y SS HH VARONES VESTUARIO Y SS HH DAMAS ÁREA DE RESIDUOS TANQUE CISTERNA TANQUE SÉPTICO POZO DE ABSORCIÓN PLANTA DE PRODUCCION ÁREA DE REPOSO VETERINARIA ÁREA DE BENEFICIO ÁREA DE PROCESO PRODUCTO TERMINADO CÁMARA DE REFRIGERACIÓN ALMACÉN DE ENVACES E INSUMOS. LABORATORIO CAJA DE ESCALERA PASADIZO SEGUNDO NIVEL ÁREA ADMINISTRATIVA SECRETARIA, SALA DE ESPERA GERENCIA. SS.HH. DE GERENCIA SALA DE JUNTAS SS.HH. DE SALA DE JUNTAS COTABILIDAD ADMINISTRACIÓN VENTAS Y MARQUETING SS.HH. VARONES SS.HH. DAMAS SALA DE CONFERENCIAS CAFETÍN CAJADE ESCALERA PAZADIZO TERCER NIVEL TECHO ESCALERAS TANQUE ELEVADO
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 E 34 35
TOTAL
1018087,09 5000,00 1023087,09 UND
METRADO
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
GBL
1,00
587,45
587,45
GBL
1,00
10500,00
10500,00
M2 M2 M2 M2 GBL GBL GBL
10,40 29,54 29,54 25,20 1,00 1,00 1,00
724,80 724,80 724,80 692,64 8747,95 10040,00 4738,88
7537,92 21410,59 21410,59 17454,53 8747,95 10040,00 4738,88
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
16,63 17,25 53,50 78,99 33,30 20,62 20,62 28,25 14,47 190,20
692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 724,80 387,36
11518,60 11948,04 37056,24 54711,63 23064,91 14282,24 14282,24 19567,08 10487,86 73675,87
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
34,05 38,21 7,48 49,27 8,48 29,80 24,88 19,80 15,25 15,25 77,19 68,85 20,06 55,80
692,64 692,64 724,80 692,64 724,80 692,64 692,64 692,64 724,80 724,80 692,64 692,64 724,80 387,36
23584,39 26465,77 5421,50 34126,37 6146,30 20640,67 17232,88 13714,27 11053,20 11053,20 53464,88 47688,26 14539,49 21614,69
M2 GLB
15,08 1,00
724,80 10560,00
10929,98 10560,00 701 258,50
ETAPA DE EQUIPAMIENTO ITEM
METAS A EJECUTARSE
A 1 2 B 3 4 C 3 4
MODULOS DE CRIANZA JAULAS REPRODUCTORES ACOPIO Y REPOSO JABAS GANCHOS VETERINARIA MESA SILLA BOTIQUIN IMPLEMENTADO BALANZA BENEFICIO MESA BAÑO MARIA (MARMITAS ESPECIALES) DRENAJE DE CARCASAS PROCESO BALANZA MESA ROLLO (BOLSAS) JABAS PARA PRODUCTO TERMINADO SELLADOR AL VACIO ENVASES (MILLAR) ANALISIS COMPUTADORA MATERIALES DE LABORATORIO PRODUCTO TERMINADO CONSERVADORAS CARRETA MESA VESTUARIO GUARDAPOLVOS, MANDILES ADMINISTRATIVO MESA SILLA MODULO DE PC COMERCIALIZACION COMPUTADORA INSTALACION DE TELEFONO MESA
5 6 7 8 9 10 D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E 20 21 22 F 23 G 24 25 26 H 27 28 29
UND
CANT.
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO PROG.
