Prosedur Pembelian

Core Management System Pemasok

Persetujuan, Penilaian dan Pengawasan Kepada

PERSETUJUAN, PERSETUJUAN, PENILAIAN PENILAI AN DAN PENGAW PENGAWASAN KEPADA PEMASOK

Diketahui Oleh,

Disetujui Oleh,

POSISI

QJ Champion

Finance Manae!

TANGGAL

12 November 2007

12 No November 2007

Dibuat Oleh,

TANDA TANGAN

NAMA

CMS-PUR--P-001

Rev! 0"

#$l! 12 Nov 07

P"!cha#e Manae! 12 November 2007

Oleh! %MS

Do$"men %i&a$ %e!$en&a'i &i ce%a$ pa&a ()*+*-.

al! 1 &ari 7



DAFTAR ISI

1'0

#U(U)N'''' #U(U)N'''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''''' '''''''''''' ''''' *

2'0

RU)N+ N+. N+.UP''''' UP''''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''* *

*'0

R//R/NS' R//R/NS''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''' *

'0'

D/NS'''''''''''''''''' D/NS'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' *

'0

#)N++UN+ )N++UN+ ()3 ()3)4''' )4''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' ''''''''''' ''''''''' '' 

5'0

M/#OD/''''''''''''''''''' M/#OD/'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

5'1'

Pe6ilaia6 Pe6ilaia6 &a6 Persetuju Persetujua6 a6 terha&a terha&a Pemasok''' Pemasok''''''' '''''''' ''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''

5'2'

8eri9kasi eri9kasi #erha&a erha&a Serti9kat Serti9kat Pemasok'''' Pemasok'''''''' '''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''

5'*

Pe6$a:as Pe6$a:asa6 a6 #erha&a erha&a Pemasok''' Pemasok''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''5 ''''''5

5'

/valuasi /valuasi Pemasok''' Pemasok''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' ''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''5 '''''5

7'0

DO.UM/N#)S'''''''''' DO.UM/N#)S'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 7

;'0

)MPR)N''' )MPR)N''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''''' ''''''''' '' 7

CMS-PUR--P-001

Rev! 0"

#$l! 12 Nov 07

Oleh! %MS


al! 2 &ari 7


-/+


TUJUAN #ujua6 #ujua6 &ari rose&ur i6i a&alah seba$ai a6&ua6 &ala6 melakuka6 e6ilaia6, e6ilaia6, ersetujua ersetujua6 6 &a6 e6$a:asa6 e6$a:asa6 terha&a terha&a emasok emasok baik bara6$ mauu6 jasa'

(/+

RUANG LINGKUP Prose Prose&ur &ur i6i &iaka &iakaii u6tuk u6tuk me6
*

0/+

REFERENSI Dokume6 /kster6al! #CC%Se* #CC%Se* ! Pur=hasi6$, 4O-R%-"10 Pa=ka$i6$ Pa=ka$i6$ Materials Re>uireme6ts, Re>uireme6ts, 4O-R%-01 4O-R% -01 Pro&u=t Co6ta=t Sur?a=es )roval, DO-R%-22 Sulier )uthori@atio6 a6& Mo6itori6$, DO-R%-*00A Manain 1a2a!&o"# Ma%e!ia'# Re3"i!emen%# •

•

Da?tar Pemasok
• • • •

4/+/

DEFINISI 

Pemasok ! 4a 4 a&a6 us u saha
bara6$ at a tau

P/M)SO. 4)R)N+-4)R)N+ ! Semua Semua baha6 baha6 baku, baku, meliut meliutii kemas kemasa6 a6 &a6 semua semua bara6$ bara6$
•

• • •

P/M)SO. ()S) ! Semua jasaela
CMS-PUR--P-001

Rev! 0"

#$l! 12 Nov 07

Oleh! %MS


al! * &ari 7

Core Management System Pemasok • • • • •

5/+

./+ *


Pe6
TANGGUNG JA JAWA6 '1 '1

Pur=h ur=has asi6 i6$ $ Ma6a Ma6a$e $err bert berta6 a6$$ $$u6 u6$ $ ja:a ja:ab b terh terha& a&a a e6e e6era raa a6 6 &a6 &a6 emeliharaa6 &ari rose&ur i6i'

'2 '2

Pur=h ur=ha asi6$ si6$ Sue Suerv rvis isor or rose&ur i6i

'* '*

.ar
bert berta6 a6$$ $$u6 u6$j $ja a:ab :ab

u6tuk 6tuk

mela melaks ksa6 a6ak aka a6

METODE ./-/ ./-/

Peni Peni'a 'aia ian n &an &an Pe!# Pe!#e% e%"7 "7"a "an n %e!h %e!ha& a&ap ap Pema Pema#o #o$ $ 5'1'1 Pemasok Pemasok &isetujui &isetujui ber&a ber&asarka sarka6 6 &ari ko6&is ko6&isii berikut berikut i6i! aE

