Proiect Eduard Full Service

CONSULTANT: Marian MOROȘAN - 0740062402

Service auto

Plan Afacere EDUARD FULL SERVICE S.R.L.

D

–

2015 - 2018

DIPPIMM – PROGRAMUL PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR MICROINTREPRIND ERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII DEBUTANTI


Denumire solicitant: EDUARD FULL SERVICE SRL-D Cod unic de inregistrare: 34247243 Nr. de inregistrare la ORC: J7/95/18.03.2015 Adresa solicitant: Aleea Parcul Tineretului, nr. 5, parter, camera 10 , Mun. Botoșani, jud. Botoșani. Cod Postal: 710297 Nr. Telefon: 0768377744 Adresa de e-mail: [email protected] Cod CAEN aferent activitatii principale: 3831 Cod CAEN aferent proiectului: 4520 Sediu social: Aleea Parcul Tineretului, nr. 5, parter, camera 10, Mun. Botosani, jud. Botosani. Cod Postal: 710297, telefon 0768377744 Locatia implementarii proiectului: Sat Stincesti, com. Mihai Eminescu,Judetul: Botosani, 0768377744 Persoana de contact: MERTICARU Alexandra Mihaela, Sat /Com. Curtești , Judetul: Botosani, 0768377744 Microintreprinderea SRL-D este platitoare de TVA – NU NU Valoare totala a proiectului (fara T.V.A.) - 369408.00LEI*: Valoare AFN 1 - 44000.00 lei* Procent din valoare totala proiect** 11.91 2-3 Valoare credit – 325408.00lei* 325408.00lei* Procent din valoare totala proiect** 89.09 Valoare contributie proprie - lei* 0.00 00 Procent din valoare totala proiect** 0.0

DIPPIMM – PROGRAMUL PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR MICROINTREPRIND ERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII DEBUTANTI


2. Descrierea microintreprinderii "S.R.L. - D." si domeniul de activitate in care se realizeaza investitia 2.1. Descrierea microintreprinderii "S.R.L. - D." Domeniul de activitate al "S.R.L. - D."

1. Productie X Domeniul de activitate economica: Codul CAEN:

4520

Descriere clasa CAEN:

Intretinerea si repararea autovehiculelor

Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie:

Investitia propusa prin acest proiect vizeaza activitatea clasificata prin Cod CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor. Firma nou înființată și-a propus înființarea unui service auto, cu spalatorie si mecanica auto.

EDUARD FULL SERVICE SRL-D este o firma infiintata din initiativa doamnei MERTICARU Alexandra Mihaela care si-a propus crearea un ei afaceri in domeniul intretinerii si reparatiilor auto, dupa o analiza atenta a pietei de profil, pentru obținerea unui randament optim.

Societatea este administrata de Merticaru Alexandra Mihaela , care este si unic asociat si are un capital social de 200.00 ron, potrivit legislatiei in vigoare. Implementarea se va face intr-o zona propice activității propuse, cu personal angajat minim, dotarile service-ului vor fi facute pe principiul respectarii utilitatii, randamentului, eficientei in operare, fara a se pierde din vedere factorul ergonomic. Administratorul firmei nu are o experienta vasta in acest domeniu, dar are o viziune coerenta si realista asupra antreprenoriatului, abilitati practice si vointa de a face un business profitabil, angajandu-se sa urmeze in primele luni de implementare si un curs de antreprenoriat. De la infiintare si pana la data depunerii prezentului proiect, Eduard Full Service a desfasurat activitate economica, in domeniul serviciilor auto (inchirieri auto – firma dispune de un mic parc auto constituit dupa infiintare, cu autoturisme cumparate de catre firma sau puse la dispozitia firmei de catre asociatul unic). De la infiintare pana acum, firma a realizat o cifra de afaceri consistenta, are doi a ngajati, iar din profitul ce se va obtine la finalul exercitiului financiar asociatul unic si-a propus sa sustina costurile de realizare a unui sediu administrative (birou) la locatia unde se va realiza service-ul auto prin implementarea prezentului proiect.

DIPPIMM – PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII DEBUTANTI


VIZIUNEA FIRMEI

Asociatul unic si-a propus ca, prin dezvoltarea activitatilor incluse in statutul firmei, in primii 3 ani sa devina un competitor important pe piata de profil, urmand ca in maxim cinci ani firma sa devina un brand cunoscut la nivel regional. . Dupa primele luni de implementare a prezentului proiect (primul trimestru), firma va dezvolta treptat activitatea, prin reinvestirea profitului obtinut, urmand ca dupa trei ani de la lansare sa devina un nume de referinta in domeniul reparatiilor auto. Deservirea se va face la punctual de lucru ce va fi amenajat si autorizat in locatia mentionata anterior, dar si prin intermediul unui magazine online ce va fi creat in cadrul proiectului, pentru comenzi online de piese auto sau programari la service.