GBL GBL
30 150
50 100
1500 15000
1500 15000
GBL GBL
30 4
30 20
900 80
900 80
GBL GBL GBL
2 2
500 60 500
1000 120 500
1000 120 500
250
250
250
1589 9184
4767 18368
4767 18368
3900
7800
7800
250 1300 200 20
250 5200 200 400
250 5200 200 400
500 500
500 500
500 500
3000 6000
3000 6000
3000 6000
3000 400 1500
6000 800 3000
80
1200
6000 800 3000 0 1200
GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL
1 1 3 2 2 1 4 1 20 1 1 1 1
GBL GBL GBL GBL GBL
2 2 2
15 GBL GBL GBL
2 30 2
500 60 700
1000 1800 1400
1000 1800 1400
GBL GBL
1
3000 200
3000 200
3000 200
300
300
300 85035
GBL
1 1
TOTAL
TOTAL DE EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO IMPREVISTOS SUBTOTAL IGV TOTAL SUB TOTAL EQUIPAMIENTO
PRECIOS PRIVADOS 85035 2% 1700,7 86735,7 19% 16479,8 103215,5
85035 1700,7 86735,7 16479,8 103215,5
103215,5
103215,5
ETAPA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
ITEM METAS A EJECUTARSE A 1 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C 14 15 D 16 17 18 19 20 21
ORGANIZACIÓN Asesoramiento organización y fortalecimiento de productores CAPACITACION PERMANENTE A LOS PRODUCTORES Curso taller en manejo de pastos cultivados curso taller en alimentación, sanidad y producción de cuyes de calidad curso taller en manejo técnico para crianza de cuyes de calidad capacitación en montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinarias y equipos capacitación en buenas practicas de manufactura capacitación en higiene y seguridad industrial curso taller técnicas para el beneficio de cuyes realización de pasantia a nivel nacional en crianza tecnificada de cuyes curso taller control de calidad curso taller parámetros adecuados para la transformación de carne de cuy capacitación en comercialización capacitación en marketing ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE Asistencia técnica permanente con un especialista en manejo de toda la cadena productiva del cuy Realización de visita guiada a plantas de transformación de carne de cuy ADMINISTRACION Y GESTIÓN Capacitación en manejo administrativo y contable capacitación en registro de ventas capacitación en plan HACCP Capacitación tramites para el funcionamiento de la planta capacitación fortalecimiento del negocio rural Asistencia permanente en manejo administrativo y contable TOTAL
UND
COMPONENTE NACIONAL
COSTO TOTAL
Unid.
6000
6000
Unid.
2000
2000
Unid.
3000
3000
Unid.
2000
2000
Unid.
6000
6000
Unid.
5000
5000
Unid.
5000
5000
Unid.
4000
4000
Unid.
Unid. 10000 8000
10000 8000
Unid. Unid. Unid.
8000 3000 1000
8000 3000 1000
Unid.
24000
24000
Unid.
8000
8000
Unid. Unid. Unid.
3000 1000 7000
3000 1000 7000
Unid.
1500
1500
Unid.
3000
3000
Unid. 36000 146500
36000
COSTOS DE OPERACIÓN
ITEM A 4 5 6 B 9 10 C 11
METAS EJECUTARSE PERSONAL Personal Tecnico Personal Administrativo Personal Servicios MATERIALES Material Limpieza Materias primas otros SERVICIOS Suministros
A UND
COMPONENTE COMPONENT COSTO NACIONAL IMPORTADO TOTAL
Pers.
9600
0
9600
Pers.
9600
0
9600
Pers.
4800
0 0
4800 0
GLB
2376,00
0
2376
GLB
378000
GLB
1320
0 0 0
378000 0 1320
de
de y
COSTOS DE MANTENIMIENTO COMPONEN TE A COMPONENTE IMPORTAD COSTO UND NACIONAL O TOTAL
METAS ITEM EJECUTARSE MANTENIMIENTO D PREVENTIVO Servicios de mantenimiento de 14 infraestructura Servicios de mantenimiento de 15 equipos Material para 18 mantenimiento Costo de personal de 21 mantenimiento
GLB 120
0
120
GLB 120
0
120
GLB 120
0
120
GLB 250
0
250
INVERSION TOTAL ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Técnico GLB INVERSIÓN TANGIBLE Adj. y contratación Obra GLB Ejec. y Sup. de la Obra GLB Equipamiento GLB Liquidación y Transf.. Obra GLB INVERSIÓN DE INTANGIBLES Capacitación y Asistencia Técnica GLB CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LA INVERSION
12,948,025 12,948,025 11,466,643,318 1018087,09 203,617,418 1,032,155,000 5000 146500 146500 405696 1,712,418
VI. FINANCIAMIENTO. El financiamiento no es otra cosa que las fuentes de los fondos que permitirán concretizar la marcha de la empresa. Para constituir este negocio se cuenta con financiamientos tanto externos como propios. Se detalla en los cuadros siguientes: 6.1. Financiamiento externo por apoyo. Financiamiento externo por Fondo de Contravalor Perú-Japón. 6.2. Financiamiento interno Financiamiento interno por el aporte de los socios de la empresa y la Municipalidad Distrital de Hualhuas. 6.3. Financiamiento Total Consolidación del financiamiento total del proyecto.
