Código: PP-COR-MAN-9-004 Revisão: 000 Título
ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
Aprovador
Gestor Mauro Ambrosano
DATA 31/08/2011
REVISÃO 00 Emissão Inicial
Manutenção HISTÓRICO DAS REVISÕES
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SUMÁRIO 1. OBJETIVO ........................................................................................................................ 3 2. DEFINIÇÕES E SIGLAS ...................................................................................................3 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ................................................................................... 3 4. DETALHAMENTO.............................................................................................................3 4.1. .............................................................................................................................................3 5. REQUISITOS DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL ....................................................................................................................................13 6. REGISTROS ...................................................................................................................13 7. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE ......................................................................... 13 8. ANEXOS ......................................................................................................................... 13
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
1. OBJETIVO Este Procedimento se aplica a entrega de Data – Book para as Unidades de PTA, POY e PET, emitidos nas fases de projeto, construção, montagem, condicionamento, operação e manutenção, a partir da data de sua aprovação.
2. DEFINIÇÕES E SIGLAS Não Aplicável. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA •
PP-COR-MAN-001 (Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia).
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Norma Regulamentadora NR-13 – Caldeiras e vasos de pressão;
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Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
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Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de Pressão;
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Normas ABNT: NBR-15417 - Vasos de Pressão – Inspeção de segurança em serviço; NBR 13142 - Desenho técnico - Dobramento de cópia. Normas Estrangeiras; ASME VIII - Pressure Vessels.
4. DETALHAMENTO 4.1. TERMINOLOGIA ARQUIVAMENTO - Operação que consiste na guarda de documentos nos devidos lugares, em equipamentos que lhes forem próprios e de acordo com um sistema de ordenação previamente estabelecido. DATA BOOK - Conjunto de documentos técnicos suportados em papel ou na forma eletrônica que refletem todas as características de um determinado empreendimento, equipamento ou projeto organizado por volumes e separado por seções e subseções. Seu conteúdo abrange documentos de projeto atualizados conforme construído, documentos dos equipamentos conforme fornecidos, registros de construção e montagem assim como manuais de operação e reflete o estado no qual foram entregues as novas instalações, equipamento ou projeto.
NR-13 - Norma Regulamentadora que estabelece regras compulsórias a serem seguidas no projeto, operação, inspeção e manutenção de caldeiras e vasos de pressão instalados em unidades industriais e outros estabelecimentos públicos no Brasil, como definido no corpo da norma; NR-10 - Norma Regulamentadora fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalhão em instalações elétricas, em suas diversas etapas,
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação e, ainda, a segurança de usuários e terceiros;
DOCUMENTO DE PROJETO – Documento técnico de engenharia, como por exemplo: Desenho, Isométrico, Folha de Dados, Lista de Material, Lista de Instrumentos, Lista de Linhas, etc. DOCUMENTO EM MEIO ELETRONICO – Documento gerado com a utilização de softwares e gravado em mídia eletrônica. Documento hibrido – Documento onde existem elementos oriundos tanto de um processo de rasterizacão quanto de um processo de vetorização. Documento rasterizado – Documento cujo conteúdo e formado por pixels, gerado a partir da rasterizacão do documento original. Documento vetorizado – Documento cujo conteúdo e formado por vetores, comum aos processos de CAD, gerado a partir de um documento rasterizado com a utilização de conversores específicos. Formato eletrônico - Extensão produzida pelo software que gera o documento. Para efeito desse procedimento são aceitos os formatos gerados pelos seguintes programas; •
DWG - Autocad da Autodesk;
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PDF - ACROBAT da Adobe;
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DWF - DWF Composer da Autodesk;
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DOC - MS-WORD da Microsoft;
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XLS - MS-EXCEL da Microsoft.
4.2. ELABORAÇÃO DE DATA-BOOK Todo "Data-Book" deve ser entregue em formato eletrônico e atender aos requisitos deste procedimento.
