“MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA”
Monto de Inversión: S/. 23’566.310 Nuevos Soles
Moquegua, Junio 2008 Pág. 1
I N T R O D U C C I O N
La eliminación de los Residuos Sólidos constituye desde hace mucho tiempo un gran problema para nuestra sociedad; en el caso de los Residuos Sólidos Urbanos el primer eslabón de la cadena del problema empieza desde el momento en que el habitante de la zona se preocupa en solamente deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo mas mínimo del destino que le espera y de las consecuencias que le traerá al medio ambiente. Entre los muchos problemas que origina una falta de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos y el crecimiento alarmante de los Residuos Sólidos Urbanos, se tiene el incremento de los Vertidos Incontrolados a Cielo Abierto o también conocidos como Botaderos de Basura los cuales contaminan la zona en donde vienen funcionando, el uso de los Rellenos Sanitarios o Vertederos Controlados para erradicar todo tipo de basura, lo cual elimina la posibilidad del más alarmante problema, familias enteras , incluyendo niños, trabajen como segregadores informales dentro de cerros de basura o en las bolsas de basura que los vecinos de una zona determinada, sin las protecciones elementales para este trabajo estando expuestos a diversas enfermedades, llevándolas a sus familias y estas a sus vecinos, generando así una cadena de contaminación. Los esfuerzos que realizan el gobierno local y otros sectores, no han sido suficientes para alcanzar resultados tangibles respecto a dar solución a la contaminación producida por los residuos sólidos; es por ello que debe tenerse una visión holística para plantear una solución integral al problema identificado. En la actualidad, a nivel nacional se están ejecutando proyectos sobre la Gestión del Manejo de Residuos Sólidos, en donde la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a través de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión ha desarrollado el proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Moquegua”, a nivel de perfil, concebido bajo la integralidad del manejo ambiental para el tema; en tal sentido se plantea una solución ecológica a la producción de residuos, realizando una tratamiento, reaprovechamiento y su transformación biológica a productos que generen beneficios. Para ello el proyecto ha sido dividido en cinco componentes de acuerdo al Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos, como son: Componente 01 : Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Componente 02 : Desarrollo y Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección Componente 03: Mejoramiento de la capacidad operante en la Recolección y transporte de RR.SS Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RR.SS. Componente 05: Mejoramiento de las prácticas ambientales en la población En donde el principal objetivo es el lograr el eficiente manejo integral de los Residuos Sólidos a través de la ampliación de la cobertura de manejo de los residuos sólidos por medio de la segregación en la fuente, y su posterior reaprovechamiento. Para ello en dicho estudio se proyecta la construcción de una Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos, en la que se realizaran los procesos de:
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1. Segregación de los Residuos en Tres Grupos. i. ii. iii.
Residuos Reciclables Residuos Orgánicos Restos no Aprovechables
2. Tratamiento de los Residuos Reciclables y Orgánicos. 3. Transferencia de los no aprovechables para su posterior disposición final en el relleno sanitario. Por otro lado se encuentran desarrollados Programas de Sensibilización Ciudadana, con vista a promover la segregación de los residuos en origen, involucrando a la población en la gestión ambiental. El Proyecto tiene como ámbito de influencia los distritos de Moquegua y Samegua, ya que ambos distritos disponen sus residuos en el mismo vertedero provisional, por lo que un mejoramiento en el servicio afecta a ambos distritos.
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales de los distritos de Moquegua y Samegua.”
1.2.
OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo del Proyecto es la de Mejorar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Moquegua.
1.3.
BALANCE DE LA OFERTA Y DELMANDA DEL PROYECTO Para el Proyecto se está considerando los siguientes balances de oferta – demanda, trabajándose con una tasa de incremento poblacional de 2.86% anual:
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS RECOLECTADOS TN/AÑO
AÑO
RESIDUOS PRODUCIDOS TN/AÑO
BALANCE (O-D)
2008
7,801.92
10,929.60
-3,127.68
2009
3,209.15
11,242.25
-8,033.10
2010
3,300.95
11,563.70
-8,262.75
2011
3,395.35
11,894.53
-8,499.18
2012
3,492.45
12,234.49
-8,742.04
2013
3,592.35
12,584.60
-8,992.25
2014
3,695.10
12,944.45
-9,249.35
2015
3,800.75
13,314.69
-9,513.94
2016
3,909.45
13,695.58
-9,786.13
2017
4,021.25
14,087.02
-10,065.77
2018
4,136.30
14,489.92
-10,353.62
2019
4,254.55
14,904.38
-10,649.83
2020
4,376.25
15,330.81
-10,954.56
2021
4,501.45
15,769.08
-11,267.63
2022
4,630.20
16,220.21
-11,590.01
2023
4,762.60
16,684.08
-11,921.48
2024
4,898.80
17,161.24
-12,262.44
2025
5,038.90
17,652.03
-12,613.13
2026
5,183.00
18,157.00
-12,974.00
2027
5,331.25
18,676.02
-13,344.77
Para el caso de reaprovechamiento y disposición final el Balance de Oferta y Demanda es = 0. Residuos Re aprovechables TM/año:
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AÑO
1.4.
RESIDUOS RECILABLES
ACTUALMENTE REAPROVECHADOS
2009
4993.35
0.00
2010
5136.13
0.00
2011
5278.90
0.00
2012
5421.68
0.00
2013
5564.45
0.00
2014
5707.23
0.00
2015
5850.00
0.00
2016
5992.78
0.00
2017
6135.56
0.00
2018
6278.33
0.00
2019
6421.11
0.00
2020
6563.88
0.00
2021
6706.66
0.00
2022
6849.44
0.00
2023
6992.21
0.00
2024
7134.99
0.00
2025
7277.76
0.00
2026
7420.54
0.00
2027
7563.31
0.00
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO El proyecto consta de 04 componentes bien definidos, los cuales son:
Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento Sólidos
y Limpieza de Residuos
• Adquisición de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido: Se dotará de equipamiento para la implementación del nuevo sistema de acopio de Residuos Sólidos en vías públicas, domiciliario, en mercados y ferias, en instituciones educativas, instituciones públicas e instituciones participantes de origen privado, parques y jardines. Para el nuevo sistema de acopio de residuos sólidos se ha previsto la compra de contenedores de diferentes dimensiones, de acuerdo al volumen de RR.SS. producidos por la población en los sectores a instalar, identificación de lugares de mayor concentración pública, así como la colocación de basureros y buzones de residuos sólidos en parques y vías públicas. Para ambos casos se incentivará la clasificación de residuos en la fuente dividiendo los residuos de acuerdo a su origen orgánico e inorgánico. • Implementación del servicio de limpieza pública: Se dotará de implementos de limpieza, herramientas, implementos de seguridad al personal que trabaja en limpieza pública, y limpieza en parques y jardines, con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de trabajo y seguridad física, por lo consiguiente mejorando su rendimiento en el barrido de vías y limpieza de parques.
• Capacitación al personal en manejo de residuos sólidos: Pág. 5
Se capacitará al personal de limpieza pública de vías, parques y jardines así como el personal que labora en el servicio de recolección de RR.SS. en temas de manejo ambiental de residuos sólidos, trato al público y técnicas de recolección dada la implantación de un nuevo sistema de recolección en la ciudad.
Componente 02: Desarrollo y diseño de Rutas y Horarios para la Recolección
• Elaboración del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales: Se realizará mediante reuniones de trabajo entre los entendidos en el tema de recolección de residuos sólidos, llámese la oficina de Desarrollo Urbano ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad, y la coordinación del proyecto para la elaboración de documentos de Gestión de RR.SS. los cuales se realizarán teniendo en cuenta el diagnostico presentado, así como el trabajo de campo que para tales efectos se programe en los diferentes sectores de la ciudad, como son:
Elaboración del Plan Operativo de Barrido Redistribución del Personal de Limpieza Pública: Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RR.SS.. Elaboración de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales. Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de RSM
• Adquisición de Vehículo recolector / compactador para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Compra de Vehículos compactadores con sistema de elevación frontal para el carguío de contenedores con el mismo sistema, asimismo se ha tomado encuentra el volumen y tonelaje producido en la ciudad por cada sector, así como la topografía. Se propone de esta manera la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, es decir intercalando días de la semana para la recolección de orgánicos y de inorgánicos de acuerdo a un programa de Recojo establecido y difundido a la población.
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Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM
• Construcción de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Consiste en la separación en origen de aquellas fracciones posibles de recuperación como recurso de los materiales susceptibles de valor comercial, combinando medios manuales y mecánicos en el proceso. Tiene por finalidad darle una utilidad adicional a aquellos residuos sólidos, de tal manera que se obtiene como beneficio el incremento de la vida útil del relleno sanitario por la disminución de residuos para la disposición final. Enfocado a promover técnicas de reutilización y reciclaje para los residuos reaprovechables, dándoles valor agregado. Para ello, la planta está dividida en dos módulos: modulo de Residuos Inorgánicos, Modulo de Residuos Orgánicos: Compostaje y Lombricultura.
Modulo de reciclaje de residuos inorgánicos El proceso de tratamiento de los Residuos Sólidos Inorgánicos Reaprovechables con la finalidad de realizar el tratamiento mediante la clasificación, pesaje y prensado de los residuos para su posterior comercialización. Modulo de Compostaje y Lombricultura El proceso de transformación en fertilizante orgánico, para los elementos orgánicos, se llevan a las camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentación en el cual largan agua ácida y levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas periódicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminación, en las cuales se les agregan lombrices californianas, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformación de la materia en fertilizante orgánico, para esta transformación se le aplica un riego por goteo para mantener la humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior comercialización. Por medio de la compostación, se puede humificar grandes cantidades de materiales gruesos, ricos en celulosa (ejem. Paja, restos de vegetales), con pequeñas cantidades de material rico en nitrógeno, como estiércol de animales en general. • Diseño del Sistema de Gestión y Manejo de RR.SS. Se desarrollará un sistema Integral de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos que abarcará todo el ciclo de vida de los residuos sólidos, el cual contemplará los módulos siguientes:
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Modulo de Recolección de Residuos Sólidos Servicio Limpieza Pública (Horarios, Personal Asignado, Rutas, Mapeo) Servicio de Recojo de RSM (Horario compactadora, Personal, Numero de compactadora, Rutas, Mapeo) Inventario de Conenedores , Buzones y Basureros ( Estado, Ubicación, Horario de Limpieza) Modulo de Planta Recicladora Inventario de Equipos y Mobiliario (estado, Número de Inventario, Función) Cantidad de Pesaje en Báscula de Ingreso (Tonelaje de Ingreso, Ruta Proveniente, Compactadora, Hora de Entrada, Nombre de Chofer, Distrito, Sector) Cantidad de Material Reciclado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Cantidad de Material Transformado, Procesado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Compras y Ventas (cantidad, vendedor, destino) Modulo de Arbitrios por Limpieza, parques y Jardines: (Cálculo de arbitrio por vivienda) Cálculo de morosos (control de morosidad) Cálculo de ingresos por pago de limpieza.
Este sistema deberá ser diseñado e implementado como un Sistema de Información Geográfica con el fin de tener un control de los datos geográficos y personal tanto para el cumplimiento de horarios y rutas de limpieza y de recolección de residuos sólidos, así como el control del pago de arbitrios por parte de la población, entre otros, sirviendo de ésta manera como una herramienta para la planificación de acciones pertinentes según sea el caso.
Componente 05: Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población
• Capacitación y sensibilización a la Población en General Sensibilización en zonas críticas: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Centros Poblados Menores, Mercados, Ferias, Plazas y Parques en donde se dará mayor énfasis en la capacitación. Se adoptara la metodología de capacitación puerta a puerta y en el caso de Asociaciones de vivienda, comités u organizaciones de viviendas se desarrollará adicionalmente mediante reuniones periódicas con el fin de evaluar avances en dichas zonas. De esta manera se implementara el Programa de Clasificación domiciliaria en donde se pretende a la población educar acerca de la importancia de la segregación desde la fuente generadora en este caso viviendas, centros de abastos y lugares públicos: se Pág. 8
promoverá la segregación en origen como una medida para ayudar a la preclasificación de residuos que tendrán como destino la planta de reciclaje y posteriormente reducir los volúmenes de residuos que van a su disposición final y promover los buenos hábitos para un adecuado manejo de residuos sólidos. Implementación de Programas de recolección selectiva en viviendas, centros de abastos y locales comunales: se promoverá la recolección selectiva mediante el establecimiento de horarios distintos para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos. La clasificación domiciliaria es la medida más importante para aumentar la calidad de los materiales crudos que ingresan a la planta de compostaje. Aquí es muy importante que se clasifiquen positivamente los desechos biodegradables (recipiente y recolección separada de los desechos biodegrables), que no se mezclen la basura biodegradable con los desechos del barrido, que son altamente contaminados con metales pesados (abrasión de llantas, contaminación con gasolina y lubricantes). Con la clasificación domiciliaria de los desechos biodegradables se reduce considerablemente el contenido de metales pesados dentro del compost, lo que es lo más importante para la salud de la población. Desechos altamente contaminados como pilas, algunos plásticos (OPP) que contienen metales pesados como cobre, níquel o cadmio, no se mezclan con la basura desde la fuente y por consecuencia, se evita completamente la contaminación con estos metales. Es muy importante que no se mezcle el papel impreso (especialmente: papel de periódico) con los desechos biodegradables, por causa del alto contenido de metales pesados de las tintas de impresión. Además, estos papeles son reciclables y tienen un valor económico importante.
Elaboración de Instrumentos técnicos – formativos: Se promoverá para que las municipalidades cuenten con un reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos. Campañas de sensibilización: se realizaran campañas de sensibilización en lugares de alta concurrencia de público por lo que se contara con todo el material audiovisual, concursos, premios para lograr el objetivo, dirigido principalmente a la población en vías de formación (niños y jóvenes). Estas campañas se realizaran con el apoyo y uso de los medios de comunicación principales de la ciudad. Se realizarán de igual manera foros y congresos de debate sobre la importancia de la Preservación del medio ambiente en materia de Residuos Sólidos con la participación de especialistas en medio ambiente, autoridades y público en general.
• Capacitación y sensibilización en Entidades Educativas Es una de las actividades más importantes, el trabajo con niños, escolares, jóvenes de institutos y universidades del ámbito del proyecto, como estrategia fundamental para lograr el cambio en la mentalidad de la sociedad, siendo los menores los actores fundamentales en este cambio, dado que al estar en etapa de formación, pueden entender y captar la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos y los beneficios Pág. 9
que ello trae realizando el efecto concientizador en sus hogares y entorno. Se trabajará en coordinación y cooperación de la Dirección Regional de Educación – Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto. Se plantea desarrollar currículas especiales que serán desarrolladas en el marco del proyecto, el mismo que será desarrollado con la participación de Especialistas de la UGEL Mariscal Nieto, Docentes y Directores de las Instituciones Educativas.
• Capacitación y sensibilización en las Entidades Publicas Se incidirá en el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativo – ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de los distritos: alcalde y regidores, Directores Regionales, Presidente Regional y trabajadores en general.
• Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Se capacitará exclusivamente a comerciantes de mercados y ferias en el adecuado manejo de sus residuos y las labores de limpieza que se deben realizar a fin de mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado para el expendio de sus productos. 1.5.
COSTOS DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada. A continuación se presenta los costos totales de la alternativa seleccionada:
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COSTO TOTAL DE LA INVERSION EN NUEVOS SOLES PROYECTO ALTERNATIVO A
RUBROS
TOTAL
FASE I: ESTUDIOS
152,124.00
Estudio de Prefactibilidad
10,860.00
Estudio de Factibilidad
13,032.00
Expediente Tecnico
35,621.00
Estudio de Mercado
5,430.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
19,548.00
Estudio de Impacto Ambiental
31,200.00
Esrudio de Suelos
8,200.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
7,168.00
Gastos por licencias
9,840.00
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
11,225.00
FASE II: EJECUCION
23,394,677.00
Costo Directo
21,720,104.00
Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica
2,127,244.00 2,008,943.00 116,575.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales
1,726.00 29,602.00 14,351.00
Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic
2,831,096.00
Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales
2,831,096.00
Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion
15,251.00
15,453,280.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 1,278,882.00
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
810,860.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
387,136.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Costos de Operación y Mantenimiento
61,517.00 19,369.00 675,487.00
Costos de Operación
620,087.00
Costos de Mantenimiento
55,400.00
Gastos Indirectos
999,086.00
Gastos Generales
933,926.00
Supervision y Liquidacion (0,001%)
21,720.10
Imprevistos (0,002%)
43,440.21 TOTAL
23,546,801.00
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1.6.
BENEFICIOS DEL PROYECTO Este proyecto de mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos mediante el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos genera beneficios económicos, sociales y ambientales. Los beneficios económicos están relacionados con la posibilidad de mejorar la recaudación financiera ante una mejor disposición a pagar por parte de la población al constatar un mejor servicio de limpieza pública, la recaudación de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociados a la inadecuada gestión de los residuos y menor perdida de días laborables en el caso de la población económicamente activa, el incremento de las oportunidades de negocios turísticos (hospedaje, restaurantes, etc.) por la mejora de las condiciones ambientales que redundarían en la mejora de los ingresos de la población, incremento del valor del patrimonio privado de la población por la mejora ambiental (mejor valoración de los inmuebles), Generación de ingresos por la venta de los residuos orgánicos convertidos en abono orgánico y los residuos inorgánicos reciclables. Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias, respiratorias. Si una persona enferma debe recurrir en costos de tratamientos (consultas, medicamentos) y en caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días laborables o reduce su rendimiento. La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los agentes vectores o mecanismos de contagio de la personas y por consiguiente otorga beneficios reales a la población. Los beneficios ambientales están relacionados con la disposición a pagar de la población para evitar el deterioro del medio ambiente o su entorno de vida. Esto está relacionado con el impacto que generan los residuos sólidos el ambiente visual, en la fauna y la flora de la zona, dado que Moquegua cuenta con atractivos ecológicos con demanda por parte del turismo interno y externo.