ENTIDADES FONDO PERUJAPON ASOCIACION -MUNICIPALIDAD TOTAL
%
FINANCIAMIENTO
90
1541176.515
10
171241.835 1,712,418
VII. FLUJO DE CAJA. 1
CONCEPTO
UND
AÑOS 0
I. COSTOS CON PROYECTO A. COSTOS DE INVERSION 1.00.1.01.2.00.2.01.2.02.2.03.2.04.3.00.3.01.-
ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Técnico INVERSIÓN TANGIBLE Adj. y contratación Obra Ejec. y Sup. de la Obra Equipamiento Liquidación y Transf.. Obra INVERSIÓN DE INTANGIBLES Capacitación y Asistencia Técnica
GLB GLB GLB GLB GLB GLB
12948,025 12948,025 1146664,3318 1018087,09 20361,7418 103215,5000 5000 146500 146500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.01.-
Operación
4.02.-
Mantenimiento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
405696 440976 473736 509016 544296 577056 612336 645096 680376 715656 GLB
610 40630 1306112,3568 6
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO D. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
610
610
610
610
610
610
610
610
610
441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.01.-
Operación
GLB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.02.-
Mantenimiento
GLB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. COSTOS INCREMENTALES
44158 1306112,3568 406306 6
474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
I. NUMERO DE SERVICIOS a. Carcasa de cuyes II. TARIFA DE LOS SERVICIOS b. venta de carcasa envasado al vacio III. INGRESO SITUACION CON PROYECTO a. Carcasa de cuyes IV. INGRESO SITUACION SIN PROYECTO INGRESOS INCREMENTALES
0 0
1 36000 36000
2 39360 39360
3 42480 42480
4 45840 45840
AÑOS 5 6 49200 52320 49200 52320
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
576000 629760 679680 576000 629760 679680
733440 733440
787200 787200
837120 837120
890880 890880
940800 940800
994560 994560
1048320 1048320
0 0 0 576000 629760 679680
0 733440
0 787200
0 837120
0 890880
0 940800
0 994560
0 1048320
7 55680 55680
8 58800 58800
9 62160 62160
10 65520 65520
0
0
0
AÑOS FLUJO NETO 0 I. INGRESOS GENERADOS 0 II. COSTOS DEL PROYECTO 1306112,3568 III. FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS A PRECIOS DE MERCADO -1306112,3568
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048320 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266 169694 188174 205334 223814 242294 259454 277934 295094 313574 332054
III. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
8.1 Criterios de Evaluación. Los criterios utilizados para la Evaluación Social son: • • • • • • •
Período de evaluación Período de Ejecución Año de Inicio de Operación Año base de evaluación Precios Tasa de descuento Indicadores de rentabilidad
: : : : : : :
10 años 2008 2009 2008 Precios Sociales 11% VAN, TIR, B/C
8.2 Resultados. Los indicadores de evaluación social, muestran valores favorables, para la alternativa 1, tanto a precios de mercado como a precios sociales.