MISIUNEA ȘI STRATEGIA FIRMEI Dupa deschiderea acestui service auto cu ajutorul unui AFN plus credit, in primele 4 luni de la semnarea contractului de finantare, firma va prefigure crearea unui brand in domeniul reparatiilor auto, oferind populației din zonele de implementare a proiectului posibilitatea de a beneficia de serviciile firmei la preturi corecte , net superioare calitativ serviciilor auto existente p e piata de profil care, de altfel, este o piata fragmentata, cu lacune, cu angajati slab pregatiti, o piata dominata partial de cateva firme de profil. Concomitent, clientii (posesorii de autovehicule, persoane fiz ice sau juridice de pe raza judetelor Botosani si Suceava, precum si turistii ajunsi in zona) vor putea face programari si vor beneficia de serviciile oferite in conditii moderne, online, la preturi corecte si in timp util. Pe timpul indisponibilizarii autovehiculelor clientilor pentru reparatii sau investigatii auto de durata, firma are in vedere si varianta punerii la dispozitia clientilor, contra cost, a unor autoturisme apartinand firmei sau asociatului unic. Toate acestea vor conduce la formarea unei imagini pozitive despre afacerea firmei, concretizandu-se in obtinerea unei clientele fidele. Afacerea este gandita pe principiul dezvoltarii etapizate, prin reinvestirea anuala a profitului obtinut.

2.2. Descrierea proiectului 2.2.1. Obiectivele proiectului

Prin implementarea prezentului proiect, Eduard Full Service SRL-D isi propune infiintarea unui service auto, dezvoltand afacerea in etape, obtinerea unei cifre de afaceri care sa ii permita dezvoltarea la nivel regional, in decurs de 3 ani, a unui brand in domeniu. Impactul proiectului este semnificativ, cuantificat prin numărul de persoane defavorizate social care vor fi angajate in timp in cadrul firmei (someri sau in cautarea unui loc de munca, absolventi). Capitalul necesar initierii afacerii este evaluat la 369408,00 lei.



Obiective specifice

In prima etapa a implementarii proiectului se are in vedere realizarea si amenajarea cu costuri reduse a spatiului necesar, la locatia stabilita pentru desfasurarea activitatii, astfel incat acesta sa fie propice desfasurarii activitatii de service auto. In acelasi spatiu va fi amenaj at si un birou administrativ, urmand sa fie asigurate cu dotarile necesare desfasurarii activitatii. Terenul este proprietate a numitei Merticaru Elena, soacra doamnei Merticaru Alexandra Mihaela si are incheiat cu aceasta un contract de comodat pe o perioada de 10 ani, suprafata de teren primita fiind de 4500 mp, situat in imediata vecinatate a drumului national DN 29 Botosani- Suceava. Dupa realizarea constructiei, aceasta va fi asigurata cu dotarile necesare functionarii la parametrii optimi. De asemenea, se preconizeaza ca in al doilea an de activitate firma va dezvolta activitatea astfel incat cifra de afaceri sa creasca cu 30% fata de anul de start, iar in al treilea an cifra de afaceri sa creasca cu 50% fata de primul an. Alegand aceasta varianta de start in afaceri, firma isi propune asigurarea unui cash flow adecvat si obtinerea unor venituri care, prin reinvestire în procent de pana la 80%, sa-i permita sa se dezvolte prin extinderea serviciilor si crearea posibilitatii francizarii afacerii in orasele dezvoltate ale tarii.. Orasele vizate vor fi Constanta, Bucuresti, Brasov, Iasi, Suceava, Neamt.

Obiective cuantificabile (Indicatori tinta):

Anul n1

UM

Anul n+1

Anul n+2

Cifra de afaceri:

LEI

383160.00

498108.00

574740.00

Profit:

LEI

13752.00

363889.00

440301.00

Numar de salariati:

Numar persoane

6

6

6

1

anul n = anu l cur r ent sau anu l de baza

2.2.2. Potentialii beneficiari ai proiectului Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora in sistem leasing. In consecinta apare drept oportun infiintarea unui nou service auto in Botosani, un oras cu un grad de motorizare din ce in ce mai accentuat. Totodata se impune necesitatea dimensionarii cat mai realiste a



cererii prezente si viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplăcute determinate de subaprecierea acesteia. Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare. Ei sunt atat persoane fizice, cat si firme. In ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta componenta geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiul ui in care urmeaza sa se desfasoare activitatea. In viziunea noastra, dar si a multor specialisti din do meniu, cel mai indicat este un amplasament aflat pe o sosea importanta a municipiului, cu un trafic intens de masini de toate dimensiunile. Daca ne referim strict la judetul Botosani, majoritatea botosanenilor prefera sa cumpere masini second hand, aduse din strainatate. Cel putin asa arata o statistica a Serviciului Permise si Inmatriculari Auto Botosani. Botosanenii detin un numar de circa 60000 vehicule, 90% dintre acestea fiind autoturisme, iar restul autoutilitare, remorci, autobuze si tractoare. 