1.7.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto denominado “Mejoramiento del Sistema Integral de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua”, se ha aplicado la metodología de Costo/ Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos. Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos (VAN, TIR, B/E), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluación Económica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable, ya que el ratio C/E= 280.63 nuevos soles para la Alternativa A y de 342.47 nuevos soles para la Alternativa B. El cálculo del coeficiente de Costo/ Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios privados como a precios sociales, los que se muestran en cuadros siguientes:
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Indicadores Económicos a Precios Privados y Sociales Alternativa A A Precios Privados
A Precios Sociales
Indicador
Descripci ón
Unida d
Población Beneficiad a
Año
Valor
84,511. 50
VAC
Costo/Efe ct.
VAC
Costo/Efe ct.
27,774,804. 21
328.65
23,716,681. 71
280.63
TOTAL ICE
280.63
Indicadores Económicos a Precios Privados y Sociales Alternativa B A Precios Privados
A Precios Sociales
Indicador
Descripci ón
Unida d
Población Beneficiad a
Año
Valor
84,511. 50
VAC
Costo/Efe ct.
VAC
Costo/Efe ct.
34,332,045. 81
406.24
28,942,977. 81
342.47
TOTAL ICE
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342.47
1.8.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil, está dada por lo siguiente: •
•
•
•
• •
1.9.
Se han realizado coordinaciones y establecido compromisos para la cooperación en actividades de capacitación y sensibilización a la población, con entidades involucradas como son: UGEL- Mariscal Nieto, Dirección Regional de Educación Moquegua, DIGESA, DIRESA, y Población. Se ha realizado la coordinación con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Samegua, para la participación en el proyecto con la entrega de sus residuos sólidos a la Planta de Reaprovechamiento, para su tratamiento y disposición final, expresando su estar de acuerdo con los objetivos del Proyecto. Los Estamentos de la Municipalidad responsables directos de la Gestión de Residuos Sólidos, como es la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Servicios de la Ciudad expresan su participación en la operación del proyecto con capital humano, recursos y materiales existentes, así como la dirección técnica dada la experiencia en la materia a lo largo de los años. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto señala que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, asume los costos de operación y mantenimiento de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Recolección y Disposición Final de los Residuos como a la fecha se ha venido asumiendo, con dinero proveniente de la recaudación de impuestos por Arbitrios Municipales de Limpieza Pública. Mientras que para el caso de los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos, la planta genera sus propios ingresos y asume sus costos de operación y mantenimiento como un órgano desconcentrado de la Municipalidad encargado del Manejo de Residuos Sólidos Municipales. La participación de la población expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificación y formulación del Proyecto, estando de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto. Existe el compromiso por parte de Autoridades involucradas en la Gestión del Medio ambiente referido al tema de Residuos Sólidos, calificando a este proyecto como de prioridad para la ciudad de Moquegua.
IMPACTO AMBIENTAL A continuación se da un resumen de los Impactos Negativos y Positivos, con la construcción de la Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold).
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Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold)
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS Etapa de Pre-inversión Etapa de Construcción
Infraestructura deteriorada
Servicio actual
Almacenamiento
Mantenimiento / Tratamiento
Desbroce
Movimiento de tierra
Retiro de equipos y/o estructuras
Acopio de materiales
Instalación de Equipos y accesorios
Personal
Vehículos
Instalaciones
Limpieza
Residuos sólidos
Residuos líquidos
Mantenimiento
Cantidad
Calidad
Cobertura
Vulnerabilidad
+ + + n + n
n n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n n
n n n n n
n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
n n n n
Fauna
Fauna Silvestre
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Flora
Cobertura Vegetal
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Medio Social
Población Desarrollo Urbano Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado Salud e higiene Uso de efluentes Empleo Temporal Empleo Permanente Cambio de valor del suelo Ingresos Economía Local Valor agregado a viviendas
n + + +
n
n
n
+ + n
n n n
-
+ + n
+ + -
n
+ + n
+ + n
+ + n
+ + n
+ + +
-
-
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
-
+ + + -
n n + n -
n n + + -
n n + + -
n n + + + -
n n n n n n
+ -
n + -
+ + -
n + + -
n + + + -
n + + + -
n + + + -
n + + + -
+ + + + + -
+ -
+ -
+ + + + + -
+ + + -
+ + + + + -
+ + + + + -
-
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+ -
+ +
n n
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ +
+ -
+ +
+ +
-
MEDIO MEDIO FÍSICO BIOLO GIC O
Aire Tierra Agua
Medio Económico
+ n
Impacto positivo Impacto negativo No se aplica
Pág. 15
Campamento
Fuente de abastecimiento Humos y gases Nivel de Polvo Nivel de Ruido Calidad del suelo Cambio de uso Flujo superficial Calidad del agua Aguas subterráneas
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Etapa de Operación
1.10.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se Concluye: o
El nombre del Proyecto de Inversión Pública es: “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua”, con un monto de Inversión de S/.23’546,801.00 Nuevos Soles.
o
El objetivo del Proyecto es la EFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
o
Los resultados de la Evaluación determinan la selección de la Alternativa A, debido a que el índice de costo efectividad es de S/.280.63 nuevos soles, siendo éste índice menor que la Alternativa B.
o
Se concluye que el presente Proyecto de Inversión Pública es viable desde el punto de vista social, técnico y ambiental.
o
La sostenibilidad del Proyecto de Inversión Pública, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y la Población en General en todo el Ciclo del Proyecto de Residuos Sólidos Municipales.
Se Recomienda: o
Realizar los demás estudios para que el Proyecto sea ejecutado debido a que es de gran relevancia para la Población Moqueguana.
o
Dar hincapié a la capacitación dirigida a la población, para que ésta tenga una participación directa en el manejo integral de los residuos sólidos municipales de la ciudad de Moquegua.
Pág. 16
1.11.
MARCO LÓGICO
PROPOSITO
FIN
RESUMEN
INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACION
Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.
A partir del primer año se van reduciendo los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas.
Según los reportes del MINSA, y de las demás Postas Médicas.
Eficiente Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua.
Disminuyen las quejas sobre el deficiente servicio que se brinda a la población en cuanto a limpieza pública que brinda la Municipalidad
Según reportes de la Oficina de Imagen Institucional y otras encargadas de la atención de quejas y sugerencias de la Población en general.
Pág . 27
SUPUESTOS
El ingreso Promedio de la Población se mantiene constante.
Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de los RSM.
Mayor atención del servicio de Recolección, Limpieza.
Componente 02: Desarrollo y Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.
Mayor frecuencia en el recojo de residuos sólidos municipales.
COMPONENTES
Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los RSM. Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM. Componente 05: Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población.
Pág . 28
Según reportes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
La Población paga oportunamente el tributo de Limpieza Pública establecidos por la MPMN.
Componente 01: 1. Adquisición de Equipamiento y Herramientas de Almacenamiento y Barrido. 2. Implementación del Servicio de Limpieza Pública. 3. Capacitación al Personal en Manejo de RSM. Componente 02:
A través de Informes de las Oficinas encargadas.
Acta de Recepción de Equipos y Obras.
Valorización de Obra.
ACCIONES
1. Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RSM. 2. Elaboración del Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RSM. Componente 03:
Informes Capacitación.
Adquisición de Vehículo Recolector / Compactador para el recojo y transporte de los RSM.
de
Informes de Cierre de Programas de Capacitación y Sensibilización.
Componente 04: 1. Construcción de la Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM. 2. Adquisición de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM. 3. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo de RSM. 4. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo RSM. Componente 05: 1. Capacitación y Sensibilización a la Población en General. 2. Capacitación y Sensibilización en IE. 3. Capacitación y Sensibilización en EP. 4. Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general. Pág . 29
Participación de la Población en la fiscalización de las frecuencias, horarios y calidad del servicio brindado por la MPMN.
CAPITULO III IDENTIFICACIÓN
3.1.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1.
Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto La ciudad de Moquegua, cuenta actualmente con una población de 54,495 habitantes es decir el 70.85% de la población total de la Provincia Mariscal Nieto, mientras que el distrito de Samegua tiene una población de 7,903 habitantes, los cuales producen diariamente 37.950 toneladas métricas (TN/día), realizando un servicio de recojo de residuos sólidos de 27.09 toneladas métricas diarias, significando una cobertura del servicio de 71.75%. La población tanto de la ciudad de Moquegua y Samegua se ve afectada directamente por el recojo ineficiente de los residuos sólidos, es así que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene realizando acciones para tratar de afrontar dicha problemática, en el año 2004 elabora el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en donde se esboza la actual problemática y los proyectos que se han de desarrollar para el mejoramiento de la situación, mas estos solo han sido completados en un 45%, lo que no cubre la actual demanda. Asimismo en el año 2006 se elaboró el Expediente Técnico Planta de Tratamiento y Reaprovechamiento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Moquegua en la Quebrada del Cementerio, desarrollado por una empresa consultora, dicho estudio no cubre las expectativas para el mejoramiento del servicio por parte de la municipalidad.
De la misma manera, no se cuenta con una infraestructura de disposición final ya que como en la mayoría de Ciudades del Perú, solo se cuenta con botaderos, asimismo se acumulan gran cantidad de Residuos municipales en lugares de poco acceso a los camiones recolectores, lo que ocasiona contaminación ambiental , produciendo enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y de la piel. La recolección de residuos sólidos que no está siendo cubierta, genera acumulación de los mismos en algunas zonas de la ciudad, tanto en zonas residenciales (urbanizaciones) como en AA.HH., originando malestares a la población, puesto que son focos de vectores causantes de enfermedades infectocontagiosas y enfermedades de la piel; además problemas de emisión de malos olores, interrupción en la vía pública, proliferación de insectos, además se realiza quema de residuos, que producen gases contaminantes, algunos muy peligrosos como las dioxinas. Todo esto termina ocasionando problemas de salud en la población. Las herramientas utilizadas para efectuar esta actividad son: escobas, rastrillos, mantas y palas, en donde cada municipalidad de centro poblado o distrital es responsable de la compra, uso y mantenimiento de su propio equipamiento. Pág . 30
Tampoco existe un apropiado reaprovechamiento de los residuos sólidos, ya que los que realizan estas actividades lo hacen de una manera informal, exponiéndose a focos de contaminación por los lixiviados de los residuos sólidos. El botadero utilizado actualmente, es un botadero provisional, dada la situación que la Municipalidad Provincial ha culminado la obra Cierre de Botadero, cerrando completa y permanentemente el botadero utilizado por más de 30 años, para pasar al uso de un adecuado Relleno Sanitario, la misma obra que aun no ha sido culminada en el plazo indicado; por lo que existe un desfase de tiempo entre ambas obras lo que genero la necesidad de aperturar un botadero para el desecho de los residuos hasta que la obra se haya culminada. Cabe mencionar que tanto el distrito de Samegua y Moquegua vierten sus residuos en el mismo lugar por la proximidad y colindancia entre ambos distritos al lugar designado como botadero. Este botadero llamado provisional, no cuenta con infraestructura adecuada que permita minimizar el impacto generado por la descarga de los residuos sólidos, como: sistema de drenaje de lixiviados, impermeabilización del suelo, de emisión de gases, barrera de contención.
Los botaderos a cielo abierto ocasionan efectos negativos como se muestran en el siguiente cuadro.
Es por eso que los usuarios del servicio, han presentado un sin número de solicitudes, a la autoridad Municipal para el mejoramiento del servicio, exponiéndose la necesidad de incluir en la programación de obras del año 2008, la Pág . 31
priorización de la ejecución de un proyecto integral que coadyuve al logro de los objetivos.
3.1.2.
Zona y Población Afectada Zona Afectada Se define como zona afectada a los distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia Mariscal Nieto, cuyos límites son al norte con la provincia de General Sánchez Cerro, al este con la Región Tacna, al sur con la provincia de Ilo y al oeste con la Región Arequipa, la misma que se encuentra conformando la región Moquegua.
Los distritos de la zona de influencia tienen las siguientes características físicas se ilustran en el grafico siguiente:
Grafico Nº 03: Altitud por Distritos –Región Moquegua
Pág . 32
Cuadro Nº 05: Características Físicas de la Zona de Influencia Cuadro Resumen SUPERFICIE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
CATEGORIA
(KM2)
UBICAION GEOGRAFICA
ALTITUD
(m.s.n.m.) LATITUD LONGITUD SUR OESTE
MOQUEGUA
MOQUEGUA
CIUDAD
3380.98
1410
17°11'27" 70°55'54"
CARUMAS
CARUMAS
PUEBLO
468.68
2985
16°48'19"
70°41'33"
CUCHUMBAYA CUCHUMBAYA PUEBLO
168.02
3120
16°44'54"
70°41'02"
SAMEGUA
SAMEGUA
PUEBLO
69.27
1570
17°10'34" 70°53'48"
SAN CRISTOBAL
CALACOA
PUEBLO
3400
16°44'12"
70°40'51"
TORATA VILLA 1720.71 2207 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
17°04'18"
70°50'58"
TORATA
1561.53
Censos Nacionales 2005
Población Afectada La población afectada es la correspondiente a los distritos de Moquegua y Samegua. Se estima, según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2005, que la población asciende, al año 2008, para el Distrito de Moquegua a 54,495 habitantes y para el distrito de Samegua a 7,903 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 2.86 %. Su población es mayormente urbana, comprendida en zonas residenciales y en zonas de actual expansión geográfica, como los nuevos asentamientos humanos que están en fase de consolidación. Cuadro Nº: Población por Área de Influencia
Distiro
Moquegua
Samegua
Area Poblacional
Nº de Habitantes
Centro Poblado de Los Angeles Centro Poblado de San Antonio
16,000
Centro Poblado de San Francisco
14,000
Moquegua
21,645
Samegua
TOTAL
2,850
7,903 62,398.00
Pág . 33
a) Aspectos Socio Económicos y Culturales
CAPITAL NATURAL: Referido a los recursos biológicos y ambientales con que cuenta la Provincia de Mariscal Nieto. El Distrito de Moquegua presenta un clima semi cálido (templado) favorecido permanentemente en un promedio de 8.7 horas de sol directo, con adecuadas condiciones de presión, con baja humedad relativa y vientos con brisas débiles, con una temperatura media anual que en verano oscila entre 16°C hasta los 22.6°C, en otoño de 16.1° a 19.8°C, en invierno de 16.4° a 18.6°C y en primavera de 16.4° a 20.5°C. Poca o casi nula presencia de lluvias en el orden de 15 mm. anuales concentradas entre Diciembre y Marzo. Una nubosidad entre 6-8 en promedio, cielo mayormente abierto, con una humedad relativa promedio de 48% en invierno y 66% en verano.
CAPITAL HUMANO Población: Según el Censo 2005 realizado por el INEI, la Provincia Mariscal Nieto tiene 70,460 habitantes, distribuidos en varones 51% y mujeres 49%. En el distrito Moquegua viven 50,075 personas, es decir el 81.7% de la población total de la Provincia Mariscal Nieto, distribuida en el área Urbana 46,505 y en el área Rural 3, 570 habitantes Cuadro 01: Departamento de Moquegua: Población por Provincias y Distritos, según Censos Nacionales: 1940 – 2005 PROVINCIA/DISTRITO
1940
1961
1972
1981
1993
2005
DEPARTAMENTO
34,152
51,614
74,470
101,610
128,747
159,306
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
15,361
21,911
30,504
45,013
57,939
70,460
MOQUEGUA
5,568
10,215
18,621
24,005
35,677
50,075
CARUMAS
6,696
3,990
3,863
3,853
3,554
3,877
1,881
1,838
1,809
1,745
1,306
3,926
6,321
7,262
CUCHUMBAYA SAMEGUA SAN CRISTOBAL TORATA
3,097
2,483
2,602
2,670
2,745
2,652
3,342
3,580
8,750
7,897
5,288
Fuente: INEI – Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005
Pág . 34
Cuadro 02: Censos Nacionales: X de Población y V de Vivienda Departamento de Moquegua: Población por Sexo, según Provincia y Distritos: 2005 (Resultados Definitivos) DISTRITO
%
MUJER
%
TOTAL
%
81,263
51.01
78,043
48.99
159,306
100.00
35,917
50.98
34,543
49.02
70,460
44.23
25,208
50.34
24,867
49.66
50,075
31.43
1,958
50.50
1,929
49.50
3,877
2.43
676
51.76
630
48.24
1,306
0.82
SAMEGUA
3,830
53.74
3,432
47.26
7,262
4.56
SAN CRISTOBAL
1,402
52.87
1,250
47.13
2,652
1.66
TORATA
2,843
53.76
2,445
46.24
5,288
3.32
DEPARTAMENTO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA CARUMAS CUCHUMBAYA
HOMBRE DE
Fuente: INEI – Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005
Cuya densidad poblacional es 3.38 habitantes por vivienda.
Educación: La matrícula total del año 2005 para la Provincia de Mariscal Nieto, según lo declarado por las Instituciones Educativas (Estadística Básica) es de 21,729 alumnos, de este total el 82,5% (17926 alumnos) se encuentra dentro del área urbana y el 17.5% (3,803 alumnos) restante corresponde al área rural de la Provincia. La asistencia de hombres en la zona urbana es de 52% mientras que las mujeres asisten en un 48% en contraste a la zona rural donde existe una mayor asistencia de mujeres en 61% y los hombres en un 39%.
Pág . 35
Cuadro 03: MATRÍCULA POR ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO SEGÚN DISTRITOS, 2005
Salud: Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Torata) de la red Southern Perú Cooper Corporation. La Provincia de Mariscal Nieto tiene 24 establecimientos de salud y se cuenta con los siguientes indicadores:
Cuadro 04: PRINCIPALES TASAS DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, SEGÚN DISTRITOS, 2006
El distrito que tiene la mayor tasa de Natalidad es Moquegua con 17.4 nacidos vivos por cada 1000 habitantes pero por debajo de la Tasa de Perú (22.6); el mismo distrito tiene la mayor tasa global de fecundidad con 1.99 hijos por mujer, menor que la nacional(2.3). El distrito con mayor tasa de mortalidad perinatal (entre los que mueren dentro del vientre materno hasta los 28 días del recién nacido) es también Moquegua Pág . 36
con 20.91 defunciones perinatales x 1000 nacidos vivos menor que la tasa nacional de 38 defunciones x 1000 n.v. En Carumas se registra la mayor tasa de mortalidad infantil menor de 1 año (83.33 defunciones menores de 1 año por 1000 nacidos vivos), y en San Cristóbal la mayor tasa de mortalidad general (5.46 defunciones por cada 1000 habitantes).