.rit .riteri eria a a6al a6alis isa a su suli lier er uim />uime6t e6tE, E, mele6$k mele6$kai ai label label a&a a&a setia setia kemas kemasa6 a6 material' .ualitas &ari baha6
bE

.emam emamu ua6 a6 u6tu u6tuk k mela mela
=E

4isa 4isa memb member erik ika6 a6 i6?o i6?orm rmas asii me6$ me6$e6 e6ai ai mate materi rial al
&E Mate Materi rial al
Rev! 0"

#$l! 12 Nov 07

Oleh! %MS


al!  &ari 7



eE

.emasa6 emasa6-ke -kemas masa6 a6 &a6 &a6 abeli6 abeli6$ $
?E

Dala Dalam m embeli embelia6 a6 bara bara6$ 6$-ba -bara ra6$ 6$ &iut &iutama amaka ka6 6 &ari baha baha6 6
$E

asi asill .o6su o6sult ltas asii iha ihak k Pu Pur= r=ha hasi si6$ 6$ &e6$a6 &e6$a6 )hli .* u6tu u6tuk k embelia6 embelia6 bara6$ bara6$ atau jasa
hE

Ti&a$ men#"pp'8 ma%e!ia' 8an menan&"n a#9e# :A#9 :A #9e# e#%o %o# # Co Con% n%ai aini nin n Ma% a%e! e!ia ia'* '*AC ACM M; &a &an n PC PC6 6 :Po'8ch'o :Po' 8ch'o!ina%e !ina%e& & 9iphen8'#; 9iphen8'#; "n%" "n%"$ $ ma%e!ia' ma%e!ia' 9a!", 9a!", &an pe!9ai$an, $ec"a'i "n%"$ ma%e!ia' 8an %i&a$ %e!an %e! an%i$ %i$an an :9e :9e'" '"m m a& a&a a ma ma%e! %e!ia' ia' pen pena an%i n%i non non<< ACM a%a" non
iE

Pemas emasok ok member memberik ika6 a6 ela elati tiha ha6 6 aabi aabila la bara bara6$ 6$ atau atau jasa jasa
jE

.erjasama
*

kE

U6tuk e6$a&aa6 jasa, harus meme6u e6uhi erat ratura6 eru6&a6$a eru6&a6$a6 6
5'1'2 Semua ko6tra ko6trak k erja6jia6 erja6jia6 &e6$a6 &e6$a6 emasok emasok &ile6$kai &ile6$kai &e6$a6 &e6$a6 ! er6
9; Sali6a6 ersetujua6 sesi9kasi c; Pe!n8a Pe!n8a%aa %aan n 9ah 9ah=a =a 9a! 9a!an an*m *ma%e a%e!ia !ia'' 8an 8an  &i# &i#"pp "pp'8 '8 %i&a %i &a$ $ me men nan an&"n &"n  a# a#9e 9e# # :A :A#9 #9e# e#%o %o# # Co Con% n%ai aini nin n Ma%e!ia'*ACM; &an PC6 :Po'8ch'o!ina%e& 9iphen8'#;

*

&; embar &ata e6$ama6a6 material FMSDSE 5'1' 5'1'* * Pemas emasok ok memb member erik ika6 a6 sam samle le F=o6 F=o6to toh h Mate Materi rial alEE kea& ea&a a %ualit< )ssura6=e )ssura6=e u6tuk &ieriksa kualitas samle6
(ika semua ers
#$l! 12 Nov 07

Oleh! %MS


al!  &ari 7



FauBil FauBiliar< iar< materia materialE lE =uku =uku &is &ise&ia e&iaka6 ka6 a&a a&a ertam ertama a kali kali e6$irima6 material' U6tuk baha6 baku utama, CoC) FCerti9=ate o? Comlia6=e )6al )6 al
./(/ ./(/

>e!i?$a e!i?$a#i #i Te!h Te!ha&a a&ap p Se!%i? Se!%i?$a% $a% Pema Pema#o$ #o$ 8eri9kasi terha&a Serti9kat Pemasok harus &ilakuka6 &e6$a6 ! aE Pemeriksa emeriksaa6 a6 terha& terha&a a &okume6 &okume6  sura suratt erset ersetuju ujua6 a6 &ari CC bE 6?ormasi
./0 ./0

Pen Pena= a=a# a#an an Te! Te!ha ha&a &ap p Pema Pema#o #o$ $ 5'*'1 Da?tar Da?tar Pemasok Pemasok Ga6$ Disetujui Disetujui Da?tar Da?tar Sulier Sulier
./4