2.2.3. Durata de implementare a proiectului 12 luni cu AFN

2.2.4. Activitatile proiectului Ca o prima activitate se va demara obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii. Autorizatia de functionare va fi eliberata de Primaria localitatii in care se desfasoara activitatea, apoi se vor solicita Autorizatie de mediu, Autorizare din punct de vedere al protectiei muncii, Autorizatie PSI si de la Autoritatea de Sanatate Publica. Vor fi solicitate aviz ele si aprobarile necesare, fara a se pierde din vedere conditiile legislative speciale. Conform „Procedurii din 20/12/2004 de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului”, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11/01/2005, emisă de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, - Anexa 1 – LISTA activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, unitatile cu statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate au impact semnificativ asupra mediului si este necesara obtinerea Autorizatiei de mediu, care se emite de catre autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului in a carei raza se afla amplasamentul, in conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, conform art. 9 din procedura Concomitent cu obtinerea autorizatiilor, se va amen aja spatiul in care se va realiza proiectul, se va face dotarea lui si se va realiza magazinul online. Deservirea populatiei tinta se va face dupa implementarea unei strategii de marketing moderne, menita sa consolideze si fidelizeze segmentul de piata vizat.



2.2.5. Resursele materiale implicate in realizarea proiectului Spatiul afectat activitatii de intretinere si reparare a autovehiculelor va fi compartimentat in 5 tipuri de spatii: spatiu pentru reparare autovehicule, spatiu pentru intretinere autovehicule, spatiu de depozitare, vestiar/toaleta pentru angajati si client, spatiu administrative/birou. Potrivit obligatiilor legale, in spatiile amenajate sa vor asigura lavoare pentru cu ratarea mainilor, prevazute cu apa curenta calda si rece, cu materiale pentru spalarea mainilor si pentru uscare igienica. Se vor crea si conditii controlate de temperatura si aerisire. Aceasta necesitate se va asigura prin contract cu diversi furnizori. Pe timpul verii intregul spatiu va fi ventilat. Spatiul/hala va fi amplasat intr-o zona cu trafic intens, in imediata vecinatate a DN 29 Botosani – Suceava. Hala va avea o suprafata totala de circa 200 mp. Serviciile de mecanica auto si tuning, precum si spalatoria se incadreaza in codul CAEN al activitatii pentru care se are in vedere prezenta investitie cu AFN. Aceasta clasa include: 

     

intretinerea si repararea autovehiculelor: reparatii mecanice; reparatii electrice; repararea sistemelor electronice de injectie; intretinerea uzuala; reparatii ale caroseriei; reparatii ale unor piese ale motorului; spalare, lustruire etc.; pulverizare si vopsire; repararea parbrizelor si a ferestrelor; repararea locurilor din autovehicule; repararea, ajustarea sau inlocuirea pneurilor si a tevii de es apament; tratamentul anti-rugina; remorcarea; instalarea de piese si accesorii care nu fac parte din procesul de fabricatie; asistenta pe sosele.

Din punct de vedere al autorizarii activitatii, exceptand domeniul protectiei mediului, autorizarea se va efectua in baza avizului de functionare emis de RAR. Spatiul destinat activitatii va fi construit si amenajat pe un teren insumand 4500 mp, luat in comodat pe 10 ani de catre Eduard Full Service SRL-D. Avizele si aprobarile necesare au fost estimate la un cost de 2000.00 ron Constructia halei se va face in urma unei licitatii cu o firma de profil dispusa sa realizeze constructia si amenajarile de rigoare la un pret de 80000.00 ron la cheie, recurgand la solutii tehnice constructive rezonabile din punct de vedere economic. Constructia si amenajarea spatiului administrativ destinat activitatilor de birou vor fi asigurate din resurse proprii provenite din activitatea curenta d e inchirieri auto.