Saneamiento y Vivienda: Existe 28,039 unidades habitacionales (Censo 2005) en la Provincia de Mariscal Nieto. En donde existen un total de 5510 viviendas abandonadas, cerradas y desocupadas, correspondiendo el 19.65% del total de viviendas particulares existentes en la Provincia. Cuadro 05: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR DISTRITOS, SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA, 2005
Cuadro 06: SERVICIO DE AGUA POR DISTRITOS, SEGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO, 2005
Pág . 37
La Provincia de Mariscal Nieto tiene una cobertura de agua potable del 82.45%; el distrito de Cuchumbaya es el que tiene el menor porcentaje de cobertura a nivel provincial.
Cuadro 07: SERVICIO DE DESAGUE POR DISTRITOS, SEGÚN TIPO DE CONEXIÓN, 2005
La Provincia de Mariscal Nieto tiene una cobertura del servicio de desagüe del 59.81%.
CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL Aspectos Culturales Las familias moqueguanas conservan su afición por las fiestas religiosas entre las cuales tenemos: Las de Santa Fortunata y Santa Catalina, así como la Fiesta de la Cruz en el mes de Mayo, destacando la Cruz del Calvario de la Calle Moquegua, La del Portillo, la de San Bernabé, la de Huayco y por la Campiña están las Cruces de Huaracane, Estuquiña, san Antonio, etc.
Organización Municipal La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, cuenta con una infraestructura moderna (pero insuficiente) para la atención al público usuario, con personal debidamente capacitado. Además de una organización gerencial con personal idóneo para el desarrollo de sus capacidades en favor de la Comunidad.
Pág . 38
Organización Comunal Se cuenta con organizaciones privadas y públicas debidamente registradas para lograr una mejor participación ciudadana debidamente capacitada y capaz de discernir sobre las problemáticas que puedan afectar al Municipio, entre ellas tenemos:
Cuadro 08: Organización Comunal
Organización de Base Se cuenta con Juntas Vecinales y Comités de Seguridad Ciudadana debidamente registradas en la Municipalidad, las cuales se encuentran capacitadas para discernir sobre las problemáticas que puedan afectar a sus zonas de representación, entre ellas tenemos:
Juntas Vecinales : Comités de Seguridad :
37 08
Instancias de Organización Existentes Cuenta con el Consejo de Coordinación Local Provincial, Mesas de Concertación y Comités de Vigilancia quienes se encuentran capacitados, con facultades para discutir sobre las problemáticas y soluciones, las mismas que darán facultades al Municipio para la solución de sus necesidades.
Pág . 39
CAPITAL ECONÓMICO Actividad Agrícola El Distrito de Moquegua, tiene un total de 1’573,397 Hás., de las cuales 53,554 Hás. son cultivables, siendo la superficie cultivada de 17,725 Hás. En los 3 últimos años el Distrito de Moquegua ha experimentado cambios al incorporarse tierras eriazas al uso agrícola; caso de los sectores de Estuquiña con 60 Has incorporados y 828 Has en el sector de San Antonio. Existen también tierras eriazas con aptitud para riego.
Actividad Pecuaria La Provincia de Mariscal Nieto cuenta con 13,334 cabezas de ganado vacuno; 50,616 ovinos; 11,242 porcinos; 12,231 caprinos; 77,041 alpacas; 41,089 llamas; 99,405 aves; 95,497 cuyes y 8,118 equinos. Potencial a mejorar para desarrollar este sector económico importante.
Actividad Minera El 30% del área territorial se encuentra en condición de denuncio o concesión minera. La actividad minera es de suma importancia para la Provincia de Mariscal Nieto siendo el principal aporte de este sector, la generación de divisas y el pago de impuestos; presentando una generación de empleo bajo, ya que aporta un 3.4% a la PEA regional.
Actividad Turística El turismo en la Provincia Mariscal Nieto se perfila como una actividad económica prioritaria y de gran potencial. La diversidad de recursos y atractivos constituyen una alternativa de desarrollo económico y social. La Municipalidad Provincial está abocada actualmente a la recuperación de la infraestructura colonial (similar a lo que se logró con la Co Catedral, la Plaza de Armas y el Muro de la Ex Iglesia Matriz,) que servirán para que esta actividad se reactive y dinamice la economía local. Por otro lado, vía convenios con las Municipalidades Distritales se ha iniciado la construcción de la carretera de integración Chilligua – Carumas – Cuchumbaya – Calacoa – Humalso, que permitirá aprovechar las ingentes riquezas naturales y turísticas de la zona andina.
Pág . 40
Al departamento de Moquegua arribaron 66,719 personas durante el año 2004 de los cuales el 92.17% corresponde a arribos nacionales y el 7.83% a extranjeros.
Actividad Comercial La comercialización de algunos productos representativos como la uva, palta y pisco se acostumbra a hacerlo como comercio a granel y en forma preferente en los propios centros de producción. En el caso del pisco, la producción de casi todas las bodegas locales se comercializa en la Prov. de Mariscal Nieto e Ilo, salvo los piscos Biondi cuyos productos están a nivel nacional y en el mercado norteamericano. La producción de piscos de los sectores de Omate y Quinistaquillas se comercializa en Arequipa y en nuestra región compitiendo con la producción local.
CAPITAL FÍSICO Infraestructura Vial No existe equidad en el aspecto de infraestructura vial, pues el área de costa está suficientemente articulada y con servicio adecuado de transporte. El área intermedia tiene pocos problemas de interconexión aunque el servicio de transporte es insuficiente para todas las zonas. En estas dos últimas áreas se encuentra ubicada casi toda la red de carreteras asfaltadas (277 Km.); el área alto andina, tiene serios problemas de articulación espacial y el transporte es completamente deficiente, siendo todas las carreteras de tercer orden o trochas carrozables en pésimas condiciones de transitabilidad.
Infraestructura de Riego La cuenca del Río Moquegua tiene una superficie total de 3,480 km2 de los cuales 680 km2 corresponden a la cuenca húmeda. El Río se forma por la confluencia de los Ríos Huracane y Torata a 2 km. al oeste de la ciudad de Moquegua.
3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES Aspectos Gerenciales Administrativos y Financieros
SÓLIDOS
De acuerdo a la Ley de Residuos Sólidos, se establece que las municipalidades son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en Pág . 41
todo el ámbito de su jurisdicción. Por lo que, cada municipalidad, a través de sus Oficinas de Servicios Municipales y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, realiza las actividades que corresponden a la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales; las cuales tienen como función planificar, gestionar, ejecutar y supervisar, las actividades de la Municipalidad referente al saneamiento y salubridad en cuanto a limpieza de espacios públicos y recojo y disposición final de residuos sólidos municipales
- Administración Para el caso de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el servicio de limpieza pública, viene siendo dirigido y monitoreado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, creada por Ordenanza Municipal Nº 019-2003-MUNIMOQ, y con la participación de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, de acuerdo a las competencias y funciones de cada Gerencia. A su vez estas funciones son realizadas de manera autónoma por cada Centro Poblado, San Francisco y San Antonio, manejando sus propios recursos físicos y económicos para cubrir la demanda. Para el caso del Centro Poblado de Los Ángeles, el servicio es realizado por la Municipalidad Provincial. El distrito de Samegua maneja sus propios recursos para el adecuado servicio de limpieza pública y recojo de residuos sólidos en su jurisdicción.
Para el caso de la Municipalidad Provincial, la Estructura Orgánica de la Gerencia de Servicios a la Ciudad es como se ilustra a continuación:
Pág . 42
La organización interna de esta oficina en los centros poblados y municipio distrital es muy similar, cumpliendo obligaciones y funciones de acuerdo a la situación actual por cada centro poblado.
- Recursos Humanos Para el trabajo de limpieza de espacios públicos, parque y jardines, el transporte y la posterior disposición final de los residuos sólidos, se cuenta con personal que labora en esta actividad, el mismo que realiza sus funciones en el margen de su jurisdicción, los cuales no son suficiente es suficiente . Por lo cabe mencionar que Pero aún así no es suficiente debido a que la población va en aumento y la proliferación de residuos sólidos es constante.
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto: La Gerencia de Servicios a la Ciudad cuenta con personal nombrado y contratado entre hombres y mujeres, alcanzando un total de 63 trabajadores, correspondiendo a 33 nombrados y 30 contratados, los mismos que están distribuidos en personal
Pág . 43
administrativo, limpieza pública y del recojo y disposición final de los residuos sólidos:
Administrativos
07 trabajadores
Limpieza Pública, Parques y Jardines
47 trabajadores (barredores y jardineros)
Recojo de Residuos Sólidos
09 trabajadores (03 choferes y 06 ayudantes)
Los mismos que realizan la limpieza y recojo de los residuos tanto de Moquegua Ciudad como también del Centro Poblado de Los Ángeles.
Municipalidad Distrital de Samegua: La Oficina de Servicios Municipales cuenta con personal en calidad de contratados y nombrados en un total de 30 trabajadores distribuido de la siguiente forma:
Administrativos
02 personas
Limpieza Pública, Parques y Jardines
25 personas (barredores y jardineros)
Recojo de Residuos Sólidos
03 trabajadores (01 chofer y 02 ayudantes)
Municipalidad Centro Poblado de San Francisco: La oficina de Servicios Municipales cuenta con personal para la limpieza y recojo de residuos sólidos de acuerdo a la siguiente distribución:
Administrativos
02 personas
Limpieza Pública, Parques y Jardines
20 personas (barredores y jardineros)
Recojo de Residuos Sólidos
04 trabajadores (02 chofer y 02 ayudantes)
Haciendo un total de 26 trabajadores.
Pág . 44
Municipalidad Centro Poblado de San Antonio: La oficina de Servicios Municipales cuenta con personal para la limpieza y recojo de residuos sólidos un total de 20 trabajadores, los cuales tienen la siguiente distribución:
Administrativos
02 personas
Limpieza Pública, Parques y Jardines
15 personas (barredores y jardineros)
Recojo de Residuos Sólidos
03 trabajadores (01 chofer y 02 ayudantes)
- Financiamiento El pago por servicio de Limpieza Pública, es mensual, en donde el poblador paga por este servicio al municipio correspondiente, los que pasan como recursos directamente recaudados, los mismos que son empleados para los costos de operación y mantenimiento del servicio, como son : pago de personal, herramientas de limpieza, combustible, gastos de mantenimiento de maquinarias, entre otros.
Por lo que cada municipio, para dar facilidades de pago al contribuyente, le permite realizar el pago trimestral, semestral o anual de todos los meses a través de campañas tributarias donde se ofrecen descuentos y premios por pago adelantado. De esta manera se trata de que la población cumpla con el pago de este arbitrio, lo que en la actualidad no tiene notables resultados, encontrándose altos índices de morosidad, dicha situación es recurrente en cada municipio, lo que dicha situación hace que el municipio subvencione algunos gastos para poder continuar brindando el servicio. La principal causa de esta situación se debe a la disconformidad por parte de la población al servicio, como es calles sucias, esquinas de avenidas principales llenas de basura, proliferación de insectos y roedores, incumplimiento de rutas, inconstancia en el servicio, etc. Esta situación aunada a que a pesar de los grandes esfuerzos que cada municipio realiza no es suficiente para poder cubrir la demanda, debido a la débil capacidad operativa que cuenta.
3.1.4.
SITUACION ACTUAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. Como se indicó este servicio está a cargo de las Oficinas de Servicios de la Ciudad o de Servicios Municipales de los Centros Poblados y de las Municipales Distritales. Por lo que se describirá la situación actual de los servicios municipales por cada centro poblado de acuerdo al ciclo de vida de los Residuos Sólidos. Pág . 45
a) Etapas del Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos Municipales El ciclo de vida de los Residuos Sólidos, se da en función a las actividades que se realizan para la gestión de estos, siendo las siguientes etapas (Ver Gráfico 02): Pre-Recogida. Recogida, Limpieza, Transporte, Tratamiento y Disposición Final; las cuales se describen a continuación:
Pre – Recolección: Almacenamiento La recolección domiciliaria es responsabilidad de cada poblador, para ello ocupa envases de plástico o latas en desuso, cajas de cartón, sacos, bolsas, etc. para el almacenamiento de sus residuos. (Ver Imagen 01, 02); los mismos que al momento de la recogida, son sacados a la puerta de cada vivienda a la espera del camión recolector. En muchos casos se ha observado que los pobladores colocan las bolsas de sus residuos en esquinas de calles o avenidas para que el camión recolector las recoja, lo que genera que animales como perros, rompan dichos envases y esparzan el contenido para alimentarse, generando malos olores, la proliferación de insectos y el malestar del resto de vecinos de la zona. Esto se debe a que en muchos casos la ruta y horarios de recolección no se ajustan a los hábitos (horarios) del poblador como para esperar el paso del servicio por su vivienda.
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Para el caso de la recogida en calles y avenidas, centros comerciales, ferias y espacios de esparcimiento como parques y jardines; se utilizan depósitos o tachos de basura situados en avenidas principales, mercados, y lugares de alta concurrencia de público, lo cual tiene la función de recolectar los residuos de la población durante su paso en lugares fuera de su domicilio. En algunas zonas, en el año 2004, se colocaron contenedores estáticos (empotrados) elaborados con laminas de lata, situados en diferentes partes de la ciudad, como urbanizaciones y avenidas principales; en donde se proponía a la población separar los residuos en dos partes, colocando letreros para orgánicos e inorgánicos, lo que no ha obtenido ningún resultado, mas por el contrario generó el malestar de la población, debido a que en la mayoría de los casos se convirtieron en focos infecciosos por la acumulación de basura, emanación de olores nauseabundos, proliferación de moscas, ratas u otros animales e insectos. La principal causa de esta situación es que para la instalación de estos contenedores no se realizó con un adecuado plan, en cuanto a localización y educación a la población en el nuevo sistema implantado. Esto sumado al material con el que fueron fabricados, no es el adecuado, por lo que al paso del tiempo se fue oxidando (producto de aguas lixiviadas de los residuos), así como la limpieza (mantenimiento) y el recojo de su contenido es dificultoso, lo que hace que no sea de manera constante y oportuna. En la actualidad estos se encuentran deteriorados y siempre llenos de desechos aun cuando el carro recolector ya pasó por su zona. Dada esta situación, se recibieron reiteraras peticiones por parte de vecinos para el retiro inmediato de algunos contenedores, especialmente los situados en el Centro Poblado de San Antonio. (Ver Anexos)
Para ambos tipos de recogida, cabe señalar que no existe conocimiento de la población para la selección de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, debido a que no existen programas de educación ambiental en la población bajo el principio del reciclaje en la fuente generadora.
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Imagen Nº 01: Recipientes o Medios de Almacenamiento de los Residuos Sólidos.
Imagen Nº 02: Contenedores situados en Calle, Urbanizaciones y Avenidas Principales
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Limpieza (Barrido) El barrido se realiza por las vías, calles, avenidas y/o urbanizaciones de la ciudad, con el personal designado para la limpieza pública, utilizando escobas de paja, recogedores, carretillas o cilindros que son acondicionados para el almacenamiento de la basura pero que no son suficientes ya que con la poca capacidad, tienen que dejar la basura en ciertas zonas para que sea recogida por el vehículo recolector originando incremento de los puntos críticos o focos infecciosos; la indumentaria que utilizan no está en buenas condiciones. Asimismo con la expansión urbana de la ciudad y el incremento de vías, cada vez se hace necesario el requerimiento de mayor personal para realizar la limpieza y por consiguiente un nuevo cálculo del pago de arbitrio por parte del poblador.
Recolección y Transporte: La Recolección de los residuos sólidos municipales se desarrolla de la siguiente manera: Cada municipio realiza la recolección y transporte con los recursos e implementos y maquinaria que tiene disponible, recorriendo las diversas calles, avenidas y urbanizaciones cumpliendo una ruta y horario trazado por cada oficina gerencial, las mismas que con el pasar de los años y el incremento poblacional, han tenido que ser variadas con el fin de brindar el servicio a la mayor parte de la población. El servicio es calificado por la población como deficiente e ineficiente, es decir que no cubre la demanda y no satisface con el servicio a la demanda cubierta. Esta situación se debe a la débil capacidad operativa de cada municipio para brindar el servicio, quiere decir que existe personal no capacitado para la labor y sin vestuario e implementos de seguridad adecuados, herramientas deterioradas y escazas como son palas, escobas, recogedores son escasos, camiones recolectores (compactadores) en mal estado con alta frecuencia de fallas y la frecuente necesidad de renovar y adquirir mayores unidades de recolección para cumplir con las rutas y horarios. (Ver Imagen 03)
Después de recolectar cierto volumen de residuos en determinada zona, de acuerdo a la capacidad volumétrica de la maquinaria, cada camión recolector vierte su contendido en el botadero provisional situado a 2.5 km de la ciudad de Moquegua, en el sector denominado Quebrada del Cementerio.
Los Rutas y horarios que se cumplen actualmente por cada municipio están detallados en Anexos.
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Imagen 03
En el momento de la recolección
Sin mascari
Sin guantes y botas de seguridad
Recojo directo de la basura sin protección
Reaprovechamiento El reaprovechamiento de los residuos sólidos en la ciudad de Moquegua, no se da en nuestra ciudad. Existen solo un grupo de personas llamados Recicladores que realizan la labor de recolectar material reciclable de manera informal en calles, plazas y parques, mientras que otros están ubicados en el mismo Botadero Municipal; los que en muchas ocasiones se convierten en un problema para los vecinos y para el propio municipio, puesto que con el afán de recolectar material para comercializar rompen bolsas y envases de basura que se encuentran en las calles y contenedores, lo que ocasiona que el resto de material no comercializable este vertido en la acera. Los Recicladores informales, comercializan lo recolectado, de manera independiente, a diferentes personas intermediarias que comercializan luego lo recaudado en la ciudad de Arequipa, pagándoles de acuerdo al material recolectado, un precio muy por debajo de lo que se paga comúnmente en otros mercados.