4.3. CLASSIFICAÇÃO 4.3.1. DATA-BOOK – Modelo Físico •
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Em cada volume do “Data Book” deverá ser incorporado um índice de “Data Book” específico e no primeiro volume inserir um índice geral; Cada volume deverá ser identificado externamente e conter as informações relativas ao grupo do “Book”; As pastas serão brancas, tipo fichário com 4 argolas e envelopes plásticos com reforço lateral;
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK •
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Elaborar capa e canaleta (seguir anexo I e II), índice (seguir anexo IV) e utilizar, divisórias de cor única. Aplicar a codificação dos documentos da projetista; Não perfurar nem grampear os documentos, para otimização das pastas serão dispostos dois documentos por envelope (back-to-back); Toda documentação e certificados de qualidade devem estar legíveis e todos os registros deverão conter as assinaturas da contratada e do fiscal da Petrobras; Todos os documentos deverão ser garantidos/aprovados pela contratada; No ato do recebimento do data-book deverá ser feita a conferência de toda documentação com a lista de documentos (LD); Os documentos de formatos A3, A2, A1 e A0 deverão ser dobrados em formato A4, de acordo com a ABNT NBR 13142 e arquivados em envelopes plásticos individuais.
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Modelo: Pasta Argola 04 furos;
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Tamanho: A4;
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Lombo: 75 mm;
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Altura: 345 mm;
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Largura: 285 mm.
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Para desenho tamanho "A0" guardar na pasta no Maximo 20 desenhos;
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Para desenhos tamanhos "A-1" guardar na pasta no Maximo 20 desenhos;
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Para os demais tamanhos usar o "bom senso", para que a pasta não Fique com muitos documentos dentro.
4.3.2. DATA-BOOK – Modelo Digital •
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Os arquivos deverão ser organizados em pastas e sub-pastas conforme índice do “Data Book”, de forma que espelhe o “Data Book” em meio físico, seguindo a ordem do índice de Data Book sugerido; É importante abreviar os nomes das pastas dos arquivos, evitando que o excesso de pastas e sub-pastas venham bloquear a abertura dos arquivos; Os documentos não editáveis, tais como: certificados, relatório de ensaios, etc., Deverão ser digitalizados e apresentados na extensão pdf;
Iniciar a digitalização do “Data Book”, fazendo-o sempre que arquivar documentos no “Data Book”, verificando se o documento contem todas as assinaturas quando aplicável;
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O “Data Book” digital pode ser apresentado em DVD ou CD;
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Os desenhos deverão ser apresentados no formato DWG e PDF;
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Os demais documentos de projeto editáveis tais como memorial descritivo,folha de dados, lista de materiais, lista de documentos, etc, deverão ser apresentados no formato editável (DOC ou XLS) e em PDF;
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK Todos os documentos em meio físico e magnético ficarão em poder da contratada por um período mínimo de cinco anos, conforme requerimento contratual.
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4.4. Divisão de Data BOOK 4.4.1. Fornecedor 4.4.2. Construção e montagem, subdividido em; •
GRUPO I – Geral e Civil ;
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GRUPO II – Tubulação e Soldagem ;
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GRUPO III – Elétrica e Instrumentação;
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GRUPO IV - Geral/Gestão e controle da qualidade;
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GRUPO NR-13
•
GRUPO NR-10
4.4.3. DATA-BOOKS NR13 •
Prontuário da caldeira com as seguintes informações; Código de projeto e ano de edição Especificação dos materiais Procedimentos utilizados na fabricação, montagem, inspeção final e determinação da PMTA Conjunto de desenhos e demais dados para necessários para o monitoramento da vida útil da caldeira Características funcionais Dados dos dispositivos de segurança Ano de fabricação Categoria da caldeira
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Prontuário do vaso de pressão com as seguintes informações; Código de projeto e ano de edição Especificação dos materiais Procedimentos utilizados na fabricação, montagem, inspeção final e determinação da PMTA Conjunto de desenhos e demais dados para necessários para o monitoramento da sua vida útil Características funcionais Dados dos dispositivos de segurança Ano de fabricação Categoria do vaso
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Folha de Dados, conforme modelo da projetista com no mínimo as seguintes informações:
Tipo de equipamento (por exemplo, vaso acumulador, Filtro, etc.);
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK •
Desenhos de Fabricação
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Identificação (Tag); Categoria NR13, Fabricante; Número de fabricação; Ano de fabricação; Código de projeto e edição; Fluido de operação; Volume (volume interno líquido); Pressão máxima e mínima de operação; Temperatura máxima e mínima de operação; Pressão e temperatura de projeto; Pressão de abertura do dispositivo de segurança; Espessura nominal do corpo e tampos; Espessuras mínimas admissíveis ou sobre-espessuras de corrosão; Geometria do corpo e tampos; Materiais do corpo, tampos, bocais e chapas de reforço; Assinatura e registro no CREA do profissional habilitado da montadora.
