Procedimento de Identificación de Peligros

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PROCEDIMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

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1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de las medidas de control de riesgos, con el fin de llevarlos a un nivel de riesgo aceptable por la organización. Proveer los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de los controles según sea apropiado. Servir como herramienta para registrar e Identificar los peligros SSOMA asociados a cambios en la organización, antes de inducir tales cambios. Ser la base para el establecimiento de los Objetivos, Metas, Programas y la propia Política de SSOMA de la Organización.

2. ALCANCE El presente procedimiento aplica para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) en instalaciones provistas por la organización o por terceros. Nota: Para la identificación de Peligros dentro de las instalaciones de clientes, aplica el procedimiento del cliente cuando éste así lo estipule.

3. DEFINICIONES DEFINICIONES 

Aceptabilidad: Resultado de la estimación del riesgo, en el cual para cada riesgo identificado, éste puede considerarse aceptable o no de acuerdo a los criterios establecidos por la organización.

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Actividad: Labor(es) desarrolladas por el personal en donde se producen, generan o identifican peligros significativos.

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Actividades

Actividades rutinarias: Actividades

normalmente normalmente inherentes inherentes al cumplimiento de la razón social de la organización las cuales se realizan cotidianamente y que normalmente sus peligros se han identificado, valorado y controlado en el registro IDENTIFICACION DE PELIGROS. ,

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Actividades no rutinarias: Actividades inherentes o no al cumplimiento de la razón social de la organización, que pueden no ser efectuadas cotidianamente, o por el contrario, aunque sean efectuadas en forma cotidiana, las condiciones cambiantes del entorno obligan a realizar una identificación de peligros en sitio. Para este tipo de actividades, se podrá realizar la Identificación de Peligros con la metodología ATS o la que determine el cliente.

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Actividad Normal: Actividad realizada bajo los parámetros establecidos por la organización.

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Actividad Anormal: Actividad realizada fuera de los parámetros establecidos por la organización.

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Actividad emergencia: Actividad realizada para mitigar las consecuencias cuando ocurre una desviación.

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Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

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Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

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Área/Departamento: Nombre dado por la organización al espacio físico donde se realiza(n) la(s) actividades.

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Cargos/personas involucradas: Nombre dado por la organización a un oficio desarrollado por una o varias personas.

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Ciudad: Nombre específico de la ciudad o municipio donde se ejecuta la actividad o nombre del proyecto.

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Comportamiento Permisivo o Acto inseguro: Todas las acciones de las personas que pueden provocar lesiones o enfermedad profesional, la repetición de acciones inseguras y la generación y permanencia de condiciones inseguras.

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Efecto/ Consecuencia/ Impacto sin control: Resultado esperado si una situación de riesgo o un peligro/aspecto se materializa.

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Determinación de controles según jerarquía: Conjunto de Acciones o medidas requeridas para disminuir, eliminar o mantener los riesgos en un nivel aceptable.

La organización ha determinado la siguiente jerarquía para el control de los riesgos: Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Señalización Administrativos (Auditorias, ATS, permisos de trabajo, calibración, exámenes médicos y restricciones, inspecciones y observaciones, mantenimiento, mediciones, procedimientos de emergencia y operativos, capacitación y entrenamiento y tiempos de exposición). EPP Recomendaciones y otros controles.

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E.M.O: Exámenes Médicos Ocupacionales específicos.

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EPP: Elementos de protección personal.

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Estimación del riesgo: Descripción cualitativa del resultado de combinar las variables de probabilidad y consecuencia de un peligro.

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Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

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Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él.

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Fuente: Posible origen del peligro/aspecto o aquello que tiene el potencial de generarlo.

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Identificación del peligro/aspecto: Proceso de reconocer que existe un peligro/aspecto y definir sus características.

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IP: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles.

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Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organización.

NOTA. Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debería tener en cuenta los efectos de la S y SO sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión, en barco o en tren), está trabajando en las instalaciones de un cliente, o está trabajando en su propia casa. 

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MSDS: Hojas de seguridad Número: Indica en forma numérica, la organización de los peligros/aspecto dentro del listado de peligros (ver anexo 1 Listado de Peligros)

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Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado por el desempeño de la SST de una organización.

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Peligro/aspecto: Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a las personas, daños ambientales o una combinación de estos.

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Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

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Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un suceso o peligro identificado (real o potencial).

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Procesos involucrados: Conjunto de actividades relevantes al desarrollo del servicio, conforme a lo establecido en el mapa de procesos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurra un

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suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en SSHA

Sede: Identificación del sitio o lugar donde se realiza la identificación.