Pág . 50
Disposición Final Una vez realizada la recolección de los residuos sólidos municipales, los vehículos recolectores se dirigen a la zona del botadero a cielo abierto que se encuentra a 2.5 km aprox. de la ciudad, siendo éste un botadero provisional, en donde se encuentran criaderos de chanchos que son alimentados con desechos orgánicos que llegan al botadero; de igual forma se encuentran personas, llamados Recicladores, que sin ninguna medida de seguridad, buscan residuos que les sirva para comercializar utilizando como medio de transporte burros que también comen los desechos que encuentran. Las familias que se dedican a esta labor entre hombres, mujeres y niños laboran en condiciones insanas y expuestos a toda clase de enfermedades, debido a la putrefacción de la basura que es un factor determinante para la existencia de moscas, roedores (ratas, ratones), olores nauseabundos y otros agentes contaminantes. La informalidad de esta labor de recolección de residuos sólidos es que actualmente no existe ninguna planta de tratamiento ni de reaprovechamiento de residuos sólidos municipales.
3.1.5.
Gravedad de la Situación Actual Temporalidad: El problema del inadecuado manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Moquegua es permanente, siendo que cada vez se agudiza la problemática debido al marcado crecimiento poblacional. La Municipalidad Provincial y demás municipios de centros poblados y grupos organizados, han intentado mejorar esta situación pero se requiere de un adecuado manejo frontal e integral
Relevancia: La relevancia de esta problemática del deficiente manejo de residuos sólidos es un peligro latente debido a que la presencia de basurales en las vías, botaderos a cielo abierto contribuyen a la proliferación de focos infecciosos afectando a la salud de la población y al medio ambiente.
Grado de Avance: Actualmente se está atendiendo parcialmente al 71.7% aproximadamente de la población en el servicio del manejo de los residuos sólidos municipales, pero debido al crecimiento poblacional, incremento de negocios y otros centros generadores de residuos, puede ir en descenso.
Pág . 51
3.2.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS - EFECTOS Identificación del Problema Central Por el diagnóstico realizado, en el cual se describe la problemática actual, permitiendo definir el problema central como: Deficiente Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Moquegua.
Determinación de las causas del Problema Central a) Causas Directas: CD1.Inadecuado Almacenamiento y Limpieza de los Residuos Sólidos Municipales. CD2.-
Ineficiente Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos Municipales.
CD3.-
Inadecuado Tratamiento de los Residuos Sólidos.
CD4.-
Inapropiada Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales.
CD5.-
Inadecuadas Prácticas Ambientales en la Población.
b) Causas Indirectas: CI1.a.Inapropiado Equipamiento de Almacenamiento Público y Barrido. CI1.b.-
Ineficiente Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.
CI2.a.-
Insuficiente Equipamiento de Transporte y Recolección.
CI3.a.-
Inexistencia de Infraestructura para el Reaprovechamiento de de los Residuos Sólidos Municipales.
CI3.b.
Inexistencia de Equipamiento para el Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales.
CI4.a.
Inexistencia de Infraestructura para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.
CI4.b.
Inexistencia de Equipamiento para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.
CI5.a. Escaza Sensibilización y Educación Ambiental en la Población. Pág . 52
Identificación de los Efectos del Problema Central a) Efectos Directos: ED1.Segregación y Acumulación de Residuos Sólidos Municipales en Lugares Públicos. ED2.-
Incremento Epidemias.
de
Enfermedades
Infecto
Contagiosas,
Respiratorias
b) Efectos Indirectos: EI1.a.Proliferación de Insectos, Animales y otros Vectores. EI1.b.-
Presencia de Focos Infecciosos Contaminantes.
EI1.C.-
Presencia de Agentes Contaminantes en el Aire, Agua y Suelo.
EI2.a.- Riesgo en la Salud de la Población.
c) Efecto Final: Deterioro de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.
Pág . 53
y
ARBOL DE CAUSAS
ARBOL DE EFECTOS EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua
Efecto Indirecto
Proliferación de Insectos, animales y otros vectores
Presencia de focos infecciosos contaminantes
Presencia de agentes contaminantes en el aire, agua y suelo
Efecto Directo Segregación y acumulación de residuos sólidos municipales en lugares públicos
PROBLEMA CENTRAL
Riesgo en la salud de la población
Efecto Directo Incremento de enfermedades infecto contagiosas, respiratorias y epidemias
DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA
Pág . 54
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Pág . 55
3.3.
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL Y SUS MEDIOS – FINES
Identificación del Objetivo Central:
Definición de los Medios: a) Medios de Primer Nivel: MP1.-
Adecuado Almacenamiento y Limpieza de los Residuos Sólidos Municipales.
MP2.-
Eficiente Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos Municipales.
MP3.-
Adecuado Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos.
MP4.-
Apropiada Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales.
MP5.-
Adecuadas Prácticas Ambientales en la Población.
b) Medios Fundamentales: MF1.a.-
Apropiado Equipamiento de Almacenamiento Público y Barrido.
MF1.b.-
Eficiente Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.
Pág . 56
MF2.a.-
Suficiente Equipamiento de Transporte y Recolección.
MF3.a.-
Existencia de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales.
MF3.b.
Existencia de Equipamiento para el Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales.
MF4.a.
Existencia de Infraestructura para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.
MF4.b.
Existencia de Equipamiento para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.
MF5.a.
Suficiente Sensibilización y Educación Ambiental en la Población.
Definición de los Fines:
a) Fines Directos: FD1.-
Eliminación de Residuos Sólidos Municipales en Lugares Públicos.
FD2.-
Reducción de Enfermedades Infecto Contagiosas, Respiratorias y Epidemias.
b) Fines Indirectos: FI1.a.-
Reducción de Insectos, Animales y otros Vectores.
FI1.b.-
Eliminación de Focos Infecciosos Contaminantes.
FI1.C.-
Ausencia de Agentes Contaminantes en el Aire, Agua y Suelo.
FI2.a.-
Protección de la Salud de la Población.
c) Fin Último: Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.
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ARBOL DE MEDIOS
ARBOL DE FINES
FIN FINAL
Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua
Fines Indirectos
Reducción de Insectos, animales y otros vectores
Fin Indirecto
Eliminación de focos infecciosos contaminantes
Ausencia de agentes contaminantes en el aire, agua y suelo
Protección de la salud de la población
Fin Directo
Fin Directo
Eliminación de residuos sólidos municipales en lugares públicos
Reducción de enfermedades infecto contagiosas, respiratorias y epidemias
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Pág . 59
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Pág . 60
Pág . 61
Capacitación y Sensibilización a Entidades Públicas
Capacitación y Sensibilización a Entidades Educativas
Capacitación y Sensibilización a la Población en General
Elaboración del Sistema Integral de Manejo y Gestión de RSM
Adquisición de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM
Construcción de Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM
Alquiler de Vehículos Recolectores/ Compactadoras para el Recojo y Transporte de los RSM
Adquisición de Vehículos Recolectores/ Compactadoras para el Recojo y Transporte de los RSM
Elaboración de Manuales Operativos de los Servicios de Manejo de RSM
Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RSM
Capacitación y Sensibilización al Personal de Limpieza Pública
Adquisición de Equipo de Barrido
Adquisición de Equipos de Almacenamiento
ARBOL DE ALTERNATIVAS
CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1.
DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO Se ha determinado un horizonte de evaluación de 20 años que comprende las fases de Inversión y Post - Inversión, tomando en consideración los resultados que se espera lograr con el proyecto y el tiempo en que este resuelve la problemática planteada. Se considera un periodo de ejecución de 03 años
Cuadro 10: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN. PROYECTO ALTERNATIVO A ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS
DURACION
ETAPA DE PREINVERSION Elaboración de los Estudios a Nivel Perfil
02 meses
Elaboración de los Estudios de Pre factibilidad
02 meses
Elaboración del Estudio de Factibilidad
02 meses
ETAPA DE INVERSION Elaboración del Expediente Técnico
02 meses
Ejecución del Proyecto
20 meses
ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento
20 años
Fuente: Elaborado para el Proyecto
Cuadro 11: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN. PROYECTO ALTERNATIVO B ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS
DURACION
ETAPA DE PREINVERSION Elaboración de los Estudios a Nivel Perfil
Pág. 62
02 meses
Elaboración de los Estudios de Pre factibilidad
02 meses
Elaboración del Estudio de Factibilidad
02 meses
ETAPA DE INVERSION Elaboración del Expediente Técnico
02 meses
Ejecución del Proyecto
20 meses
ETAPA DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento
20 años
Fuente: Elaborado para el Proyecto
Pág. 63
4.2.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el caso del proyecto, la demanda es definida a nivel del servicio que la MPMN efectúa en el ámbito de su jurisdicción, referente a Residuos Sólidos Municipales producidos por la población de los distritos de Moquegua y Samegua. Entendiéndose como Residuo Solido Municipal (RSM), como “todas aquellas materias generadas en las actividades de consumo, comercio y servicios realizadas por el hombre”, excluyendo los líquidos, gases y las excretas así como los residuos hospitalarios e industriales. En este sentido tanto las familias como el comercio, centros comerciales, centros de abastos, de recreación entre otros, son agentes generadores de residuos sólidos, por lo cual la demanda del proyecto se circunscribe en su área de influencia, que lo constituye la población que hace uso del servicio de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos. Para determinar la población demandante potencial, a lo largo del horizonte del proyecto, se tomó los siguientes datos estadísticos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Se utilizaron datos de censos del periodo de 1940 a 2005 (6 censos) datos proporcionados por I.N.E.I, para hallar r para el año 2008.
Cuadro 12: Datos de Población del Distrito de Moquegua y Samegua, según Censos Poblacionales POBLACIÓN AÑO
r Moquegua
Samegua
1940
5,568
--
1961
10,215
2.93%
1972
18,621
5.61%
1981
24,005
2.86%
1993
35,677
3.36%
2005
50,075
7,262
2.87%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI _Censos Poblacionales
En el cual el valor de “r” es de 2.86% con el que se proyecto la población año a año hasta el 2032, considerando como población inicial el total a la correspondiente al año 2005, ya que la población de las partes rurales es flotante. La estimación de la población proyectada (2032) se realizo en base a funciones tipo matemáticas, con el método geométrico, suponiendo un comportamiento similar de la población. El crecimiento geométrico se describe a partir de la siguiente ecuación: Pág. 64
P t = P o * (1 + r ) t ⎡ P ⎤ r = ⎢ t ⎥ ⎣ Po ⎦
1 t
−1
Pt
:
Población año base (hab.)
Po
:
Población futura (hab.)
r
:
Tasa de crecimiento (%)
t
:
Tiempo entre Pt y Po (años)
Se obtuvo los resultados expresados en el Cuadro siguiente, haciendo la proyección de la curva obtenida por el I.N.E.I. y la curva proyectada, ver grafico siguiente:
Pág. 65
CUADRO 13: POBLACION PROYECTADA DISTRITO AÑO MOQUEGUA
SAMEGUA
2005
50,075
7,262
2006
51,507
7,470
2007
52,980
7,683
2008
54,495
7,903
2009
56,054
8,129
2010
57,657
8,362
2011
59,306
8,601
2012
61,002
8,847
2013
62,747
9,100
2014
64,542
9,360
2015
66,387
9,628
2016
68,286
9,903
2017
70,239
10,186
2018
72,248
10,478
2019
74,314
10,777
2020
76,440
11,085
2021
78,626
11,403
2022
80,875
11,729
2023
83,188
12,064
2024
85,567
12,409
2025
88,014
12,764
2026
90,531
13,129
2027
93,120
13,505
Pág. 66
Gráfico 03: Nº Gráfico
02
PROYECCION DE POBLACION
HABITANTES
100000 80000 60000
PROYECCION
40000
I.N.E.I.
20000 0 1900
1950
2000
AÑOS
Pág. 67
2050
La proyección de la población expuesta en el cuadro anterior está distribuida por cada Centro Poblado del Distrito de Moquegua y Samegua, teniéndose una población inicial al año 2008 de: CUADRO 14: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CENTRO POBLADO
Distrito
Moquegua
Samegua
Área Poblacional
Nº de Habitantes
Centro Poblado de Los Ángeles
2,850
Centro Poblado de San Antonio
16,000
Centro Poblado de San Francisco
14,000
Moquegua
21,645
Samegua
7,903
Fuente: Municipalidad de Centros Poblados y distritos Año 2008
Para lo que se obtuvieron los siguientes resultados:
CUADRO 15: PROYECCION DE LA POBLACIÓN POR CENTRO POBLADO
Años
Los Ángeles
San Antonio
San Francisco
Moquegua
Samegua
2008
2850
16000
14000
21645
7,903
2009
2932
16458
14400
22264
8129
2010
3015
16928
14812
22901
8362
2011
3102
17412
15236
23556
8601
2012
3190
17910
15672
24229
8847
2013
3282
18423
16120
24922
9100
2014
3375
18950
16581
25635
9360
Pág. 68
2015
3472
19492
17055
26368
9628
2016
3571
20049
17543
27123
9903
2017
3673
20622
18045
27898
10186
2018
3778
21212
18561
28696
10477
2019
3886
21819
19091
29517
10777
2020
3998
22443
19638
30361
11085
2021
4112
23085
20199
31229
11402
2022
4230
23745
20777
32122
11729
2023
4351
24424
21371
33041
12064
2024
4475
25123
21982
33986
12409
2025
4603
25841
22611
34958
12764
2026
4735
26580
23258
35958
13129
2027
4870
27340
23923
36986
13504
Fuente: Elaborado para el Proyecto
Pág. 69
La densidad poblacional fue calculada de acuerdo a los siguientes datos extraídos del INEI del censo 2005:
Cuadro16: CONDICIÓN DE OCUPACIÓN MOQUEGUA Categorías
Casos
Ocupada, con personas presentes
13,972
%
Acumula
73.40%
73.40%
Ocupada, con personas ausentes
104
.55%
73.94%
Desocupada, en Alquiler
138
.72%
74.67%
593
3.12%
77.78%
520
2.73%
80.52%
3,326
17.47%
97.99%
348
1.83%
99.82%
35
.18%
100.00%
100.00%
100.00%
Desocupada, reparación
en
construcción
o
Otro Abandonada Cerrada Desocupada Total
19,036
N.A.:
18
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI _Censos Poblacionales
Así como se utilizó la siguiente fórmula:
Hab .
vivienda
=
número _ total _ hab . número _ vivienda _ ocp .
Efectuándose la relación entre el número de habitantes censados y el número de viviendas ocupadas; descartando en número de viviendas desocupadas del total de viviendas encontradas. Se tomaron como viviendas ocupadas del cuadro de CONDICION DE OCUPACIÓN de la base de datos proporcionada por el I.N.E.I. Aquellas que son y podrán ser habitadas
Pág. 70
a corto plazo (Ocupada, con personas presentes; Ocupada, con personas ausentes; Desocupada, en Alquiler; Desocupada, en construcción o reparación). Y considerando viviendas desocupadas aquellas que su tiempo para que sean habitadas será a largo plazo (Otro; Abandonada; Cerrada; Desocupada; N.A.) Se obtuvo los siguientes resultados:
Cuadro 17: Cuadro Nº 04 AÑO
HAB.
2005
50075
VIVIENDA OCUP. 14807
TOTAL 19054
HAB. DES. 4247
VIV.
3.38
TOTAL 2.63
Densidad de la población por vivienda
Obteniendo como resultado el valor de 3.38 habitantes por vivienda. Dichas viviendas están distribuidas de la siguiente manera:
CUADRO 18: DISTRIBUCION DE PREDIOS POR SECTOR DENOMINACION A.H. EL SIGLO
PREDIOS 768
CERCADO Y URBANIZACIONES
3698
A.H. MCAL NIETO
1286
A.H. CHEN CHEN
2272
LA VILLA
74
SAN ANTONIO
6589
Fuente: Catastro Municipal, Municipios Distritales, Centros Poblados - Año 2008 LOS ANGELES 700 SAN FRANCISCO
2698
SAMEGUA
2300 TOTAL
20385
En tanto la actividad comercial que genera RS en los distritos de Moquegua y Samegua está compuesta de la siguiente manera:
Pág. 71
CUADRO 19: ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA
DESCRIPCION
CANTIDAD
Otro tipos de Venta al por Mayor y Menor
1706
Ventas Min. de Alimentos, Bebidas y Tabaco
226
RESTAURANTES
77
EDUCACION Y ENSEÑANZA: Institutos, Colegios a nivel primario y secundario, Colegios Particulares, CEOS, entre otros. Otros Tipos de Elaboraciones: productos de productos y hortalizas, entre otros.
49
alimentación, 15
HOTELES CAMPAMENTOS Y OTROS Hotel
7
Hostales
21
Hospedaje
18
IMPRENTA
22
Fuente: SUNAT Región Tacna - Moquegua Asimismo los principales centros de Abastos son: CUADRO 20: PRINCIPALES CENTROS DE ABASTOS
Localizacion Moquegua
Nombre del Centro de Abastos Central Moquegua Mercado Antiguo Zonal Mariscal Nieto Zonal San Antonio Zonal Calle Piura
Samegua
Zonal Samegua
Fuente. Catastro Municipal
Pág. 72
También se cuenta con Feria de Expendio de Artículos de primera necesidad, verduras, frutas, como son: • Feria Santa Fortunata • Feria “Chacra a la olla” Los cuales se realizan los sábados y domingos de cada semana.