DOTARI si amenajari

Primul pas spre implementarea acestei idei de afacere, dupa amenajarea spatiului, este cumpararea imobilzărilor corporale necesare petru functionare. Cheltuieli Cheltuieli cu investitia initiala Pentru toate cheltuielile s-a folosit un curs mediu de 4.4 Lei / EUR Avize si aprobari 20000.00 lei Cheltuieli constructie si amenajare 80000.00 lei Organizarea si dotarea interioara spatiului: - Elevator (4t) 11000.00 lei - Kit RAR 10000.00 lei - KTS 540 (teste diagnoza) 12100.00 lei - Set KS876 22000.00 lei - 2 pistoale pneumatice 1341.00 x 2= 2682.00 lei - Compresor aer (200l, 4KK) 4400.00 lei - Aparat reglare geometrie (set) 20000.00 lei - 1 ciocan 100g cu coada de fibra 12.00 lei - 1 ciocan fibra de sticla 500g 25.00 lei - 1 ciocan cu coada de fibra 2000g 60.00 lei - 1 Cleste coliere furtun 235.00 lei - 1 Stetoscop 30.00 lei - 1 Manometru roti 165.00 lei - 1 Endoscop cu bec 150.00 lei - 1 Tester diagnoza OBD II 300.00 lei - 1 Set tubulare E ½ 60.00 lei - 1 Cleste filtre de alimentare 70.00 lei - 1 Set presa rulmenti cu 2/3 brate 12pcs 600.00 lei - 1 Tester compresie benzina 95.00 lei - 1 Dispozitiv inlocuit lichid frana 170.00 lei - 1 Set leviere 4pcs 75.00 lei - Stand motor 450 kg 300.00 lei - 1 Cric pt cutie viteza 500kg 1600.00 lei - 1 Aspirator pentru medii uscate si umede 3500.00 lei - 1 Masina de polishat 1500.00 lei - 2 Instalatii spalat sub presiune cu incalzire a apei 14000.00 lei X 2 = 28000.00 lei Total cheltuieli cu dotari : 119129.00 ron Cheltuieli cu utilitatile (medie / luna): 396.00 ron x 12 luni = 4752.00 ron/an



Cheltuieli cu aprovizionarea materii prime (medie/luna): Sampon auto 40.00 lei X 30 zile= 1200.00 lei Solutie curatat geamurile 15.00 lei X 30 ZILE = 450.00 LEI Solutie curatat tapiseria 30.00 LEI x 30 ZILE = 900.00 lei Solutie curatat jantele 25.00 lei X 30 zile = 750.00 lei Total ch stoc marfa = 3300.00 ron/luna X 12 = 39600.00 ron/an Cheltuieli de personal: Se va lucra în 2 ture a câte 2 oameni. Salariu brutmediu lunar Total cheltuielisalariale lunare Personal

Salari ul brut lu nar

Total cheltui eli slari ale

Personal productiv - 4 lucrători 1050.00 Personal administrativ - Administrator 1500.00 - Contabil 1050.00 Total cheltuieli salariale lunare Total cheltuieli salariale anuale

4200.00 1500.00 1050.00 6750.00 81000.00

Cheltuieli consultanta (4% din finantare): 15840.00 ron Cheltuieli diverse, ch. Neprevazute: 9087.00 ron TOTAL CHELTUIELI INVESTITIE : 369408.00 ron

Determinarea suprafetei postului de lucru general

Se vor determina dimensiunile unui post de lucru general, care sa raspunda cerintelor lucrarilor de intretiner e si reparatii precum si lucrarilor operatiilor de diagnosticare, avand la baza idea de „spatiu aerisit” caracteristica unui service modern. Astfel, plecand de la clasificarea autovehiculelor functie de gabarit, si de la rezultatele studiului de nivel întocmit pentru proiectarea standului de diagnosticare a sistemului de directie in ceea ce priveste dimensiunile de gabarit ale autoturismelor, se admit ca dimensiuni de gabarit maxime 5 X 1,9 [m] (lungime X latime).



Distanta dintre automobil si perete sau o instalatie tehnologica fixa este prevazuta la a = 1 m pe care o consideram suficienta. In partea din spate a postului de lucru se prevede un spatiu b= 3m pentru acces spre toate utilitatile serviceului. In partile laterale, distanta dintre doua automobile este 2m. Pentru a tine cont de asigurarea posibilitatii efectuarii de lucrari in partile laterale a doua autov ehicule alaturate si de posibilitatea echiparii postului cu un elevator, se adopta o valoare majorata c = 2 m. In partea din fata, accesul facandu – se individual pentru fiecare post, este prevazuta o distanta de 0.30 m pentru a beneficia de spatiu suficient si dupa inchiderea usii, distanta notata cu ‘d’. Latimea postului va fi : lp = l + c = 1,9 + 2 = 3,9 m



Se adopta: lp= 4 m Lungimea postului va fi: Lp = L + 2 · a + d = 5 + 2 · 1 +0.30 =7.30 m Unde: l – latimea maxima acceptata pentru autoturism L – lungimea maxima acceptata pentru autoturism Suprafata postului de lucru: 2