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Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquiera otra persona en el lugar de trabajo.

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Situación real o potencial: Contexto dentro del cual se puede presentar el peligro/aspecto.

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Subdivisión: Clasificación dada a los peligros de acuerdo al listado de peligros.

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Tipo de Peligro: Clasificación dada para agrupar los peligros de acuerdo al listado de peligros

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Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

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Valoración del riesgo sin control: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s, sin tener en cuenta los controles existentes con el fin de determinar la aceptabilidad del riesgo y determinar los controles a implementar.

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Valoración del riesgo con control: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s)/impacto(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles determinados.

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4. PROCEDIMIENTO ETAPA

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2

Condiciones generales

Identificación de Peligros

DESCRIPCIÓN La metodología de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, es la base fundamental para la administración y control de riesgos del Sistema de Gestión SSOMA y la Gestión del Cambio. Es por ello que, antes de iniciar actividades, deberá llevarse a cabo la correspondiente Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. La compañía llevará a cabo la identificación de peligros a través del FORMATO IDENTIFICACION PELIGROS para sus actividades rutinarias, aunque podrá emplear esta misma metodología para las no rutinarias. Dentro de las actividades no rutinarias, podrá realizar en su defecto un Análisis de Seguridad en el trabajo, lo cual hará las veces de la matriz.

RESPONSABLE

REGISTRO

Coordinador Salud Ocupacional

Formato identificación peligros

Coordinador Salud Ocupacional/ Jefe de área

Formato identificación peligros


Formato Identificación de Peligros

Se realizarán visitas de inspección a las áreas; entrevistas a los trabajadores y observación de los puestos de trabajo.

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Diligenciamiento del formato

La IDENTIFICACION DE PELIGROS, se debe realizar con base en los peligros potenciales que se identifiquen en el Lugar de Trabajo, durante la realización de actividades relacionadas con el trabajo. Para su diligenciamiento, registre en las columnas correspondientes la siguiente información:

CIUDAD Nombre de la ciudad o municipio en donde se ejecutan las actividades AREA/DEPARTAMENTO: Nombre del área de trabajo donde se realiza la identificación. CARGO: Enuncie donde se identifican peligros significativos. CLASE DE ACTIVIDAD: Marque con una X sobre la columna que corresponda (ver

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ETAPA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO


Evaluación de Riesgos

definiciones).

CARGOS/PERSONAS INVOLUCRADAS: Digite el nombre de las personas involucradas en la actividad. NUMERO: Iniciando desde el número 1 en adelante, seleccione el o los peligros que apliquen a las actividades anteriormente mencionadas. Al hacerlo, las columnas tipo de peligro/ subdivisión / situación real o potencial y efecto o consecuencia aparecen automáticamente importadas del listado de peligros. (Referencia hoja de cálculo listado peligros). Nota: El listado de peligros, es una guía y no pretende contener todos los peligros ni consecuencias que se puedan presentar. Es posible y en ocasiones necesario modificar la redacción que aparezca como situación real o potencial o como efecto o consecuencia. FUENTE: Indique el posible origen del peligro/aspecto o aquello que tienen el potencial de generarlo. La evaluación de riesgos sin control sirve para identificar/clasificar cuales riesgos se deben eliminar o controlar.

PROBABILIDAD: Seleccione de acuerdo a la lista desplegable y a las descripciones establecidos en la hoja de cálculo 2 del formato identificación peligros en la tabla 2.1, la probabilidad de ocurrencia del peligro/aspecto identificado.

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Valoración de Riesgos sin controles

CONSECUENCIAS: Seleccione de acuerdo a la lista desplegable y a las descripciones establecidas en la hoja de cálculo Ficha técnica del formato identificación peligros en la tabla 2,2, las consecuencias probables o esperadas en caso de materializarse el peligro/aspecto identificado.

ESTIMACION DEL RIESGO: La estimación del riesgo/impacto, es un resultado automático de la combinación de la

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ETAPA

DESCRIPCIÓN probabilidad y las consecuencias acuerdo a la tabla 2,3.

RESPONSABLE

REGISTRO

de

ACEPTABILIDAD: La aceptabilidad es un resultado automático que se origina de acuerdo al resultado de la ESTIMACION DEL RIESGO. Ficha técnica Nota: De acuerdo al resultado de la ESTIMACION DEL RIESGO, deberán tomarse las acciones correspondientes para controlar el mismo. Dichos controles se deben registrar de acuerdo a los establecido en el numeral Determinación de Controles. De acuerdo a los resultados de le ESTIMACION DEL RIESGO y atendiendo lo dispuesto en la tabla 2,4, se deben determinar los controles con base en las acciones especificadas en la hoja de cálculo Ficha técnica del formato identificación peligros Tabla 2.4 Sobre las columnas DETERMINACION DE CONTROLES SEGÚN JERARQUIAS, registre en las sub columnas correspondientes las actividades de control a implementar que apliquen tales como:

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Determinación de Controles

ELIMINACIÓN: Si es el caso, indique como eliminó el peligro/aspecto. Ej: Una forma de eliminar el peligro de choques y atropellos al manejar un vehículo es dejándolo de hacer.