Cálculo del Volumen: Para el cálculo del volumen y peso de los RSM, generados tanto para el distrito de Samegua y Moquegua se han tenido en cuenta los siguientes datos:
CUADRO 21 : CANTIDAD DE RESIDUDOS SOLIDOS PRODUCIDOS POR SECTOR
Distiro Moquegua
Samegua
Area Poblacional
Volumen Promedio (m3/dia)
Cantidad por dia Cantidad por mes (tn/dia) (tn/mes)
Cantidad total de Residuos Solidos por año (tn/año)
Centro Poblado de Los Angeles
5.10
1.28
30.6
367.20
Centro Poblado de San Antonio
35.20
8.80
211.2
2,534.40
Centro Poblado de San Francisco
25.50
6.38
153
1,836.00
Moquegua
72.40
18.10
434.4
5,212.80
Samegua
13.60
3.40
81.6
979.20
TOTAL
151.8
37.950
910.80
10,929.60
Fuente: Elaboración propia, Trabajo de campo Municipalidades de Centros Poblados- 2008
Con los datos anteriores, se ha procedido a hallar la producción per cápita (PPC) de Residuos Sólidos por habitante, dividendo el tonelaje de residuos sólidos por año, entre el número de habitantes por sector, posteriormente se efectuó la sumatoria y promedio simple para hallar la producción perca pita (PPC) por distrito, obteniéndose los siguientes resultados:
CUADRO 22: CALCULO DE PPC POR SECTOR
Distiro Moquegua
Samegua
Area Poblacional
Cantidad total de Residuos Solidos por año (tn/año)
Nº de Habitantes
Produccion Percapita (tn/hab/año)
KG/hab/año
Kg/hab/dia
Centro Poblado de Los Angeles
367.20
2,850
0.129
128.84
0.353
Centro Poblado de San Antonio
2,534.40
16,000
0.1584
158.40
0.434
Centro Poblado de San Francisco
1,836.00
14,000
0.131
131.14
0.359
Moquegua
5,212.80
21,645
0.241
240.83
0.660
979.20
7,903
0.124
123.90
0.339
Samegua
Fuente: Elaboración propia
Pág. 73
En donde el PPC por distrito es: Habitante Moquegua: PPC Moq
=> 0.4515 kg/día
Habitante Samegua: PPC Sam => 0.3394 Kg/día Estos resultados están por debajo del promedio nacional el cual es 0.53 kg/día.
Tipología de los Residuos Sólidos Por definición los residuos sólidos municipales se pueden clasificar por varias formas, entre ellas tenemos: Por su naturaleza física: seca o mojada Por su composición química: orgánicos e inorgánicos Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos Por su origen de generación: domiciliarios, comerciales, de escuelas, industriales, mercados, de las calles. En este sentido se ha calculado el total de RSM, teniendo en cuenta que es competencia municipal el recojo de residuos sólidos de las fuentes de generación domiciliaria, comercial, mercados, ferias, limpieza de parques y calles públicas. Efectuando la multiplicación del PPC por la población proyectada a lo largo del horizonte del proyecto, obteniéndose los resultados siguientes:
CUADRO 23: PRODUCCION PROYECTADA DE RESIDUOS SOLIDOS POR DISTRITO
Pág. 74
Año
Moquegua
Samegua
Residuos Solidos Producidos TM/año Moquegua
Samegua
2005
50,075
7,262
8,252.57
899.78
2006
51,507
7,470
8,488.57
925.55
2007
52,980
7,683
8,731.32
951.94
2008
54,495
7,903
9,950.40
979.20
2009
56,054
8,129
10,235.04
1,007.20
2010
57,657
8,362
10,527.63
1,036.07
2011
59,306
8,601
10,828.85
1,065.68
2012
61,002
8,847
11,138.33
1,096.16
2013
62,747
9,100
11,457.09
1,127.51
2014
64,542
9,360
11,784.72
1,159.73
2015
66,387
9,628
12,121.76
1,192.93
2016
68,286
9,903
12,468.57
1,227.00
2017
70,239
10,186
12,824.95
1,262.07
2018
72,248
10,478
13,191.79
1,298.12
2019
74,314
10,777
13,569.08
1,335.30
2020
76,440
11,085
13,957.35
1,373.46
2021
78,626
11,403
14,356.35
1,412.73
2022
80,875
11,729
14,766.96
1,453.25
2023
83,188
12,064
15,189.32
1,494.76
2024
85,567
12,409
15,623.74
1,537.50
2025
88,014
12,764
16,070.54
1,581.49
2026
90,531
13,129
16,530.28
1,626.71
2027
93,120
13,505
17,002.85
1,673.18
Fuente: Elaboración propia
En donde corresponde por cada tipo de residuos sólidos por fuente de generación:
CUADRO 24: CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR FUENTE GENERADORA EXPRESADO EN PORCENTAJE
Tipos de Residuos Residuos Comerciales
Porcentaje (%) 34.10
Residuos Por Limpieza publica y espacios publicos
23.4
Residuos Domiciliarios y residenciales
30.1
Malezas de Parques y Jardines
11.2
Hospitalarios
1.2
Fuente: Elaboración Propia
Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales Asimismo se ha realizado el análisis de los RSM tomando en cuenta los datos de caracterización del Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) y el trabajo de campo realizado por parte del Equipo Formulador tanto para el distrito de Moquegua y Samegua, obteniéndose: Pág. 75
CUADRO 25: TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS POR SECTORES PORCENTAJE (%)
Tipo de Residuo Solido Distrito
Sector
Residuo Organico
Residuo Inorganico Plastico
Moquegua
Samegua
Papel
Vidrio
Metal
Caucho
Carton
Otros (**)
Cercado
31.81
16.41
12.03
8.5
13.2
3.5
5.16
Urb. Residenciales
18.07
20.48
20.89
12.05
15.07
2.08
3.03
8.33
Pueblos Jovenes (*)
20.21
19.28
18.46
9.25
6.08
1.9
6.1
18.72
C.P.M. Los Angeles
25.11
20.1
12.33
2.82
1.3
4.43
2.11
31.8
C.P.M. San Francisco
30.85
10.64
17.02
5.25
9.56
2.36
4.06
20.26
C.P.M. San Antonio
23.21
20.32
10.8
8.47
10.57
7.02
5.1
14.51
Samegua
37.90
21.40
24.40
2.4
2.5
4
2.1
5.3
Fuente: Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS -2004) Trabajo de Campo
En donde del cuadro anterior del promedio entre sectores y ambos distritos se desprende que constituye el 26.74 % los Residuos del Tipo Orgánico y el 73.26% los Residuos Inorgánicos. Entendiéndose como composición Orgánica de los Residuos Sólidos de la ciudad de Moquegua los restos de comida (restaurantes, cafeterías, snacks, puestos de comida, etc.), así como todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. Y como inorgánico, todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, vidrio, metales, etc. A continuación se muestra la proyección de los Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos para el horizonte de vida del proyecto, para lo cual se ha multiplicado el total de Residuos Sólidos Municipales producidos por año y el porcentaje de material orgánicos e inorgánico que lo constituye:
CUADRO 26: PRODUCCION DE RESIDUOS ORGANICOS TN/AÑO
Pág. 76
9.39
Año
ORGANICOS
2008
2,922.58
2009
3,006.18
2010
3,092.13
2011
3,180.60
2012
3,271.50
2013
3,365.12
2014
3,461.34
2015
3,560.35
2016
3,662.20
2017
3,766.87
2018
3,874.60
2019
3,985.43
2020
4,099.46
2021
4,216.65
2022
4,337.28
2023
4,461.32
2024
4,588.92
2025
4,720.15
2026
4,855.18
2027
4,993.97
Fuente: Elaboración propia CUADRO 27: PRODUCCION DE RESIDUOS INORGANICOS TN/AÑO
Año
INORGANICOS
2008
8,007.02
2009
8,236.07
2010
8,471.57
2011
8,713.94
2012
8,962.99
2013
9,219.48
2014
9,483.10
2015
9,754.34
2016
10,033.38
2017
10,320.15
2018
10,615.31
2019
10,918.95
2020
11,231.35
2021
11,552.43
2022
11,882.92
2023
12,222.76
2024
12,572.32
2025
12,931.87
2026
13,301.82
2027
13,682.05
Fuente: Elaboración propia
Pág. 77
Estudio de la Demanda Bajo este panorama y el análisis efectuado se ha realizado, el análisis de la demanda esta expresado en dos aspectos como son: análisis de la demanda del servicio de recolección de residuos sólidos, y por el volumen de productos reciclados. Para el caso de la demanda en función al servicio de recolección de los RSM, tenemos:
CUADRO 28: CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS POR SECTOR Distrito Moquegua
Area Poblacional
Volumen Promedio (m3/dia)
Cantidad total de Cantidad por mes Residuos Solidos (tn/mes) por año (tn/año)
Centro Poblado de Los Angeles
2.83
0.71
16.98
Centro Poblado de San Antonio
25.00
6.25
150.00
1800
Centro Poblado de San Francisco
17.33
4.33
103.98
1247.76
Moquegua Samegua
Cantidad por dia promedio (tn/dia)
Samegua TOTAL
203.76
54
13.50
324.00
3888
9.2
2.30
55.20
662.4
108.36
27.09
650.16
7,802
Fuente: Municipalidad de Centros Poblados- Oficina de Servicios Municipales Año 2008
Del Cuadro 21: Cantidad de residuos sólidos producidos, se ha extraído la cantidad de residuos sólidos que produce cada distrito por sector versus lo recolectado en donde se puede observar que:
Cantidad de RSM Producidos por día es de => 27.09 TM Cantidad de RSM Recolectados por día es de => 37.95 TM
Este déficit se debe a la poca capacidad operante de recolección y transporte de los RSM, en donde esta diferencia constituye lo NO RECOLECTADO y se encuentra en las calles, avenidas, mercados, parques o contenedores repletos de basura, convirtiéndose este en un problema ambiental bastante notorio. Por otro lado, también lo NO RECOLECTADO se encuentra en lo recogido por parte de Recicladores Informales que de manera desmesurada rompen bolsas para extraer botellas, cartones, latas entre otros, de la basura que los ciudadanos colocan en las esquinas o en las puertas de sus domicilios a espera del paso del camión recolector. Este trabajo lo realizan en horas de la noche y primeras hora de la madrugada. Por lo tanto, en cuanto al servicio de recolección de residuos Sólidos por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es hallado en base a los RSM producido y recolectado en la actualidad, obteniéndose:
Pág. 78
MOQUEGUA
SAMEGUA
POBLACION
RECOGIDO
7,140
662.4
54,495
PRODUCIDO
9,950
979.20
7,903
En donde el valor poblacional es de:
Distritos
Valor poblacional del servicio
Moquegua
Samegua
Atendido
41,824
No atendido
12,671
5,346 2,557
Total
54,495
7,902
Fuente: Elaboración Propia
Estos resultados varían de acuerdo al estado de los camiones recolectores que realizan el servicio de recojo de RSM, en donde en el mejor de los casos es:
Para el Distrito de Moquegua: Población atendida
=>
71.75 %
Población no atendida =>
28.24 %
Para el distrito de Samegua: Población atendida
=>
67.65 %
Población no atendida =>
32.35 %
Mientras que si por fallas por desgaste y el tiempo de vida útil, las maquinas resulten inoperantes, estas no puedan cubrir totalmente la ruta diaria de recojo, la Población atendida por el Servicio de Recojo de RSM, es altanamente afectada reflejándose la cantidad de basura amontonada en calles, avenidas, parques y contendores en un breve lapso de tiempo. El análisis de la demanda en función al volumen de recolección de los RSM reciclable (demanda de Reaprovechamiento), es de acuerdo a los datos siguientes: Del cuadro de caracterización se extrae los tipos de residuos: orgánicos e inorgánicos, en donde los inorgánicos se ha obtenido el tipo de producto inorgánicos existente y su
Pág. 79
porcentaje promedio en la composición de la basura en la ciudad de Moquegua, el cual es como sigue: CUADRO 29: COMPOSICION INORGANICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
TIPO DE RESIDUO
PORCENTAJE (%)
Plástico
=> 18.36 %
Papel
=> 16.56 %
Vidrio
=> 6.96 %
Metal
=> 8.33 %
Caucho
=> 3.61 %
Cartón
=> 3.95 %
Otros
=> 15.47
Fuente: Elaboración Propia Cada uno del tipo de producto reciclable hallado tiene su subtipo y precio de mercado respectivo por lo que se ha hallado los principales productos reciclados que tienen mercado nacional potencial: CUADRO 30: PRODUCTO RECICLADO POR TIPO PRODUCTO Papel
TIPO Blanco 01 Blanco 02 Mixto Mixto Color Periodico Carton
Plasticos
PET PEHD Mixto PVC Caucho Tapas Espumaflex Esponja
Metales
Chatarra Fierro Bronce Aluminio Cobre grueso Cobre Delgado acero
Vidrio
Blanco Marron Otro
Residuos textiles
Retazo de Tela Fibra Gris Fibra de Colores Fibra blanca
Fuente: Bolsa de Residuos Sólidos – CONAM 2005 Pág. 80
Por lo que se ha realizado la proyección de los productos reciclables a lo largo del horizonte del proyecto, lo que se muestran los resultados siguientes:
Papel => 0.1656 % considerando que el papel y el plástico tienen un peso inferior que otro producto, teniendo una densidad promedio de 0.5 kg/m3, obteniéndose los siguientes resultados:
PLASTICOS AÑO
% = 0.183757 TN/AÑO
PAPEL
%= 0.1656
AÑO
TM/AÑO
2009
756.72
2009
681.95
2010
778.35
2010
701.45
2011
800.62
2011
721.51
2012
823.51
2012
742.14
2013
847.07
2013
763.37
2014
871.29
2014
785.20
2015
896.21
2015
807.66
2016
921.85
2016
830.76
2017
948.20
2017
854.51
2018
975.32
2018
878.95
2019
1003.22
2019
904.09
2020
1031.92
2020
929.96
2021
1061.42
2021
956.54
2022
1091.79
2022
983.91
2023
1123.01
2023
1012.04
2024
1155.13
2024
1040.99
2025
1188.16
2025
1070.76
2026
1222.15
2026
1101.39
2027
1257.09
2027
1132.87
Para el caso del Cartón este tiene una densidad promedio de 0.25 kg/m3, se obtuvo los siguientes resultados:
Pág. 81
CARTON RECICLADO
%= 0.039514
AÑO
TN/AÑO 2009
27.12
2010
27.90
2011
28.69
2012
29.51
2013
30.36
2014
31.23
2015
32.12
2016
33.04
2017
33.98
2018
34.95
2019
35.95
2020
36.98
2021
38.04
2022
39.13
2023
40.25
2024
41.40
2025
42.58
2026
43.80
2027
45.05
Para el caso del Caucho se obtuvo lo siguiente:
CAUCHO
% = 0.036128
AÑO
TN/AÑO 2009
297.55
2010
306.06
2011
314.82
2012
323.81
2013
333.08
2014
342.61
2015
352.40
2016
362.49
2017
372.85
2018
383.51
2019
394.48
2020
405.77
2021
417.37
2022
429.31
2023
441.58
2024
454.21
2025
467.20
2026
480.57
2027
494.31
Pág. 82
Para el caso de los Metales se obtuvo lo siguiente:
METALES RECICLADO
% = 0.083257
AÑO
TN/AÑO 2009
685.71
2010
705.32
2011
725.50
2012
746.23
2013
767.59
2014
789.53
2015
812.12
2016
835.35
2017
859.23
2018
883.80
2019
909.08
2020
935.09
2021
961.82
2022
989.34
2023
1017.63
2024
1046.73
2025
1076.67
2026
1107.47
2027
1139.13
VIDRIO RECICLADO
%= 0.069628
TEXTILES RECICLADO
%= 0.0114
AÑO
TN/AÑO
AÑO
TN/AÑO
2009
573.46
2009
93.89
2010
589.86
2010
96.58
2011
606.73
2011
99.34
2012
624.08
2012
102.18
2013
641.93
2013
105.10
2014
660.29
2014
108.11
2015
679.18
2015
111.20
2016
698.60
2016
114.38
2017
718.57
2017
117.65
2018
739.12
2018
121.01
2019
760.26
2019
124.48
2020
782.02
2020
128.04
2021
804.37
2021
131.70
2022
827.38
2022
135.47
2023
851.05
2023
139.34
875.39
2024
143.32
2025
900.42
2025
147.42
2026
926.18
2026
151.64
2027
952.65
2027
155.98
2024
En cuanto al Humus Orgánico:
Pág. 83
HUMUS ORGANICO
26.74%
AÑO
TN/AÑO 2008
2922.58
2009
3006.18
2010
3092.13
2011
3180.60
2012
3271.50
2013
3365.12
2014
3461.34
2015
3560.35
2016
3662.20
2017
3766.87
2018
3874.60
2019
3985.43
2020
4099.46
2021
4216.65
2022
4337.28
2023
4461.32
2024
4588.92
2025
4720.15
2026
4855.18
2027
4993.97
Para ello se ha realizado trabajo de campo por parte del equipo formulador, y se pudo hallar resultados preliminares acerca de los tipos de productos reciclados contenidos en la basura de la ciudad de Moquegua, obteniéndose lo siguiente:
Papel blanco 1
Blanco 2
0.19 p = 0.19
Mixto 0.35
p= 0.35
mixto color 0.11
p= 0.11
periodico 0.18
p= 0.18
No reciclado 0.07
P= 0.07
0.1 P=0.1
129.57
238.68
75.01
122.75
47.74
68.19
133.27
245.51
77.16
126.26
49.10
70.14
137.09
252.53
79.37
129.87
50.51
72.15
141.01
259.75
81.63
133.58
51.95
74.21