Sp = Lp · lp = 7.30 · 4 = 29.2 m ; Acest post de lucru este specific oricarui tip de lucrari de intretinere si reparatii. Prin dotarea cu o macara mobila se poate demonta motorul. Testarile mobile computerizate permit utilizarea ca post de diagnosticare a motorului. O parte din posturi, respectiv toate pos turile din atelierul de mecanica, vor fi dotate cu elevatoare pentru lucrarile la partea inferioara a automobilului, aceste lucrari fiind mai dificile si mai numeroase, volumul lor fiind aproape jumatate din volumul lucrarilor. Suprafata alocata postului de spalare Pentru statia de spalare se aloca o incinta separata, identica cu cea pentru standul de directie, spaţiu considerat suficient pentru statia de spalare. Amplasarea incintelor de spalare se face ca in schita din figura de jos, urmarindu-se obtinerea u nei amplasari (organizari generale) judicioase.

Lungimea atelierului de spalare si a standului de directie, Las Las = Nps · Lps +U Latimea atelierului de spalare si a standului de directie, las las=Nps ·lps +b + ldir. Lps – lungimea postului de spalare lps – latimea postului de spalare Nps – numarul posturilor de spalare.



U – distanta dintre post si peretii laterali Avand in vedere faptul ca operatia de spalare necesita un spatiu mai mare se adopta : lps = 5 m; lungimea postului de spalare ramane aceeasi si an ume : Lps = 7,30 m Suprafata postului pentru tinichigerie-vopsitorie Ca si in paragraful destinat determinarii suprafetei unui post de lucru general, pentru determinarea suprafetei necesare a postului pentru lucrari de tinichigerie-vopsitorie se pleaca de la dimensiunile de gabarit ale automobilului. Se admit aceleasi dimensiuni de gabarit: (5,0 X 1 ,9) m. Postul pentru acest gen de lucrari necesita deasemen ea o suprafata larga din urmatoarele motive: necesitatea unei bune ventilatii (aerisiri), deoarece se lucreaza cu materiale nocive (grunduri, chituri, vapori de diluant, praful rezultat la slefuirea suprafetelor chituite; necesitatea unui spatiu lateral suficient datorita lucrarilor frecvente la partile laterale ale autovehiculului (schimbarea sau repararea aripilor sau usilor). In cazul de faţa, prin conceperea service-ului auto cu hale individuale pentru fiecare atelier in parte adoptam un spatiu cat mai aerisit cu urmatoarele valori pentru cotele: a si c: a = 1,5 m ; c = 2,5 m. Rezulta astfel: lungimea postului pentru lucrari de tinichigerie-vopsitorie Ltv = 8 m; latimea postului pentru lucrari de tinichigerie-vopsitorie ltv = 4,5 m. Suprafata postului:

S

ptv

2

= Ltv · ltv = 8 · 4,5 = 36 m ;

Aceasta suprafata se atribuie in proiect si pentru incinta de uscare (cuptor pentru uscare), cu care, optional poate fi dotat atelierul (functie de marimea acestuia). Lungimea totală a atelierului de tinichigerie- vopsitorie: Latv = Nptv · ltv + gp +U Nptv – numarul posturilor pentru lucrari de tinichigerie-vopsitorie. gp – grosimea peretilor U – distanta dintre posturile marginale si pereti Latimea totala a atelierului de tinichigerie- vopsitorie: latv = Nptv · Ltv + b + Lm.p. Lm.p. – lungimea magaziei de piese Calculul incalzirii atelierului Incalzirea se face cu instalatii de incalzire centrala cu apa fierbinte. Ca agent termic se utilizeaza apa supraincălzită la 150°C. Parametrii aerului sunt dati în tabelul alaturat.

Destinatia incaperii

temperatura [°C]

Spalare

15°C

Hala principala

18°C



La calculul încălzirii halelor trebuie să se ţina cont în afară de pierderile de caldură prin pereţi şi de pierderile de căldura pentru încălzirea autovehiculelor reci ce intră în atelier, şi de încălzirea aerului rece ce pătrunde odată cu intrarea autoturismului. Cantitatea maxima de caldura necesara incalzirii autovehiculului rece:

unde: m, m1 - masele partilor de autovehicul cu temperatura cea mai mica sau respectiv, cea mai mare, decat temperatura halei in Kg; c - caldura specifica: c = 0,1 pentru parti metalice; c = 0,5 pentru alte materiale; Δt, Δt1 - diferentele de temperatura dintre partile reci, respectiv calde si te mperatura din hala. Temperatura medie a: • motorului incalzit si a apei din radiator se adopta: tm = 50°C; • partilor reci se adopta cu 10°C peste temperatura de calcul a aerului exterior Calculul ventilatiei aerului Destinatia principala a instalatiei de ventilatie este de a evacua gazele rezultate in urma manevrarii autovehiculelor in hale. Compozitia gazelor de evacuare depinde de sortimentul de combustibil utilizat de starea tehnica a motor ului si de regimul de funcţionare. Din componentele gazelor de evacuare cele mai periculoase pentru sanatatea oamenilor sunt: monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile nearse pentru m.a.s.- uri, iar pentru m.a.c.-uri monoxidul de carbon, oxizii de azot, aldehidele si particulele. Limitele admisibile pentru concentratia gazelor nocive in incaperi, sunt:

- monoxid de carbon: 0,03 g/m3 - oxizii de azot: 5 g/m3 - aldehide: 30 g/m3 La o activitate intr-o atmosfera poluata, mai putin de 1-2 ore, concentratia admisa a monoxidului de carbon poate atinge 0,05 mg/h, iar durata activitatii mai putin de 1/2 h, pana la 0,1 mg/h.

3. Locuri de munca permanente in cadrul microintreprinderii "S.R.L.-D." 1. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 4

X

2. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 3 3. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 2



3.1. Managementul si resursele umane ale microintreprinderii SRL-D: 3.1.1. Descrierea resurselor umane

Societatea este administrata de Merticaru Alexandra Mihaela , care este si unic asociat. Administratorul firmei nu are o experienta vasta in domeniul auto, dar are o viziune coerenta si realista asupra antreprenoriatului, angajandu-se sa urmeze in primele luni de implementare si un curs autorizat de competente antreprenoriale.

3.1.2. Detaliere pe activitati

Numar de

Activitatea

Pregatirea profesionala

salariati

Service auto

4

Medii

A dm in n is tr a to

1

Superioare

1

Superioare

Contabil

Camp nou

3.1.3. Cine este angajatul "cheie", adica persoana care prin cunostintele pe care le detine poate influenta mersul afacerii (daca este cazul)? Angajatul ”cheie” al firmei esteMerticaru Alexandra Mihaela



4. Ponderea investitiilor in cheltuilile aferente Planul de afaceri 1. Ponderea investitiilor peste 80% 2. Ponderea investitiilor peste 60%

X

3. Ponderea investitiilor peste 40%

4.1. Descrierea investitiei propuse: Centrul de reparatii si intretinere auto se realizeaza intr-un spatiu p reluat cu titlu gratuit (comodat) de catre firma. Adresa de implementare a proiectului si infiintare a sectiei de productie este sat Stincesti, com. Mihai Eminescu (pe DN29 Botosani-Suceava, in imediata apropeiere a municipiului Botosani). Ca si echipamente, service-ul va fi asigurat cu: -

Elevator (4t) Kit RAR KTS 540 (teste diagnoza) Set KS876 2 pistoale pneumatice Compresor aer (200l, 4KK) Aparat reglare geometrie (set) 1 ciocan 100g cu coada de fibra 1 ciocan fibra de sticla 500g 1 ciocan cu coada de fibra 2000g 1 Cleste coliere furtun 1 Stetoscop 1 Manometru roti 1 Endoscop cu bec 1 Tester diagnoza OBD II 1 Set tubulare E ½ 1 Cleste filtre de alimentare 1 Set presa rulmenti cu 2/3 brate 12pcs 1 Tester compresie benzina 1 Dispozitiv inlocuit lichid frana 1 Set leviere 4pcs Stand motor 450 kg 1 Cric pt cutie viteza 500kg 1 Aspirator pentru medii uscate si umede 1 Masina de polishat 2 Instalatii spalat sub presiune cu incalzire a apei



Flux de clienti: in prima luna se estimeaza un flux mediu 30 clienti zilnic pentru spalatoria auto, adica 450 autovehicule spalate lunar. De asemenea, am previzionat si tipurile de servicii de reparatii (mecanica) auto ce vor putea fi solicitate intr-o luna (in baza unor calcule pesimiste, ceea ce inseamna ca este posibil ca cifra de afaceri viitoare sa creasca daca sporeste si numarul clientilor). Astfel incat veniturile se vor prezenta astfel: Spalatorie:

30 spalari interior/exterior X 18.00 lei/spalare X 30 zile = 16200.00 lei X 12 luni = 194400.00 lei Mecanica: ECO Tuning minim 600.00 lei cca 6 pe luna 3600.00 lei Inlocuit kit distributie minim 300.00 lei cca 10 pe luna 3000.00 lei Inlocuit kit ambreiaj minim 300.00 lei cca 6 pe luna 1800.00 lei Inlocuit ulei si filtre minim 50.00 lei cca 20 pe luna 1000.00 lei Inlocuit rulment roata minim 50.00 lei cca 10/luna 500.00 lei Inlocuit element direrctie minim 50.00 lei cca 15/luna 750.00 lei Inlocuit sau reconditionat motor minim 700.00 lei cca 2/luna 1400.00 lei Demontat/montat chiuloasa minim 600.00 lei cca 3/luna 1800.00 lei Curatat fltru particule minim 150.00 lei cca 6/luna 900.00 lei Inlocuit elemente de electricitate/electronica minim 20.00 lei cca 15luna 300.00 lei Verificat tren rulare minim 20.00 lei cca 4 luna 80.00 lei Reglat unghi directie 100lei cca 6 luna 600.00 lei TOTAL LUNA______________________________________________ 15730.00 MANOPERA / AN n1 Calcul pesimist: 15730 x 12 luni = 188760.00 lei

MANOPERA AN n+1 383160.00 x 30% = 498108.00 lei MANOPERA AN n+ 2 383160.00 x 50% = 574740.00 lei



4.2. Costul total al proiectului

4.3. Surse pentru aportul propriu: 4.3.1. Aportul in numerar:

Proiectul va fi implementat prin AFN si credit bancar. Resursele proprii, fiind limitate, vor fi directionate catre asigurarea eventualelor cheltuieli neeligibile si pentru cheltuieli neprevazute. 4.3.2. Surse pentru finantarea TVA si a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului:

(surse proprii, credit) Valoarea TVA aferenta cheltuielilor din proiect va fi asigurata de solicitant din resurse proprii.



5. Localizarea activitatii microintreprinderii "S.R.L.-D." 1. Mediul rural

X

2. Mediul urban

5.1. Date privind locatia de implementare si nou l produs/serviciu:: Completati cu adresa completa a locului de implementare a proiectului.: Sat Stincesti, com. Mihai Eminescu, DN 29, Judetul Botosani

5.2. Durabilitatea proiectului: Investitia este gandita pe termen nelimitat. Durabilitatea proiectului este data tocmai de factorul diversitate/calitate/pret. In al doilea an de activitate firma va extinde activitatea astfel incat cifra de afaceri sa creasca cu 30% fata de anul de start, iar in al treilea an cifra de afaceri sa creasca cu 50% fata de primul an. Alegand aceasta varianta de start in afaceri, firma isi propune asigurarea unui cash flow adecvat si obtinerea unor venituri care, prin reinvestire în procent de pana la 80%, sa-i permita sa se dezvolte ulterior. Aplicand aceasi metoda, in cinci ani, Eduard Full Service SRL-D doreste sa puna bazele unui concept integrat de servicii prin crearea unui brand in domeniul selectat. Dacă în cursul primului an se estimeaza o cifra de afaceri de 383160.00 ron, in al doilea an (n+1) cifra de afaceri previzionata este de 498108.00 ron, in al treilea an (n+2) cifra de afaceri va fi de 574740.00 ron, urmand sa creasca exponential, in functie de ritmul dezvoltarii, in decurs de 5 ani de la data demararii.

5.3. Pozitia pe piata a firmei 5.3.1 Furnizori:

Va rugam sa completati pentru fiecare furnizor care d etine cel putin 15% din costurile materiei prime. Nici unul dintre furnizori nu detine minim 15% din costurile cu materii prime. 5.3.2 Clienti:

Va rugam sa completati pentru fiecare client care detine cel putin 15% din vanzarile lunare. Persoane fizice – minim 80% , sin februarie 2016 5.3.3. Concurenta a) Cate firme ofera produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piata? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe - daca este cazul.



In localitatea si zona de iplementare a proiectului activeaza mai multe service-uri auto, dar majoritatea ofera doar o parte din serviciile firmei Eduard Full Service S RL-D, sau sunt axate pe spalatorii auto (cu precadere benzinariile care ofera servicii complementare clientilor lor). In plus, in vecinatatea locului de implementare a proiectului, pe o raza de cativa kilometric nu exista niciun service auto. b) Prin ce se va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte si punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurentei.

Firma se va baza pe oferta diversificata, o foarte buna promovare a serviciilor. P UNCTE TARI: amplasament, gama diversa, oferte pentru toate b uzunarele, crestere demografica, cresterea numarului de autovehicule achizitionate second hand, amplasare pe DN 29, cerere pe piata constanta. PUNCTE SLABE: respingerea cererii de finantare, recesiune ec onomica acuta, cresterea sistemului fiscal peste limitele suportabile. c) Ce ar trebui sa faceti pentru a va imbunatati pozitia pe piata?

Continuarea diversificarii,parcurgerea etapelor descrise in acest proiect. d) Cum se compara preturile Dvs. fata de cele ale concurentei?