Desenho de conjunto; Detalhes do corpo, tampos, bocais/conexões, suportes e soldas; Desenho da Placa de Identificação
Placa de Identificação, conforme item 13.1.5 da N13, aplicável para caldeiras ou conforme item 13.6.3 da NR13, aplicável para vasos de pressão. Memória de Cálculo, deve conter no mínimo: Cálculo da pressão máxima de trabalho admissível nas condições do vaso corroído à temperatura de projeto e vaso novo à temperatura ambiente; Cálculo da pressão de teste hidrostático para as condições de vaso corroído e vaso novo, assim como da temperatura mínima admissível de projeto do metal. Para equipamentos em serviço, admite-se o cálculo da pressão máxima de trabalho admissível e da pressão de teste hidrostático, apenas para a condição de vaso corroído à temperatura de projeto; Item específico para definição da categoria NR13 do equipamento, demonstrando o procedimento e dados utilizados.
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Procedimentos de Fabricação, deve conter no mínimo:
Especificações de procedimentos de soldagem; Qualificação de procedimentos de soldagem; Mapa de Solda; Registro de Qualificação de Soldador; Relação de Soldadores / Operadores qualificados; Tratamentos térmicos aplicáveis; Procedimento de ensaios não-destrutivos; Relatório de Ensaios Não-Destrutivos; Procedimento de teste hidrostático; Relatório de teste Hidrostático; Relatório de Pintura;
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK •
Informações dos Dispositivos de Segurança
Folha de dados da PSV;
Folha de dados do Indicador de Pressão com cópia do certificado de calibração; Certificado de calibração rastreável.
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Certificado de Matéria Prima, deve conter no mínimo:
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Registro de segurança. Livro em capa dura com páginas numeradas e deverá conter:
•
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Certificados de qualidade dos materiais; Certificados de consumíveis de solda.
Termo de abertura – Registro de inspeção - O registro no livro deve ser executado à caneta, com letra legível e não conter rasuras ou linhas em branco intercaladas no texto; para evitar rasuras, usa-se colocar entre parênteses o texto correto (digo,..) e as linhas em branco devem receber um traço. Datado e assinado com registro do CREA pelo PH
Projeto de instalação. Projeto único baseado na planta baixa do sistema de combate a incêndio com o posicionamento dos equipamentos identificados pelo TAG e classificação conforme NR-13. Relatório de inspeção de segurança inicial (RISI); Atestado da execução de todas as inspeções de adequação a norma com a descrição dos exames e testes executados, resultado, conclusões e recomendações.
4.4.4. OUTRAS EXIGÊNCIAS NR13 •
•
Deve ser apresentado o procedimento do teste Hidrostático para a realização dos testes em conformidade com o requisito do cliente, bem como o certificado de calibração dos Manômetros utilizados nos testes; O Relatório de medição de espessura deve conter desenho com a localização dos pontos de medição de espessura;
Devem ser elaborados Relatórios fotográficos dos testes de medição de espessura e teste hidrostático;
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Deve ser apresentado pelo profissional habilitado a ART do serviço de adequação e o respectivo comprovante de pagamento;
•
•
Relatórios de inspeção, laudos, certificados, pareceres técnicos e similares devem estar assinados por profissional habilitado, conforme estabelecido no item 13.1.2 da NR13.