INDICADORES PROYECTO
Indicadores de Rentabilidad VAN TIR 81013.89
12%
B/C 1,018
Como se puede observar en el cuadro anterior, los indicadores de rentabilidad son positivos para el proyecto demostrando la rentabilidad. Esto se explica por que los niveles de beneficios incrementales son superiores a los costos incrementales en el momento actual. Si bien se han presentado con tres indicadores de rentabilidad, cabe mencionar que el indicador determinante es el expresado por el Valor Actual Neto (VAN).
1 IX. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 10.1. Funciones de la Junta General. 1- Reunión de los responsables de las unidades de la empresa para la toma de decisiones de agendas generales de la empresa como la creación de sucursales, préstamos bancarios, incremento o disminución de capital, etc. 2- Acuerdo de disolución, liquidación o fusión empresarial. 3- Aprobación de informes financieros y de avance físico del proyecto. 4- Contratación de mano de obra directa e indirecta. Y otras de interés general. 210.2. Funciones del Gerente. 1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de la empresa. 2- Ejerce la representación de la empresa, convoca a la Junta General de Socios(as). 3- Solicita, recepciona y administra los fondos del proyecto en coordinación con la Junta General de Socios(as). 4- Cumple y hace cumplir los estatutos, minutas y pacto social de la empresa. 5- Recomienda acciones para el mejoramiento de la competitividad de la empresa. 310.3. Funciones del Jefe de Operaciones. 1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones unitarias del proceso productivo. 2- Control de existencias previniendo la sustracción o pérdidas. 3- Supervisa las existencias para prever las compras, con la debida anticipación. 4- Realizar constantes inventarios e informes al gerente administrativo. 410.4. Funciones del Jefe de Ventas. 1- Planea, organiza, dirige y controla las actividades comerciales de la empresa. 2- Dirige la programación de ventas a nivel regional. 3- Estudia la situación del mercado y su posible variación. 4- Mantiene buenas relaciones con el cliente, satisfaciendo sus necesidades y deseos. 5- Cumple eficientemente la entrega de los productos a los clientes. 6- Coordina con el gerente administrativo sobre las políticas de venta de productos. 510.5. Organigrama de la “PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A.”
JUNTA GENERAL
GERENTE
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE VENTAS
1X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 10.1 Conclusiones.
61. La Empresa es de carácter societario, se denomina “PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY HUALHUAS S.A.” que está constituido por todos los socios de ala Asociación de productores de cuy “APROVAC”. 7
22. La empresa tiene por objetivo alcanzar el nivel de producción promedio anual de 30.44 TM durante los 10años de de horizonte del proyecto y comercializar en el mercado capitalino. 33. De acuerdo a los cálculos y sondeos realizados, existe una demanda potencial del producto, tanto de consumidores individuales como de empresas en la ciudad de Lima. 44. El Plan de Negocio contiene un proceso productivo estandarizado. 5 65. Para iniciar con la ejecución del plan de negocio se requiere la suma de S/. 1,712,418 nuevos soles , incluidos el capital de trabajo para el primer año de funcionamiento, de las cuales se espera el apoyo del Fondo Contravalor Perú – Japón. Y en la etapa de post inversión (operación y mantenimiento) la responsabilidad de la municipalidad Distrital de Hualhuas y la Asociación de productores de cuy “APROVAC”. 7 86. Realizado las evaluaciones económicas se tiene el valor actual neto VAN=81013.89, el TIR= 12% y B/C=1,018 las cuales. Otorgan los indicadores de rentabilidad sostenible del presente proyecto. 9 107. La puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, beneficiará a los productores de cuy en el Distrito de Hualhuas de 599 familias al inicio del proyecto hasta llegar a 652 familias, al termino del proyecto, los mismos que muestra sumo interés y tienen muchas expectativas sobre el presente. 11 1210.2 Recomendaciones. 13 141. La evaluación y aprobación del proyecto sea en forma racional a fin de satisfacer las expectativas de los productores de cuy del Distrito de Hualhuas. 2.-Desarrollar un estudio detallado en la parte de análisis de suelo donde se realizara la construcción. 3.- Brindar mayor apoyo Regional y nacional.
a proyectos productivos, por parte del gobierno local,