SUSTITUCIÓN: Se relaciona con aquellos cambios en procesos, maquinas, herramientas o equipos. Ej: Una forma de sustituir el peligro de inhalar vapores de disolvente empleado para la limpieza de los escritorios, es sustituir este producto por agua.

CONTROL DE INGENIERIA: Se relaciona con todas aquellas medidas tomadas desde el diseño o rediseño de máquinas,

Estimación del Riesgo


Hojas de Seguridad

Procedimientos Operativos

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ETAPA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

herramientas o equipos. Ej: Una guarda de seguridad en un esmeril, una guarda fotoeléctrica en un ascensor, un freno de emergencia en un polipasto.

SEÑALIZACIÓN: Indique el tipo de señal y/o la leyenda o símbolo implementado para advertir acerca de un peligro/aspecto

ADMINISTRATIVOS: dentro de este tipo de controles se encuentran:

AUDITORIAS: Indique el objeto de la auditoria. Ej: transporte

proveedores

servicios

de

ATS: Marque si dicha actividad requiera la realización de ATS o permiso de trabajo

CALIBRACIÓN: Indique el nombre de la máquina, equipo o requiera calibración

herramienta

que

EXÁMENES MÉDICOS: Indique el nombre de los Exámenes médicos requeridos para el seguimiento del estado de salud de los trabajadores

RESTRICCIONES: Indique las posibles restricciones desde el punto de vista médico que se deben tener en cuenta para la selección de personal

INSPECCIONES

Y

OBSERVACIONES:

Indique el nombre de las máquinas, herramientas, equipos, instalaciones o actividades que requieren ser inspeccionadas u observadas.

Mantenimiento: Indique el nombre de la máquina, equipo o herramienta critica que requiere mantenimiento preventivo.

MEDICIONES: Indique las mediciones ambientales u ocupacionales necesarias para evaluar el riesgo o impacto respecto a normas o estándares aplicables.

REGISTRO

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ETAPA

DESCRIPCIÓN HOJAS

DE SEGURIDAD: Indique el nombre de los productos o mercancías peligrosas, las cuales deberán ser conocidas por los trabajadores y estar disponibles para su consulta. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: Para aquellas actividades que a pesar de los controles antes mencionados se presentan situaciones de emergencia, indique el nombre del procedimiento aplicable.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: Para aquellas operaciones y actividades criticas, indique el nombre del procedimiento para desarrollar la tarea en forma segura.

CAPACITACIÓN

Y

ENTRENAMIENTO:

Indique el nombre de la capacitación o entrenamiento que deben recibir el trabajador.

VACUNACIÓN: Indique el nombre de la vacuna que debe ser aplicada en caso de exposición a enfermedades inmunoprevenibles.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Registre el tiempo máximo de exposición al factor de riesgo indicando unidades de tiempo, horas, minutos, segundos, etc.

EPP: Indique el nombre del EPP requerido de acuerdo al peligro identificado

PROGRAMA

ASOCIADO: Indique

el nombre del programa asociado que incluye los controles antes mencionados (si aplica).

RECOMENDACIONES:

Registre otros controles adicionales implementados o sugerencias para el trabajador(es). Con base en los controles determinados anteriormente, la organización

RESPONSABLE

REGISTRO

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ETAPA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO


Formato Identificación Peligros

(Coordinador) debe establecer los correspondientes programas de Gestión. Para diferenciar el estado de implementación de los controles, esto se hará de la siguiente forma:

Verde: Control implementado totalmente Amarillo: Control en tramite Rojo: Control sin implementar

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Valoración de Riesgos con control

La valoración de riesgos con control provee los medios para hacer seguimiento a los controles anteriormente establecidos con el fin de verificar su efectividad. Es decir, si los controles establecidos anteriormente llevan el riesgo a un nivel aceptable por la organización. La evaluación de riesgo con control se debe realizar con la misma metodología establecida en el numeral 4 del presente documento.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS -

Formato identificación de peligros. (Matriz de Riesgo) Hojas de Seguridad

Procedimento de Identificación de Peligros

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