4.4.5. DATA-BOOKS NR10 As informações deste documento são de propriedade da PetroquímicaSuape, sendo proibida sua utilização fora da sua finalidade
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK •
Prontuário de Instalações Elétricas deve conter no conteúdo mínimo:
Relatório técnico das Inspeções (RTI); Laudo Técnico das Instalações Elétricas; Diagnóstico NR-10; Documentação técnica e projetos; Comprovação de treinamentos; Certificações de equipamentos e ferramentas; Procedimentos de trabalho e instruções técnicas; Análises de riscos; Medidas de controle; Medidas de proteção coletiva e EPI; Sinalização de segurança; Proteção contra incêndio e explosões; Procedimentos de emergências e de resgate de acidentados; Processos de autorização de trabalhadores; Processos de contratação de terceiros; Mapeamento das responsabilidades e atividades na área elétrica.
•
Diagnóstico com área classificada.
•
Laudo Técnico do SPDA.
•
Relatórios e testes.
•
Folha de Dados.
•
Memória de Cálculo.
•
Lista de Materiais.
•
Desenhos e plantas.
4.5. CODIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 4.5.1. O "Data-Book" eletrônico deve seguir o padrão PP-1D-0003-000 e deve ser codificado segundo o procedimento PP-1D-0002-000, usando "DB" como categoria do documento. 4.5.2. Identificação externa do DATA-BOOK •
Identificação e nome da área identificada;
Grupo/Especialidade;
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•
Nome da contratada;
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Logomarca da contratada e contratante;
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Número do contrato;
•
Objeto do contrato;
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Identificação do volume.
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
4.5.3 Identificação externa do DATA-BOOK NR-13 e NR-10 •
Nome da Contratada;
•
Logomarcas da Contratada e Contratante;
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Número do Contrato;
•
Identificação do Empreendimento;
•
TAG de Identificação do Equipamento.
4.6. ORGANIZAÇÃO E CONTEUDO "Data-Book" que incorporam grande volume e diversidade de documentos deve ser subdividida. Esta subdivisão deve ser tanto lógica quanto "física". A subdivisão lógica do conteúdo visa agrupar os documentos do "Data-Book" em seções e subseções. A estrutura básica da divisão por seções que deve ser observada está apresentada. A subdivisão "física" e aplicável aos arquivos eletrônicos nos quais o "Data-Book" estará contido e visa adequá-los ao tamanho limite de 100 MB. Denominamos por volume o resultado da subdivisão física de um "Data-Book". Neste caso cada arquivo contendo um volume recebe um nome especifico e compartilha o mesmo numero do "Data-Book".
Nota: O Limite de 100MB visa preservar o desempenho do sistema quanto ao tempo de transmissão de dados pela rede corporativa. Recomenda-se aos usuários preferir sempre que possível o "download" dos arquivos, evitando a visualização do documento. 0 desempenho na execução de qualquer destes modos de acesso ao conteúdo ocorrera de modo degradado devido ao tamanho destes arquivos. "Data-Book" eletrônicos deve conter como parte integrante do documento, um índice geral de conteúdo. Este índice deve conter a listagem de todos os documentos que compõem o "Data Book" assim como apresentar as suas seções e subsecções e identificar cada volume. O conteúdo de um "Data-Book" deve estar restrito a documentos técnicos de engenharia. Documentos de natureza administrativa como contratos, registros de SMS ou diários de obra, entregues ao termino do empreendimento, não devem constar do "Data-Book".