E@a'"a#i Pema#o$ 7 '1

.emamua6 terha&a emasok harus &ia6tau terus me6er me6erus us u6tu u6tuk k memas memastik tika6 a6 bah: bah:a a mere mereka ka haru harus s teta teta  ko6si ko6siste ste6 6 terha& terha&a a ermi6 ermi6taa taa6 6 kuali kualitas tas,, li6$k li6$ku6$a6, u6$a6, &a6 sa?et< &ari Co=a Cola 4ottli6$ 6&o6esia

7'2 7'2

asi asill ema6 ema6ta taua ua6 6 harus harus &iber &iberit itah ahuk uka6 a6 ke kea& a&a a tia tia emas emasok, ok, a&a saat - saat
7.3

/valuasi /valuasi terha&a emasok &ilakuka6 &ilakuka6 setia * bula6 sekali &e6$a6 ?orm 8e6&orHs Per?orma6=e ist, CMS-PUR---001'1

7'

Pelaksa6 elaksa6aa6 aa6 /valua /valuasi si Suli Sulier er ber&as ber&asark arka6 a6 .riter .riteria ia berik berikut ut !

CMS-PUR--P-001

-

%ual %ualit< it<,, kema kemam mua ua6 6 su su li lier er u6tu u6tuk k meme6 meme6uh uhii kualit ualitas as bara bara6$ 6$  jasa jasa sesu sesuai ai er ermi6t mi6taa aa6, 6, misa misal6 l6
-

Pri=e, har$a
#$l! 12 Nov 07

Oleh! %MS


al! 5 &ari 7

Core Management System Pemasok -


.* &a6 i6$ku6$a6, kemamua6 sulier u6tuk meme6uhi ers


.*, .*, misal6 misal6
-

%ua6ti %ua6tit<, t<, kemam kemamua6 ua6 suli sulier er u6tuk u6tuk meme6uh meme6uhii bara6$ bara6$  jasa sesuai jumlah ermi6taa6 F4obot ! 10 IE

-

Deli Delive ver< r<,, kemam emamua ua6 6 su su li lier er u6tu u6tuk k me6$ me6$iri irim m bara bara6$ 6$  me6
-

Pa=ka$e a=ka$e,, kemam kemamua ua6 6 sulie sulierr u6tuk u6tuk meme6uh meme6uhii kuali kualitas tas kemasa6 bara6$
-

Servi=e, Servi=e, termasuk termasuk i6voi=e i6voi=e &o=ume6t, &o=ume6t, keama6a6, keama6a6, CO)COC, CO)COC, kemamua6 sulier u6tuk memberika6 ela
Pembe Pemberia6 ria6 6ilai 6ilai u6tuk u6tuk masi6$ masi6$-mas -masi6$ i6$ =riter =riteria ia &iatas &iatas &e6$a6 &e6$a6 ra6$e 0 J 100, 0 u6tuk 6ilai terjelek &a6 100 u6tuk 6ilai terbaik

asil &ari 8e6&orHs e6&orHs Per?orma6 Per?orma6=e =e ist &ikate$orik &ikate$orika6 a6 seba$ai seba$ai berikut !

7.5

-

-

-

7 '5

/+

(ika S=ore ; J 100 ! .ate$ori K+OODL, K+OODL, maka tra6saksi aka6 terus &ila6jutka6' (ika S=ore 50 J ; ! .ate$ori KCommo6L' KCommo6L' 4ila 8e6&or  Sulier me6&aat .ate$ori K Commo6 K &alam &ua erio&e evaluasi maka sulier tsb aka6 &ibla=k list' (ika S=ore  50 ! .ate$ori KPoorL, KPoorL, maka sulier tsb aka6 &ibla=k list  &ihaus &ari list tra&i6$ art6er &atabase' (ika ika emasok lala lalaii terha&a ta6$$u6$ ja:ab6
DOKUMENTASI aE 8e6&orHs e6&orHs Per?orma Per?orma6=e 6=e ist, ist, CMS-PUR---001' CMS-PUR---001'1 1 bE Databa Database se OR)C OR)C/ / Pur=has Pur=hasi6$ i6$ =E asil Pe6$uj Pe6$ujia6 ia6 Samle Samle &ari &ari Sulier, Sulier, %MS-%)S- %MS-%)S---002' --002'*" *"

)/+

LAMPIRAN #i&ak a&a

CMS-PUR--P-001

Rev! 0"

#$l! 12 Nov 07

Oleh! %MS


al! 7 &ari 7

Prosedur Pembelian

Recommend Documents