Preturile practicate vor avea un adaos comercial intre 20% si 50% fata de costurile de productie, mentinand permanent un echilibru intre preturile practicate de firma si cele ale concurentilor. 5.3.4. Care este piata tinta? Cat de mare estimati a fi aceasta piata? Care este procentul detinut de Dvs. din piata?

Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare. Ei sunt atat persoane fizice, cat si firme. In ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta componenta geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea. In viziunea noastra, dar si a multor specialisti din do meniu, cel mai indicat este un amplasament aflat pe o sosea importanta a municipiului, cu un trafic intens de masini de toate dimensiunile. Daca ne referim strict la judetul Botosani, majoritatea botosanenilor prefera sa cumpere masini second hand, aduse din strainatate. Cel putin asa arata o statistica a Serviciului Permise si Inmatriculari Auto Botosani. Botosanenii detin un numar de circa 60000 vehicule, 90% dintre acestea fiind autoturisme, iar restul autoutilitare, remorci, autobuze si tractoare.



Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale 1. Implementarea Planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie/ prestare servicii. Planului de afaceri are potential inovativ si / sau creativ.

Concomitent cu deschiderea, inaugurarea acestui service auto, Eduard Full Service SRL-D va lansa si un magazin on-line, o varianta virtuala a afacerii, un loc unde cei cu acces la internet, domiciliati in toata zona de implementare, vor putea face rezervari on-line sau se vor putea informa cu privire la serviciile oferite de firma. Magazinul online va fi si un instrument de marketing . Alegand aceasta varianta de start in afaceri, firma isi propune asigurarea unui cash flow adecvat si obtinerea unor venituri care, prin reinvestire în procent de pan a la 80%, sa-i permita sa se dezvolte.

6.2. Produsul/ serviciul Magazinul on-line va avea o denumire sugestiva, in concordanta cu produsele oferite. Costurile de infiintare vor fi cele de rezervare a domeniului .ro si a hosting-ului, precum si de realizare a site-ului. Dar aceste costuri sunt cuprinse in costul cu consu ltant antreprenoriala, pe langa alte servicii de care vom beneficia in acelasi pret detaliat in calculul costurilor investitiei. Magazinul va fi realizat pe o platforma wordpress care sa permita accesul facil, administrarea si efectuarea de comenzi simple. Periodic vor fi lansate oferte promotionale gandite astfel incat sa atraga clienti din zonele mai indepartate sau din sfera concurentei.

6.3. Produsele noi (descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total vanzari, pret vanzare):

Produs

M a g a z i n o n - l in

Pondere in vanzarile totale

10000.00



6.4. Impactul asupra mediului si eficienta energetica Implementarea proiectului nu va avea efecte asupra mediului. Pentru gestionarea deseurilor ce ar rezulta din derularea activitatii, firma va incheia contract de prestari servicii cu o firma de salubrizare, respectand si legislatia speciala in domeniu.

7. Proiectii financiare FACILITATI ACORDATE MICROINTREPRINDERII "S.R.L. - D."

7.1. Schema de finantare 1. Schema de finantare cu credit bancar

X

2. Schema de finantare fara credit bancar

7.2. Plan de finantare a investitiei:

Suma

%

Credite bancare

325408.00

89.09

AFN

44000.00

11.91

Alte surse

0.00

0.00

Total

369408.00

100 %



7.3. Cheltuieli anuale de productie: Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se va desfasura in urma implementarii proiectului la capacitatea maxima

Cheltuieli de productie

Suma - Lei

%

Materii prime

39600.00

29.46

Materiale auxiliare

0.00

0.00

Manopera directa (salarii + taxe si contributii sociale)

81000.00

60.14

Energie, alte utilitati

4752.00

3 ,6

Subansamble

0.00

0.00

Servicii sau lucrari subcontractate

0.00

0.00

Alte cheltuieli directe

0.00

0.00

Cheltuieli de productie indirecte

0.00

0.00

Administratie / Management

0.00

0.00

Cheltuieli de Birou / Secretariat

0.00

0.00

Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor in cadrul

0.00

0.00

activitatii si cu ce forte se realizeaza)



Cheltuieli de protectia muncii si a mediului

0.00

0.00

Alte cheltuieli indirecte

9087.00

6. 8

134439.00

100

Total

7.4. Venituri anuale preconizate:

(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor)

Produs

Pondere in vanzarile totale

Service auto

275960.00

M a g a z i n o n - l in

10000.00

Total

285960.00

Produse si servicii Firma va oferi o gama larga de servicii de reparare si intretinere auto Concluzii Luând în considerare toate aceste prezumţii și analizând rezultatele obtinute putem concluziona că afacerea este profitabila.


Proiect Eduard Full Service

Recommend Documents