4.7. CONTEUDO MINIMO a) DATA-BOOK DE FORNECEDOR Índice de conteúdo •
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Seção I – Especificações
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Documentos do projeto constantes do processo de aquisição;
•
Folha de dados;
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Requisição de material;
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
b) Documento do fornecedor •
Lista de documentos;
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Folhas de especificação;
•
Memórias de calculo;
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Desenho da placa do equipamento;
•
Desenhos dimensionais, pesos e conexões;
•
Desenhos explodidos e esquemas de circuitos;
•
Lista de componentes com referencia, nome e numero do Fabricante;
•
Desenhos de arranjo;
•
Desenhos de fabricação;
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Diagramas de interligação;
•
Dados ou curvas de performance.
•
•
Seção II - Manuais de Instrução InstruçiInstruções para instalação e calibração; Instruções para teste, manutenção e operação; Lista de sobressalentes. Seção III – Documentos da Qualidade na Fabricação Certificados de Materiais; Registros de Inspeção; Registros dos Testes de Resistência (Hidrostáticos/Pneumáticos); Registros dos Testes deDesempenho; Relatórios de Fabricação Certificados de Conformidade; Registros de Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem CLM; Prontuários de todos os equipamentos enquadrados na NR-13; Certificado de Materiais a prova de explosão.
c) DATA-BOOK DE CONSTRUÇÃO EMONTAGEM •
•
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Índice de conteúdo Seção I – Projeto Básico Lista de Documentos Gerais. Seção II – Desenhos da Instalação Conforme Construído - "As Built" Documentos de caráter geral; Fluxogramas, Planta de Localização etc.
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK •
Obras Especiais
Caixas para provadores de corrosão Áreas de válvulas; Áreas remotas (para Iançadores / recebedores de pigs ou outras instalações operacionais). •
Seção III – Materiais e Equipamentos Neste item devem constar todos os certificados de qualidade de materiais recebidos alem de todos os demais documentos de fornecedores de equipamentos e instrumentos incorporados a obra;
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Registros de recebimento Data-Books de fornecedores Tubos; Requisições de Materiais, Relatórios Técnicos de Avaliação, Certificados de Qualidade dos Fornecedores; Equipamentos; Válvulas; Desenhos dimensionais e de montagem, manuais de instalação, operação e Manutenção, Registros da qualidade (Certificados de testes de materiais, certificados de inspeção e de Iiberação, registros dos testes hidrostáticos e de estanqueidade); procedimento de pintura; Lançadores e Recebedores; Requisição de Materiais, Documentos de Engenharia, Certificados da Qualidade e de Inspeções.
d) DATA-BOOK DE PROJETO O "Data-Book" de Projeto deve conter todos os documentos que o compõem, organizado conforme o padrão adotado no mesmo, dentro do possível separados por seções e subseções considerando as diversas especialidades.
4.8. CADASTRAMENTO DE DATA-BOOKS O cadastramento de "Data-Books" segue procedimento aplicado para qualquer outro documento técnico que seja composto de vários arquivos. A nomeação de arquivos segue regra especifica, e no cadastro alem de não constar a versão editável do documento, a numeração de cada volume será especificada no campo Folha/Volume, da seguinte forma, "n° do volume/total de volumes". 4.9. RECEBIMENTO Deve ser entregue juntamente com os "Data-Books" um DVD com todos os documentos atualizados no formato PDF e nos formatos editáveis (DWG, DOC, XLS, etc..).
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
5. REQUISITOS DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL Não Aplicável. 6. REGISTROS Não Aplicável. 7. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE Não aplicável.
8. ANEXOS ANEXO I - MODELO DE CAPA PARA PASTA; ANEXO II - MODELO DE CANALETA; ANEXO III - INDICE DE PASTA; ANEXO IV – MODELO DO TERMO DE ABERTURA.
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Código: PP-COR-MAN-9-004 Revisão: 000 Título
ELABORAÇÃO DE DATA BOOK ANEXO I MODELO DE CAPA PARA PASTA
01-Capa.ppt
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK ANEXO II MODELO DE CANALETA
02-Canaleta.ppt
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK ANEXO III INDICE DE PASTA
Modelo Indice.doc
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK ANEXO IV MODELO DO TERMO DE ABERTURA
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