145.04
267.18
83.97
137.41
53.44
76.34
149.19
274.82
86.37
141.34
54.96
78.52
153.46
282.68
88.84
145.38
56.54
80.77
157.85
290.77
91.38
149.54
58.15
83.08
162.36
299.08
94.00
153.81
59.82
85.45
167.00
307.63
96.68
158.21
61.53
87.89
171.78
316.43
99.45
162.74
63.29
90.41
176.69
325.48
102.30
167.39
65.10
93.00
181.74
334.79
105.22
172.18
66.96
95.65
186.94
344.37
108.23
177.10
68.87
98.39
192.29
354.22
111.32
182.17
70.84
101.20
197.79
364.35
114.51
187.38
72.87
104.10
203.44
374.77
117.78
192.74
74.95
107.08
209.26
385.49
121.15
198.25
77.10
110.14
215.25
396.51
124.62
203.92
79.30
113.29
Pág. 84
PET
PEHD
MIXTO
PVC
Tapas
Espumaflex
Esponja
0.45
0.12
0.13
0.09
0.1
0.05
0.06
28.38
90.81
98.37
68.10
75.67
3.15
3.78
29.19
93.40
101.19
70.05
77.84
3.24
3.89
30.02
96.07
104.08
72.06
80.06
3.34
4.00
30.88
98.82
107.06
74.12
82.35
3.43
4.12
31.77
101.65
110.12
76.24
84.71
3.53
4.24
32.67
104.56
113.27
78.42
87.13
3.63
4.36
33.61
107.55
116.51
80.66
89.62
3.73
4.48
34.57
110.62
119.84
82.97
92.19
3.84
4.61
35.56
113.78
123.27
85.34
94.82
3.95
4.74
36.57
117.04
126.79
87.78
97.53
4.06
4.88
37.62
120.39
130.42
90.29
100.32
4.18
5.02
38.70
123.83
134.15
92.87
103.19
4.30
5.16
39.80
127.37
137.98
95.53
106.14
4.42
5.31
40.94
131.01
141.93
98.26
109.18
4.55
5.46
42.11
134.76
145.99
101.07
112.30
4.68
5.62
43.32
138.62
150.17
103.96
115.51
4.81
5.78
44.56
142.58
154.46
106.93
118.82
4.95
5.94
45.83
146.66
158.88
109.99
122.22
5.09
6.11
47.14
150.85
163.42
113.14
125.71
5.24
6.29
Chatarra
Fierro
Bronce
Aluminio
Cobre grueso
Cobre Delgado
acero
0.1
0.01
0.0001
0.001
0.00
0.00
0.08
68.57
6.86
0.07
0.69
0.00
0.00
27.43
70.53
7.05
0.07
0.71
0.00
0.00
28.21
72.55
7.25
0.07
0.73
0.00
0.00
29.02
74.62
7.46
0.07
0.75
0.00
0.00
29.85
76.76
7.68
0.08
0.77
0.00
0.00
30.70
78.95
7.90
0.08
0.79
0.00
0.00
31.58
81.21
8.12
0.08
0.81
0.00
0.00
32.48
83.53
8.35
0.08
0.84
0.00
0.00
33.41
85.92
8.59
0.09
0.86
0.00
0.00
34.37
88.38
8.84
0.09
0.88
0.00
0.00
35.35
90.91
9.09
0.09
0.91
0.00
0.00
36.36
93.51
9.35
0.09
0.94
0.00
0.00
37.40
96.18
9.62
0.10
0.96
0.00
0.00
38.47
98.93
9.89
0.10
0.99
0.00
0.00
39.57
101.76
10.18
0.10
1.02
0.00
0.00
40.71
104.67
10.47
0.10
1.05
0.00
0.00
41.87
107.67
10.77
0.11
1.08
0.00
0.00
43.07
110.75
11.07
0.11
1.11
0.00
0.00
44.30
113.91
11.39
0.11
1.14
0.00
0.00
45.57
Pág. 85
blanco
marron
otro
0.74
0.15
0.11
424.36
86.02
63.08
436.50
88.48
64.88
448.98
91.01
66.74
461.82
93.61
68.65
475.03
96.29
70.61
488.61
99.04
72.63
502.59
101.88
74.71
516.97
104.79
76.85
531.74
107.79
79.04
546.95
110.87
81.30
562.60
114.04
83.63
578.69
117.30
86.02
595.24
120.66
88.48
612.26
124.11
91.01
629.77
127.66
93.62
647.79
131.31
96.29
666.31
135.06
99.05
685.37
138.93
101.88
704.96
142.90
104.79
Retazo de Tela
Fibra Gris
Fibra de Colores
Fibra blanca
0.035
0.001
0.00019
0.0001
3.29
0.09
0.02
0.01
3.38
0.10
0.02
0.01
3.48
0.10
0.02
0.01
3.58
0.10
0.02
0.01
3.68
0.11
0.02
0.01
3.78
0.11
0.02
0.01
3.89
0.11
0.02
0.01
4.00
0.11
0.02
0.01
4.12
0.12
0.02
0.01
4.24
0.12
0.02
0.01
4.36
0.12
0.02
0.01
4.48
0.13
0.02
0.01
4.61
0.13
0.03
0.01
4.74
0.14
0.03
0.01
4.88
0.14
0.03
0.01
5.02
0.14
0.03
0.01
5.16
0.15
0.03
0.01
5.31
0.15
0.03
0.02
5.46
0.16
0.03
0.02
En donde para el caso de la ciudad de Moquegua, se tiene que para el caso del papel De este análisis se extrae que el material reutilizable y que puede acceder a mercado es el 74.53 % del total y el 25.47% a lo no reutilizable. Análisis de la demanda de gestión administrativa y financiera
Pág. 86
La gestión integral de los residuos en la Ciudad de Moquegua requiere de un sistema Gerencial administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación de cada una de las etapas del manejo de los residuos sólidos; de manera que éstos se den en forma eficiente y adecuada. Definiendo rutas óptimas, para recolección y transporte, rendimientos de personal y de vehículos, etc., definiendo necesidades de capacitación de personal y en que temas, etc. Si bien es cierto se efectúan actividades de Monitoreo y supervisión del servicio de residuos sólidos. A los barredores y choferes se les asigna zonas para efectuar sus labores pero no se les determina de manera ordenada las rutas y frecuencias de trabajo, no se efectúa un seguimiento a su labor para determinar el adecuado cumplimiento y medición de los rendimientos establecidos. Existe un desconocimiento del costo del servicio, no se registran de manera sistemática los gastos e ingresos inherentes al servicio de tal forma que se pueda contar con indicadores que permitan determinar el costo de cada una de las etapas y por tanto el costo total del servicio. El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, ha aprendido en la práctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan. La capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad para las municipalidades. El personal municipal que carece de capacitación para el desempeño de sus labores es el que corresponde a las diferentes áreas del servicio de manejo de residuos sólidos que se presenta en el cuadro siguiente. La demanda de gestión administrativa y financiera, para Moquegua está dada por lo que cada una de las municipalidades involucradas necesita implementar:
Un sistema de costeo, para ello debe implementarse con: Software de costos Equipo de cómputo Personal capacitado
Un sistema de optimización de rutas, para ello debe implementarse con: Software Equipo de cómputo Personal capacitado Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del servicio, para ello debe implementarse con: Software Equipo de cómputo Personal capacitado
Pág. 87
Análisis de los hábitos y costumbres de la población El cual se realiza a partir del procesamiento de las encuestas aplicadas a la población en la etapa del diagnóstico. Se presenta un modelo de encuesta aplicada a los vecinos. En el caso de Moquegua se encuentra que sólo el 12 % de la población muestra adecuados hábitos y costumbres (fuente Encuentras Realizadas), mientras que la población restante presenta las siguientes características: • • • • •
Poco conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos. Débil participación ciudadana en el tema de los residuos. Bajo nivel de cultura ambiental. No existen programas de educación ambiental institucionalizados en el tema de residuos sólidos El poblador no está acostumbrado a almacenar sus residuos por más de un día en el interior de su casa si el vehículo recolector no pasa.
La demanda de labores de sensibilización, en el manejo y la gestión de residuos, para el caso de Moquegua es el 100% de la población objetivo que según las encuestas no muestra adecuados hábitos y costumbres.
4.3.
ANÁLISIS DE LA OFERTA La Oferta actual está determinada por el análisis efectuado en el Diagnostico de la Situación actual en donde se ha analizado las diversas etapas del manejo de los Residuos Sólidos, en donde la capacidad operativa instalada de cada etapa del servicio como: Persona dedicado al servicio de barrido Número y capacidad de vehículos de recolección, Cantidad y calidad del personal, Disponibilidad de materiales, equipos y herramientas, existencia y capacidad del relleno sanitario, capacidad de infraestructura de reaprovechamiento, Normas y Procedimientos de operación, Infraestructura y capacidad de comunicación hacia los usuarios del servicio, Política y capacidad de ventas y cobranza, entre otros
4.3.1. Análisis de la Oferta de Almacenamiento Domiciliario: Se ha observado que la población utiliza diversos tipos de recipientes para el almacenamiento de sus Residuos, algunos más frágiles que otros los mismos que son fáciles de deteriorar.
Extra domiciliario: Esta dado por la capacidad de la Municipalidad de proporcionar recipientes para el adecuado almacenamiento de los Residuos Sólidos de parques y jardines, vía pública etc. En Moquegua y Samegua se puede apreciar que las calles de la parte central son estrechas por lo que no es posible la colocación de Contenedores, solo papeleras para los residuos de los transeúntes. Mientras que en la Periferia y urbanizaciones principales es posible la colocación de de contenedores ambientalmente adecuado, previo estudio.
En este contexto en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, si bien es cierto ha instalado contenedores en algunas urbanizaciones para el recojo de Residuos Sólidos, no han sido colocados de acuerdo a un estudio previo de Pág. 88
ubicación, tipo de contenedor, material, dimensiones división de residuos, entre otros aspectos, lo que hace que estos generen problemas y molestias en la población y ordenen en muchas oportunidades el retiro de los mismos. Por otro lado para el recojo en parques y jardines, se instalan basureros de acuerdo al área del terreno de parque, pero no se ha previsto la separación de residuos en estos, es decir solo existe un solo tipo de basurero para la recolección de orgánicos e inorgánicos. A continuación, en el cuadro, se muestran el número de contenedores colocados en parques, calles y urbanizaciones, su ubicación y estado actual: •
CUADRO 31: CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS •
Nº
1 2
• •
UBICACIÓN Cementerio
Existencia SI
NO
Estado B
R
X
Urb.El Pedregal
Medidas
Observaciones
M
L
A
H
X
2.4 0
1.2 0
81. 0
x
Roto ,oxidado y con basura alrededor Sin puerta y con basura alrededor
2.4 0
1.2 0
2.4 0
1.2 0
80. 0
Contiene basura
1,4 0
60. 0
116. 0
Rodiado de basura
1,4 0
60. 0
X
1,4 0
60. 0
116. 0
X
1,4 0
60. 0
116. 0
x
1,4 0
60. 0
X
x
1,4 0
60. 0
116. 0
X
x
1,4 0
60. 0
116. 0
X X
X
80. 0
3
La Floresta
4
Simón Bolivar
X
5
C.E. 980
X
6
RR.PP (1)
X
7
RR.PP (2)
X
8
Santa Fortunata (1)
X
9
Santa Fortunata (2)
10
Calle Ilo
11
Calle Piura
12
Ayacucho
x
x
2,4 0
1,2 0
80, 0
Oxidado y con basura
13
Zona Miliar
x
x
2,4 0
1,2 0
80, 0
Roto sin base
14
Av. Ejercito
x
x
2.2 0
1.2 0
80. 0
Oxidado
15
Alto Pedregal
x
x
2.2 0
1.2 0
80. 0
Sin puerta y con basura y al alrededor.
16
Botadero calle 3 chen ch.
x
x
2.4 0
1.2 0
81. 0
En buen estado.
17
Botadero calle 5 chen ch.
x
x
2.4 0
1.2 0
81. 0
En buen estado.
X x
116. 0 Sin puerta , con basura alrededor
116. 0 Sin base con basura alrededor Sin base con basura alrededor Sin base sin basuras
x
No existe
Fuente: Elaboración Propia- Trabajo de Campo Del cuadro, el número total de contenedores es de 16 contenedores, 01 fue retirado a pedido de los vecinos de la zona, mientras que el estado actual preponderante es MALO: sin puerta, base y oxidado.
7
Sardinel Av. M. Lino Urquieta
Lino Urquieta
Nº 8
Nombre del Parque o Jardín Pq. El Siglo
Ubicación Calle El Siglo
9 1
Jardinería Alto Perú Plz. Santa Elena
10 2
Plz. Andrés Avelino Cáceres San Marcos
Calle Alto Peru Chen Chen Calle Piura c/Ayacu. Chen Chen
3 11
Calle Chen Moquegua Chen cd.1 Av. Mineria Av.Mineria Pq.Moquegua (Cerca Alameda) Calle Lima Pq. Mariscal Nieto CERRADO Pq. Omate Av. Balta Pq. Mirador Turístico Mirador Turistico
4 12 5 13 6
Pq. Recreación Chen Chen Complejo Municipal
Pág. 89
Nº0De Papeleras de 0 Residuos Sólidos 0 0 4 0 0 1 0 1 0 9
14
Plz. San Antonio
San Antonio
6
15
Ov.Mareategui.
Av.Balta
2
16
Jardineria de Mercado
Mercado
0
17
Jardineria Calle Ancash
Calle Ancash
1
18
Pq. Victoria
19
Pq. La Paz
Av. La Paz
0
20
Pq. Ococollo
Av. Ejercito
0
21
Av. Ejercito
Av. Ejercito
1
22
Av. Camino de la Torre
Av. Camino de la T.
0
23
Pq. La Juventud
Av. Camino de la T.
5
24
Pq. Bolognesi
Av. Camino de la T.
0
25
Av. Perú
Av. Peru
0
26
Pileta Ingenieria
Ingreso a Moquegua
0
27
Pq. Los Olivos
28
Ingreso a Moquegua
Ingreso a Moquegua
0
29
Pq. Sta. Fortunata
Urb. Santa Furtunata
2
30
J.C.Mariategui(ovalo)
J.C.Mariategui
2
32
Av. Circunvalación
Av. Circunvalación
0
33
Pq. Ecológico.
Malecón
7
34
Vivero Municipal
Malecón
1
35
Malecón Ribereño
Malecón
0
36
Pq.Fonavi
Fonavi 3º Etapa
4
37
Pq. Simón Bolívar
Calle Lima
1
38
Centro Cívico
M.P.M.N.
0
39
Plz. De Armas
Plz.De Armas
6
0
Pág. 90
40
Pq. Sto.Domingo
Iglesia Sto. Domingo
2
41
Pq.Amparo Baluarte
Manuel Camino de T.
3
42
Av. Balta
Av. Balta
17
43
Pq. Belen
Urb.Belen
2
44
Pq. Bernardo Landa
Costado de los Bomberos
1
45
Pq.El Niño
Urb.Primavera
2
46
Graderias Trujillo
Urb.Primavera
0
47
Mirador Mariscal Nieto
Calle Simon Bolivar
0
48
Av. A.A.Caceres
Av.A.A.Caceres
4
49
Pq. Del Maestro
Av. 25 de Noviembre
5
50
Pq. 50 Casas
Urb. 50 Casas
0
51
Parque Belen A
Urb. Belén
0
52
Pq.RR.PP
Pq RR.PP
1
53
Av. Simón Bolívar hasta la calle Floresta.
Av. Simón Bolívar
4
54
Pq. Hospitalaria
Urb. Hospitalaria
1
55
Pq. Los Damascos
Urb. Los Damascos
0
56
Pq. El Cementerio
Cementerio
0
57
Ov.El Cementerio
Av. A.A. Cáceres
0
58
Ov Hospitalaria
Av. Hospitalaria
0
59
Av 25 de Noviembre
Av. 25 de Noviembre
5
60
Mercado
Av. Balta
3
Fuente: Elaboración Propia - Trabajo de Campo
Asimismo no se han diseñado políticas que faciliten la Segregación en fuente a través de proporcionar con facilidades tachos adecuados para la clasificación
Pág. 91
de la basura domiciliaria en orgánica e inorgánica. Entonces podemos decir que la Oferta para el almacenamiento es deficiente.
4.3.2. Análisis del Servicio de Barrido La oferta de barrido está dada por la existencia de personal, equipos y herramientas disponibles, mediante los cuales las municipalidades logran tener una determinada cobertura de barrido medida en kilómetros lineales atendidos.
En el caso de Moquegua se tiene lo siguiente: En el Distrito involucrado, se ha determinado, que se barren en total (Moquegua y Centros Poblados 65.57 Km diarios, teniendo un total de 79 barrenderos efectivos por lo cual se tiene una eficiencia de 0.83 Km lineales / barredor en un horario de trabajo de 8 horas diarias. Cobertura del Servicio: La cobertura del servicio es de 70 %.
Herramientas para el barrido: Los trabajadores del barrido cuentan con herramientas tales como: escoba, carretilla y pala.
Las rutas de barrido han sido establecidas de manera poco convencional, otorgándosele un promedio de 8 cuadras por trabajador, no se ha cuantificado el rendimiento por Superficie.
4.3.3. Análisis de la oferta de recolección y transporte La oferta de recolección está dada por la cantidad de residuos recolectada producto de la cobertura que alcanza el servicio. El análisis de la Oferta de Recolección es el siguiente:
• • •
Actualmente el servicio se presta a viviendas, mercados, comercios, centros educativos, instituciones y restaurantes. No existe una adecuada programación de los itinerarios de rutas de los vehículos recolectores. El vehículo que actualmente presta el servicio tiene una antigüedad mayor de 10 años y un elevado costo de mantenimiento.
La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos se calcula de la siguiente manera:
Cobertura de Recolección = Residuos Recolectados (TM/día) / Generación Total (TM/día) *100
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Se recolecta actualmente diariamente un promedio de 27.09 TN /día de los distritos de Moquegua y Samegua cifra que representa la oferta actual de recolección, y se produce alrededor de 37.950 TN/día; en donde para el caso de Moquegua la cobertura de recolección promedio es de 71.75 % y para el caso de Samegua es de 67.65 % de la cantidad total de los Residuos Sólidos Municipales producidos. Teniéndose una cobertura de servicio proyectada siguiente:
CUADRO 32: RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS Y PRODUCIDOS RESIDUOS RECOLECTADOS TN/AÑO
AÑO
RESIDUOS PRODUCIDOS TN/AÑO
2008
7,801.92
10,929.60
2009
3,209.15
11,242.25
2010
3,300.95
11,563.70
2011
3,395.35
11,894.53
2012
3,492.45
12,234.49
2013
3,592.35
12,584.60
2014
3,695.10
12,944.45
2015
3,800.75
13,314.69
2016
3,909.45
13,695.58
2017
4,021.25
14,087.02
2018
4,136.30
14,489.92
2019
4,254.55
14,904.38
2020
4,376.25
15,330.81
2021
4,501.45
15,769.08
2022
4,630.20
16,220.21
2023
4,762.60
16,684.08
2024
4,898.80
17,161.24
2025
5,038.90
17,652.03
2026
5,183.00
18,157.00
2027
5,331.25
18,676.02
Fuente. Elaboración Propia
Sin embargo, existe la siguiente capacidad operativa para el servicio de recolección domiciliaria y comercial de RSM, el cual consta de:
Para Moquegua: Compactador : Wolskwagen de 15 m3 que cubre la ruta siguiente: Cercado I, El Siglo, Los Ángeles Estuquiña. Compactador : Mercedes Benz de 12 m3 que cubre la ruta siguiente: Cercado II, Mariscal Nieto, Contenedores, Vías, AA.HH. Chen Chen. Pág. 93
Para San Francisco: Compactador: Nissan Atlas de 8 m3, que cubre la ruta: Sector I, Sector II, en distintos horarios y rutas por día.
Para San Antonio: Compactador: Camión Chevrolet de 15 m3
Para Samegua: Sector I, Sector II, en distintos horarios y rutas por día. Las frecuencias de recolección en zonas donde se producen mayor cantidad de residuos sólidos es diaria y en los otros es interdiario.
La Tabla de rutas por cada Centro Poblado y Distrito se encuentra descrita en Anexos.
En donde el estado actual de estas maquinas es regular a malo, puesto que en muchos de los casos estos operan solo debido al constante mantenimiento y reparo, la mayoría de estas han cumplido con la vida útil indicada por el fabricante que es de 10 años, pese a ello realizan tres viajes diarios debido a que se obliga a aumentar la velocidad de recolección, así como su constante reemplazo por deficiencias técnicas, obligándose a la Municipalidad a alquilar otro vehículo o utilizar unidades que se encuentran en obras, disminuyendo de esta manera la calidad del servicio, Bajo este contexto, la demanda de transporte está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos que han sido recolectados y demandan ser transportados. De esta manera la demanda de transporte de residuos sólidos municipales es la misma la demanda de recolección. Por estas condiciones podemos afirmar que la oferta actual es deficiente y que en el año 2008 esta tiende a ser cero. Siendo necesario adquirir camiones compactadores nuevos y de acuerdo a características técnicas adecuadas para una mejorar la prestación del servicio.
4.3.4. Oferta de Reaprovechamiento La oferta de reaprovechamiento está determinada por la realización de actividades formales para reaprovechar los productos inorgánicos reciclables y materia orgánica que es separada de los residuos para ser comercializada y
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transformada en compost respectivamente, bajo los procedimientos técnicos establecidos. En el caso de Moquegua estos procesos de reaprochamiento y comercialización de residuos no se vienen realizando por lo que la oferta actual es cero.
4.3.5. Oferta del Servicio de Disposición Final La oferta de disposición final está determinada por la capacidad existente en la actualidad capaz de disponer adecuadamente los residuos sólidos municipales producidos. Para el caso de la ciudad de Moquegua, este servicio de disposición final, se da a través de vertederos provisionales a cielo abierto, ya que en la actualidad se ha procedido a Cerrar el Botadero que tenia la ciudad por más de 30 años, lo cual genero el problema de donde colocar los residuos hasta que se construya el Relleno Sanitario aun obra en ejecución por parte de la Municipalidad Provincial. En tal sentido afirmamos que la oferta actual de disposición final es cero, no existe.
4.3.6. Análisis de la Oferta de la Gestión Administrativa y Financiera Esta dada por la existencia y capacidad del personal encargado de las labores administrativas y financieras, asimismo por el equipamiento con que pueda contar este personal como equipo de cómputo, software especializados, entre otras herramientas. Esta información se obtiene del diagnóstico de la gestión de residuos sólidos efectuado en la etapa de Identificación. Para el caso de Moquegua la gestión administrativa y financiera es deficiente, como se describe a continuación:
• • • • • • •
Ausencia de políticas y estrategias municipales sobre la gestión de residuos. Pocos recursos humanos capacitados. Actualmente no se viene gerenciando el servicio, por lo que no se dispone de información. Ausencia de programas de Fortalecimiento Institucional para la capacitación o entrenamiento del personal. Existen muchas restricciones económicas para el manejo adecuado de los residuos sólidos porque no se conoce la real prioridad del servicio. Pago de arbitrios de limpieza pública que no cubre los costos operativos del servicio brindado a la población. Morosidad por pago del servicio alrededor del 60 %. Las estructuras de costos para el servicio de limpieza no reflejan los costos reales del Municipio, debido a que no se incluyen algunos rubros como gastos inversión de capital, seguros, servicios, etc.; ni mucho menos se establece mediante esa estructura de costos, los gastos operativos por cada uno de los servicios (barrido, recolección, transporte y disposición final).
Pág. 95
4.4.
BALANCE OFERTA – DEMANDA A partir de la Oferta y la demanda se puede establecer el déficit del servicio y así obtener metas que se proponen. Aquí se considera la oferta Optimizada vs. La Demanda total a implementar. La diferencia corresponde a la brecha o déficit.
Lo cuadros siguientes se presenta el balance Oferta – Demanda de los Residuos sólidos de la ciudad de Moquegua: En cuanto al Balance de Oferta - Demanda de la recolección y transporte de residuos sólidos, esta es igual a lo que se recolecta y lo que se transporta hacia la disposición final. Para ello hemos considero la tasa de incremento poblacional = 2.86 % anual. Entonces tenemos: CUADRO 33: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS RECOLECTADOS TN/AÑO
AÑO
RESIDUOS PRODUCIDOS TN/AÑO
BALANCE (O-D)
2008
7,801.92
10,929.60
-3,127.68
2009
3,209.15
11,242.25
-8,033.10
2010
3,300.95
11,563.70
-8,262.75
2011
3,395.35
11,894.53
-8,499.18
2012
3,492.45
12,234.49
-8,742.04
2013
3,592.35
12,584.60
-8,992.25
2014
3,695.10
12,944.45
-9,249.35
2015
3,800.75
13,314.69
-9,513.94
2016
3,909.45
13,695.58
-9,786.13
2017
4,021.25
14,087.02
-10,065.77
2018
4,136.30
14,489.92
-10,353.62
2019
4,254.55
14,904.38
-10,649.83
2020
4,376.25
15,330.81
-10,954.56
2021
4,501.45
15,769.08
-11,267.63
2022
4,630.20
16,220.21
-11,590.01
2023
4,762.60
16,684.08
-11,921.48
2024
4,898.80
17,161.24
-12,262.44
2025
5,038.90
17,652.03
-12,613.13
2026
5,183.00
18,157.00
-12,974.00
2027
5,331.25
18,676.02
-13,344.77
Fuente: Elaboración Propia
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Para el caso de reaprovechamiento y disposición final el Balance de Oferta y Demanda es = 0. Residuos Re aprovechables TM/año:
AÑO
RESIDUOS RECILABLES
ACTUALMENTE REAPROVECHADOS
2009
4993.35
0.00
2010
5136.13
0.00
2011
5278.90
0.00
2012
5421.68
0.00
2013
5564.45
0.00
2014
5707.23
0.00
2015
5850.00
0.00
2016
5992.78
0.00
2017
6135.56
0.00
2018
6278.33
0.00
2019
6421.11
0.00
2020
6563.88
0.00
2021
6706.66
0.00
2022
6849.44
0.00
2023
6992.21
0.00
2024
7134.99
0.00
2025
7277.76
0.00
2026
7420.54
0.00
2027
7563.31
0.00
Los cuadros anteriores nos indican el BALANCE OFERTA- DEMANDA de la diferencia de la Proyección de la Demanda Efectiva con la Oferta Optimizada, para determinar el déficit de servicio, que no puede y podrá atender las municipalidades competentes en cuanto a manejo de residuos sólidos se refiere, por lo que sí necesitamos mejorar, ampliar e implementar infraestructura adecuada, adquirir mobiliario y equipos para incrementar la oferta actual de servicios.
4.5.
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1. Proyecto Alternativo A: El proyecto Alternativo A, consta de las siguientes actividades las cuales han sido agrupadas en los siguientes componentes:
Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento Residuos Sólidos
y Limpieza de
• Adquisición de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido: Se dotara de equipamiento para la implementación del nuevo sistema de acopio de Residuos Sólidos en vías públicas, domiciliario, en mercados y ferias, en instituciones educativas, instituciones públicas e instituciones participantes de origen privado, parques y jardines. Pág. 97
Para el nuevo sistema de acopio de residuos sólidos se ha previsto la compra de co3ntenedores de diferentes dimensiones, de acuerdo al volumen de RR.SS. producidos por la población en los sectores a instalar, identificación de lugares de mayor concentración pública, así como la colocación de basureros y buzones de residuos sólidos en parques y vías públicas. Para ambos casos se incentivará la clasificación de residuos en la fuente dividiendo los residuos en de origen orgánico e inorgánico. • Implementación del servicio de limpieza pública: Se dotara de implementos de limpieza, herramientas, implementos de seguridad al personal que trabaja en limpieza pública, y limpieza en parques y jardines, con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de trabajo y seguridad física, por lo consiguiente mejorando su rendimiento en el barrido de vías y limpieza de parques. • Capacitación al personal en manejo de residuos sólidos: Se capacitará al personal de limpieza pública de vías, parques y jardines así como el personal que labora en el servicio de recolección de RR.SS. en temas de manejo ambiental de residuos sólidos, trato al público y técnicas de recolección dada la implantación de un nuevo sistema de recolección en la ciudad.
Componente 02: Desarrollo y Recolección
diseño de Rutas y Horarios para la
• Elaboración del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales: Se realizara mediante reuniones de trabajo entre los entendidos en el tema de recolección de residuos sólidos, llámese la oficina de Desarrollo Urbano ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad, y la coordinación del proyecto para la elaboración de documentos de Gestión de RR.SS. los cuales se realizaran teniendo en cuenta el diagnostico presentado, así como el trabajo de campo que para tales efectos se programe en los diferentes sectores de la ciudad, como son:
Elaboración del Plan Operativo de Barrido Redistribución del Personal de Limpieza Pública: Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RR.SS.. Elaboración de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales
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Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de RSM
• Adquisición de Vehículo recolector / compactador para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Compra de Vehículos compactadores con sistema de elevación frontal para el carguío de contenedores con el mismo sistema, asimismo se ha tomado encuentra el volumen y tonelaje producido en la ciudad por cada sector, así como la topografía. Se propone de esta manera la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, es decir intercalando días de la semana para la recolección de orgánicos y de inorgánicos de acuerdo a un programa de Recojo establecido y difundido a la población. Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM • Construcción de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Consiste en la separación en origen de aquellas fracciones posibles de recuperación como recurso de los materiales susceptibles de valor comercial, combinando medios manuales y mecánicos en el proceso. Tiene por finalidad darle una utilidad adicional a aquellos residuos sólidos, de tal manera que se obtiene como beneficio el incremento de la vida útil del relleno sanitario por la disminución de residuos para la disposición final. Enfocado a promover técnicas de reutilización y reciclaje para los residuos reaprovechables, dándoles valor agregado. Para ello, la planta está dividida en dos módulos: modulo de Residuos Inorgánicos, Modulo de Residuos Orgánicos: Compostaje y Lombricultura. Modulo de reciclaje de residuos inorgánicos El proceso de tratamiento de los Residuos Sólidos Inorgánicos Reaprovechables con la finalidad de realizar el tratamiento mediante la clasificación, pesaje y prensado de los residuos para su posterior comercialización. Modulo de Compostaje y Lombricultura El proceso de transformación en fertilizante orgánico, para los elementos orgánicos, se llevan a las camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentación en el cual largan agua ácida y levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas periódicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminación, en las cuales se les agregan lombrices californianas, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformación de la materia en fertilizante orgánico, para esta transformación se le aplica un riego por goteo para mantener la humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior comercialización. Por medio de la compostación, se puede humificar grandes cantidades de materiales gruesos, ricos en celulosa (ejem. Paja, restos de vegetales), con
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pequeñas cantidades de material rico en nitrógeno, como estiércol de animales en general. • Diseño del Sistema de de Gestión y Manejo de RR.SS. Se desarrollara un sistema Integral de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos que abarcara todo el ciclo de vida de los residuos sólidos, el cual contemplara los módulos siguientes: Modulo de Recolección de Residuos Sólidos Servicio Limpieza Pública (Horarios, Personal Asignado, Rutas, Mapeo) Servicio de Recojo de RSM (Horario compactadora, Personal, Numero de compactadora, Rutas, Mapeo) Inventario de Conenedores , Buzones y Basureros ( Estado, Ubicación, Horario de Limpieza) Modulo de Planta Recicladora Inventario de Equipos y Mobiliario (estado, Número de Inventario, Función) Cantidad de Pesaje en Báscula de Ingreso (Tonelaje de Ingreso, Ruta Proveniente, Compactadora, Hora de Entrada, Nombre de Chofer, Distrito, Sector) Cantidad de Material Reciclado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Cantidad de Material Transformado, Procesado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total) Compras y Ventas (cantidad, vendedor, destino) Modulo de Arbitrios por Limpieza, parques y Jardines: (Calculo de arbitrio por vivienda) Calculo de morosos (control de morosidad) Calculo de ingresos por pago de limpieza. Este sistema deberá ser diseñado e implementado como un Sistema de Información Geográfica con el fin de tener un control de de los datos geográficos y personal tanto para el cumplimiento de horarios y rutas de limpieza y de recolección de residuos sólidos, así como el control del pago de arbitrios por parte de la población, entre otros, sirviendo de esta manera como una herramienta para la planificación de acciones pertinentes según sea el caso.
Pág. 100
Componente 05: Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población
• Capacitación y sensibilización a la Población en General Sensibilización en zonas críticas: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Centros Poblados Menores, Mercados, Ferias, Plazas y Parques en donde se dará mayor énfasis en la capacitación. Se adoptara la metodología de capacitación puerta a puerta y en el caso de Asociaciones de vivienda, comités u organizaciones de viviendas se desarrollará adicionalmente mediante reuniones periódicas con el fin de evaluar avances en dichas zonas. De esta manera se implementara el Programa de Clasificación domiciliaria en donde se pretende a la población educar acerca de la importancia de la segregación desde la fuente generadora en este caso viviendas, centros de abastos y lugares públicos: se promoverá la segregación en origen como una medida para ayudar a la preclasificación de residuos que tendrán como destino la planta de reciclaje y posteriormente reducir los volúmenes de residuos que van a su disposición final y promover los buenos hábitos para un adecuado manejo de residuos sólidos. Implementación de Programas de recolección selectiva en viviendas, centros de abastos y locales comunales: se promoverá la recolección selectiva mediante el establecimiento de horarios distintos para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos. La clasificación domiciliaria es la medida más importante para aumentar la calidad de los materiales crudos que ingresan a la planta de compostaje. Aquí es muy importante que se clasifiquen positivamente los desechos biodegradables (recipiente y recolección separada de los desechos biodegrables), que no se mezclen la basura biodegradable con los desechos del barrido, que son altamente contaminados con metales pesados (abrasión de llantas, contaminación con gasolina y lubricantes). Con la clasificación domiciliaria de los desechos biodegradables se reduce considerablemente el contenido de metales pesados dentro del compost, lo que es lo más importante para la salud de la población. Desechos altamente contaminados como pilas, algunos plásticos (OPP) que contienen metales pesados como cobre, níquel o cadmio, no se mezclan con la basura desde la fuente y por consecuencia, se evita completamente la contaminación con estos metales. Es muy importante que no se mezcle el papel impreso (especialmente: papel de periódico) con los desechos biodegradables, por causa del alto contenido de metales pesados de las tintas de impresión. Además, estos papeles son reciclables y tienen un valor económico importante.
Elaboración de Instrumentos técnicos – formativos: Se promoverá para que las municipalidades cuenten con un reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos. Campañas de sensibilización: se realizaran campañas de sensibilización en lugares de alta concurrencia de público por lo que se contara con todo el Pág. 101
material audiovisual, concursos, premios para lograr el objetivo, dirigido principalmente a la población en vías de formación (niños y jóvenes). Estas campañas se realizaran con el apoyo y uso de los medios de comunicación principales del a ciudad. Se realizaran de igual manera foros y congresos de debate sobre la importancia de la Preservación del medio ambiente en materia de Residuos Sólidos con la participación de especialistas en medio ambiente, autoridades y público en general.
• Capacitación y sensibilización en Entidades Educativas Es una de las actividades más importantes, el trabajo con niños, escolares, jóvenes de institutos y universidades del ámbito del proyecto, como estrategia fundamental para lograr el cambio en la mentalidad de la sociedad, siendo los menores los actores fundamentales en este cambio, dado que al estar en etapa de formación, pueden entender y captar la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos y los beneficios que ello trae realizando el efecto concientizador en sus hogares y entorno. Se trabajara en coordinación y cooperación de la Dirección Regional de Educación – Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto. Se plantea desarrollar currículas especiales que serán desarrolladas en el marco del proyecto, el mismo que será desarrollado con la participación de Especialistas de la UGEL Mariscal Nieto, Docentes y Directores de las Instituciones Educativas.
• Capacitación y sensibilización en las Entidades Publicas Se incidirá en el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativo – ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de los distritos: alcalde y regidores, Directores Regionales, Presidente Regional y trabajadores en general.
• Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Se capacitara exclusivamente a comerciantes de mercados y ferias en el adecuado manejo de sus residuos y las labores de limpieza que se deben realizar a fin de mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado para el expendio de sus productos.
4.5.2. Proyecto Alternativo B: A diferencia de la alternativa A, contempla el alquiler de vehículos compactadores para la recolección y transporte de los Residuos sólidos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio, Los demás ítem permanecen invariables a la alternativa A.
Pág. 102
4.6.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS A continuación se presentan los criterios fundamentales para el equipamiento de una planta semi-mecanizada de reciclaje. Las dimensiones y el tipo de maquinaria son establecidos de acuerdo a la capacidad de la planta y el tipo de materiales tratados. Teniendo en cuenta que la planta procesara un volumen total de 151.8 m3/día de residuos y se realizara el trabajo de clasificación, para el caso de residuos inorgánicos: papel, cartón, plásticos, metales, vidrio y textiles; y para los residuos orgánicos: materia de origen orgánico, comidas, restos de jardinería, parques, entre otros Modulo de Inorgánicos Durante el diseño de la planta de reciclaje, se ha tomado en cuenta la topografía del terreno y las distancia al relleno sanitario, la planta de compostaje, las lagunas de tratamiento de las aguas servidas etc. Es preferible diseñar la planta de reciclaje aprovechando la topografía natural, lo que significa un flujo del material de arriba hacia abajo. Con eso, se eliminan costos de inversión y de energía para bandas transportadoras u otro equipamiento de elevación, así como los costos de personal que debe realizar estas tareas manualmente. También se debe diseñar el flujo de las aguas de la manera más económica para evitar un consumo elevado, costos de bombeo y una carga demasiada de aguas usadas. Cuando es posible recircular las aguas se debe considerar la maquinaria de manera adecuada. Las aguas usadas serán utilizadas nuevamente en una planta de compostaje adyacente o para el riego de plantas en el terreno. Una planta de reciclaje donde se tratan desechos domiciliarios debe contar con las siguientes unidades que a continuación se describen: 1. Tolva de recepción 2. Criba tambor 3. Banda de reciclaje 4. Electroimán 5. Chimeneas, carros o canastas para materiales recuperables 6. Recipientes para materiales no recuperables 7. Prensa 8. Balanza y registro 9. Lavadora -moledora de plástico 10. Lavadora- trituradora de vidrio 11. Almacenes de material 12. Depuración de las aguas usadas
En el diagrama siguiente se describe el flujo grama de procesos que siguen en la planta de reaprovechamiento planteada: Pág. 103
Pág. 104
Unidad 1: Tolva de Recepción La tolva de recepción sirve para la descarga de la basura recogida en los sectores de clasificación domiciliaria. Es decir la basura proveniente del recojo de Residuos Sólidos en los camiones compactadores en donde el material entrante es previamente revisado, asimismo cuando una parte de los recolectores tiene un horario nocturno, el material se acumulará durante la noche y se clasificará el día siguiente. Es importante precisar que introduciendo previamente la clasificación domiciliaria se incrementa la capacidad y condiciones operativas de la tolva. La tolva es adecuada a la cantidad diaria de basura descargada, así como la cantidad de basura producida teniendo en cuenta la proyección del crecimiento poblacional a lo largo del horizonte del proyecto, y, por consecuencia, de materiales reciclables en el futuro.
La tolva tiene las medidas siguientes:
Largo y ancho:
Forma V (con la punta en dirección de la planta de reciclaje y la parte abierta frente a la descarga de los recolectores), área suficiente para almacenar la basura de 2 días.
Profundidad máxima:
1 m (La profundidad se refiere a la altura de la basura suelta descargada cuando la tolva está llena. Esta no debe superar 1 m, para evitar la generación de aguas lixiviadas y de malos olores, y para asegurar buenas condiciones de trabajo para los obreros)
Inclinación:
3%
La tolva debe construirse de hormigón, con muros a los dos lados, un lado abierto para que puedan descargar los camiones y un lado abierto opuesto para transferir los materiales a la banda de reciclaje. Los muros son necesarios para evitar la dispersión de materiales volátiles en los alrededores de la planta de reciclaje. La profundidad tiene que ser baja para garantizar un manejo manual de los desechos y permitir una pre-clasificación de los materiales gruesos (tronchos de madera, chatarra, saquillos, recipientes, ollas, botellas etc.). Los desechos serán transportados manualmente (con palas) en dirección de la segunda unidad (la criba tambor). Ese trabajo se puede hacer por las mismas personas que clasifican los materiales gruesos. Durante la pre-clasificación, los obreros tienen también que abrir las fundas de basura, para garantizar una buena separación en la criba tambor y para facilitar el trabajo de los obreros de la banda de reciclaje. A continuación en el grafico se muestra la construcción de una tolva recibidora:
Pág. 105
CONSTRUCCIÓN DE LA TOLVA RECIBIDORA
OPERACIÓN DE LA TOLVA RECIBIDORA
Es necesario que esté cubierta con techo de cobertura ligera, para evitar el ingreso de personas no autorizadas y para el ingreso de agua de lluvia evitando que se mojen los desechos descargados, lo que es importante para mantener la calidad exigida por los compradores.
Pág. 106
Se necesita hacer la limpieza de la tolva una vez por día o una vez en 2 días. Eso se puede hacer con barrido o, si las condiciones lo necesitan, también con agua. Para la evacuación de las aguas servidas, lixiviadas y las aguas de lluvia se construirá un canal en dirección de la piscina de sedimentación. La construcción se hará considerando la pendiente natural para evitar costos de bombeo. Se pondrá una rejilla a la entrada del canal, para retener residuos de basura que podrían tapar el canal. La rejilla será limpiada manualmente después de cada limpieza de la tolva. Unidad 2: Criba Tambor La criba tambor sirve para separar los materiales reciclables de los materiales biodegradables (orgánicos). El principio de esta separación mecánica es muy sencillo. Los materiales reciclables tienen generalmente dimensiones más elevadas que los materiales biodegradables. Con la rotación de la criba tambor, se homogeneiza el material; los desechos pequeños caen afuera por las aperturas de la criba, y los desechos gruesos se quedan dentro de la criba. Caen también los desechos no biodegradables (inorgánicos) de pequeño tamaño que son generalmente no recuperables (tapas de botellas, papel higiénico usado, pañales desechables etc.).
Diseño y Construcción de la Criba Tambor El suministro de la criba tambor desde la tolva recibidora se realizara de acuerdo a la topografía existente en el terreno, siempre se debe preferir la transferencia de los materiales por gravedad en una pendiente natural, es decir, la tolva de recepción se debe ubicar arriba de la criba tambor, para dejar caer los desechos hacia la criba por una tolva inclinada. Este método economiza costos de inversión y de operación, además es mejor desde el punto de eficiencia energética.
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La criba tambor debe ser de acero inoxidable por que tiene un tiempo de vida útil más elevado. El interior y las aperturas de la criba tienen que ser resistentes contra los Residuos Sólidos, que es un material sumamente abrasivo y químicamente agresivo. Es necesario colocar dientes o pantallas metálicas dentro de la criba. Estas tienen dos funciones importantes: Levantan los desechos para dejarles caer de una cierta altura, y con eso contribuyen a la homogeneización. Además abren huecos en las fundas de plástico, lo que permite que su contenido caiga afuera por las aperturas de la criba. La criba tambor obtiene la propulsión de un motor eléctrico. Se recomienda un motor que la haga girar mediante ruedas dentadas o de fricción fuera de la criba.
Unidad 3: Banda de Reciclaje La banda de reciclaje funciona mediante rodillos que son empujados por un motor y que transmiten el impulso a una correa de transporte. El motor puede ser integrado dentro de uno o varios rodillos o se puede utilizar un motor externo que empuja la banda mediante una cadena con catalinas o una banda dentada. Ya que la basura es abrasiva y contiene líquidos corrosivos, la banda de reciclaje debe ser construida de material resistente. Se recomienda PEHD o material equivalente para la superficie de la banda. Con este material se han hecho buenas experiencias concernientes a su resistencia contra agresión química. Es verdad que la banda es vulnerable por materiales cortopunzantes (trozos de metal, de vidrio etc.) pero existe la
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posibilidad de reparar cortes y huecos en la banda con el método de vulcanización. También se pueden evitar muchos daños con el debido cuidado por parte de los trabajadores. La velocidad de la banda puede variar según las necesidades del trabajo, pero es preferible trabajar con velocidad fija, esta debería ser entre 0.5 y 1 m/s. El ancho de la banda es 1 m. Este ancho es ideal para que puedan trabajar los obreros a los dos lados de la banda y escoger los desechos sobre todo el ancho de ésta. A los dos lados debe tener una protección para que las manos de los trabajadores no se cojan entre la banda y sus soportes. La elevación de la banda sobre el suelo puede variar entre 70 y 85 cm, dependiendo de la estatura promedio de los trabajadores. Si es demasiado baja, deben inclinarse, lo que causa dolores y enfermedades de la columna vertebral; si es demasiado alta, el levantamiento exagerado de los brazos causará dolores en los brazos y enfermedades en las articulaciones. El diseño propuesto es para obreros sentados en taburetes giratorios, lo que permite ajustar el alto de la banda según las necesidades del lugar y que es también más cómodo para los trabajadores.
El largo de la banda depende de la cantidad de desechos que se tratan y del número de fracciones en que se clasifica. Para nuestro caso tiene un largo de 10 m; y dado el volumen de material se ha construido dos líneas paralelas para aumentar la velocidad del trabajo. En las dos extremidades se debe encontrar un dispositivo para raspar desechos pegajosos de la banda. En donde para el cálculo de la capacidad máxima y el largo necesario de la banda de reciclaje, se utilizan las siguientes formulas:
Qbasura, Max = a * h * 3600 * vbanda
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con:
Qbasura, max
: Flujo de material (m3/hora)
A
: Ancho de la banda (m)
H
: Altura promedia del material sobre la banda (debe ser < 5 cm; si es más, los obreros no podrán identificar y escoger los materiales que pasan)
vbanda
: Velocidad de la banda (m/s)
Q basura, max = 1m x 0.03 m x 3600x 0.5m/s Q basura. Max= 54 m3/h
Se ha realizado el cálculo del largo de la banda de la siguiente manera: L = N * A/2 + 2 Con:
L
: Largo de la banda de reciclaje (m)
N
: Número de puestos de trabajo
A
: Ancho de cada puesto (m)
L = 20 * 2m/2 + 2 L= 20* 1 +2 L= 22 m.
Pero para el caso se ha preferido contar con 02 fajas transportadoras, de 10 m cada una. Se añaden 2 m al largo de la banda; 1 m a cada lado para la carga y descarga del material. La experiencia ha mostrado que la aplicación más práctica es poner puestos de trabajo a cada lado de la banda. El ancho más cómodo por puesto de trabajo es entre 0.9 m y 1.1 m. Estas dimensiones permiten movimiento libre a los trabajadores sin ocupar demasiado espacio. Se necesita un poco más de espacio si se trabaja con carritos. El número de puestos se puede calcular considerando las fracciones que se van a escoger, la cantidad de cada material y el rendimiento de los obreros
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n=x N = Σ ni n=1
Con:
ni: Número de puestos por fracción x: Número de fracciones
El número de puestos de trabajo es = 20 personas que realizaran la labor de clasificación en las dos diferentes fajas transportadoras. La cantidad diaria total de un material reciclable se calcula:
Qi = 1000 * Q/ N
Con:
Qi: Cantidad diaria del material específico (kg/d) Q: Cantidad diaria de basura (t/d) N: Número de habitantes Qi = 1000 x 37.950 t/día / 62,398 hab Qi = 37950 kg/día /62,398 Qi = 0.608 kg/día/hab
Se concluye: Se necesitarán aproximadamente 20 puestos de trabajo. Será posible dar doble o triple tarea a algunos obreros para minimizar el número de puestos necesarios. Se procesara un total de 151.8 m3 diarios de residuos sólidos Es necesario contar con 02 fajas transportadoras para la mejor clasificación de los residuos sólidos teniendo en cuenta la proyección de los residuos sólidos y la posibilidad de reciclar otras fracciones en el futuro. Pág. 111
Asimismo, adicionalmente del personal operario que trabajara en la selección de residuos sólidos, se contara con 05 personas para el pesaje, traslado, prensado, trituración y molienda de los residuos sólidos ya clasificados. A continuación se muestra la estructura base de reciclaje Tolva de recepción, criba y faja transportadora:
PLANTA DE RECICLAJE (INSTALACIÓN APROVECHANDO LA PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO)
Unidad 4: Electroimán Se recuperara la fracción de los desechos férreos, por lo que se equipara a la planta de reciclaje con un electroimán. Este se coloca generalmente en el inicio o al fin de la banda, y sirve para atraer todos los materiales que son de hierro o que lo contienen. Generalmente los materiales escogidos se conducen por otra banda giratoria fuera de la banda de reciclaje y caen donde termina el impacto magnético. El dibujo de a continuación muestra el funcionamiento:
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Unidad 5: Carros o Canastas para Materiales Recuperables Aquí se trata de escoger el método más apropiado para disponer de los materiales escogidos en la banda de reciclaje, almacenarles hasta su procesamiento posterior y transportarles fácilmente. El equipo escogido debe cumplir con los siguientes requerimientos:
- Fácil a manejar por una persona (dimensiones apropiadas) - Aplicable para toda clase de material recuperable. - Fácil a limpiar. - Resistente contra agresión química y mecánica. - Costos de inversión y operación bajos. - Fácil a llenar y vaciar.
Depende del flujo de material dentro de la planta de reciclaje qué tipo de equipo se elige. Para nuestro caso una planta de reciclaje mediana, planta construida en un solo nivel, y siempre cuando se intenta crear fuentes de trabajo, es más recomendable el uso de carritos manuales para el almacenamiento y el transporte interno de los materiales. Los carritos se pueden fabricar de planchas metálicas o de malla. Especialmente en plantas donde se trata basura no clasificada, es sumamente importante que tengan orificios para evacuar aguas lixiviadas y aguas de limpieza. Deben ser bastante resistentes para aguantar la agresión química de la basura y el manejo diario dentro de la planta de reciclaje. El siguiente diagrama se muestra el modelo para la construcción de los carritos
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Unidad 6: Recipientes para materiales no recuperables Los materiales no recuperables son los desechos que sobran de la clasificación en la criba tambor y en la banda de reciclaje. Dependiendo de las características de la basura, los desechos finos separados en la criba tambor pueden ser materiales biodegradables que después se podrán llevar a una planta de compostaje. Si no se clasifican los desechos sólidos en los domicilios, el porcentaje de materiales biodegradables en la fracción fina es sumamente alto. Cuando hay una buena clasificación domiciliaria, los desechos dentro de la fracción fina son materiales como Pág. 114
pañales desechables, frascos y recipientes pequeños, polvo y desechos finos del barrido domiciliario que no son recuperables. Los desechos que sobran en la banda giratoria son materiales gruesos no recuperables. Estas pueden ser materiales para los cuales no hay un mercado o cuya comercialización no es rentable. Todos los materiales no recuperables se deben llevar al relleno sanitario. Los recipientes adecuados para la descarga de los materiales no recuperables pueden ser muy diferentes, según el propósito de su uso, para nuestro caso son Carritos manuales para llevar los desechos no recuperables a una tolva recibidora.
Unidad 7: Prensa Hidráulica La compactación del material reciclable es uno de los parámetros claves para su comercialización exitosa. El plástico, papel, cartón y recipientes metálicos son materiales muy voluminosos que tienen poco peso. Con una compactación adecuada, el volumen de una cierta cantidad de estos materiales se puede reducir considerablemente. Por consecuencia, la compactación permite bajar los costos de transporte que son uno de los más importantes factores para la eficiencia económica del reciclaje. La densidad del material prensado no es un parámetro fijo pero depende mucho de la presión máxima de la prensadora. Para una planta de reciclaje donde se tratan diariamente 500 kg o más de material reciclable, siempre es recomendable adquirir una prensa hidráulica. Las prensas hidráulicas economizan mucho tiempo y mano de obra y tienen un mayor grado de compactación. Además, aguantan a una cantidad de material más elevada.
Unidad 8: Balanza y Registro La balanza y el registro de los materiales reciclados son importantes para manejar profesionalmente una planta de reciclaje. Los propósitos de mayor importancia son:
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Conocer el stock actual de materiales en la planta de reciclaje Comprobar los registros de la compañía compradora con los de la planta para evitar problemas administrativos Hacer la contabilidad de la planta de reciclaje Se debe pesar y registrar cada paca de material como se presenta al comprador.
Es necesario adquirir una balanza digital o computarizada. Son preferibles las grandes que pueden pesar hasta 1000 kg, ya que los bultos compactados en una prensa hidráulica tienen frecuentemente un peso que supera los 500 kg.
Unidad 9: Trituradora - Lavadora de plástico El precio del plástico es mucho más elevado para material limpio. Muchos talleres que procesan el Plástico no disponen de equipo para limpiarlo y deben contratar el lavado del material o prefieren comprar plástico limpio. La limpieza del plástico dentro de la planta de reciclaje constituye una importante ventaja económica. En las plantas de reciclaje con mayor capacidad se puede considerar el lavado mecanizado. Para este existen diferentes tecnologías. Las más usadas son:
- Lavado de trozos grandes en una lavadora de plástico - Trituración mecánica de los plásticos con lavado sucesivo.
Para lo cual se ha decidido implantar la segunda tecnología, por lo cual la trituración de los plásticos en trozos finos se realiza en un molino con cuchillos giratorios. Este equipo tiene una muy buena eficiencia para el tratamiento de plásticos. PROCESADO MECÁNICO DE LOS PLÁSTICOS
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Unidad 10: Trituradora- Lavadora de Vidrio Para comercializar el vidrio, es muy importante que éste no contenga impurezas, que sea clasificado meticulosamente, limpio y triturado de acuerdo con las especificaciones de la compañía compradora .La trituración de las botellas, envases y recipientes puede lograr una reducción volumétrica de 80 %, lo que es muy importante para el almacenamiento y el transporte. Es recomendable remover los cuellos de aquellas botellas que tienen anillos de metal o plástico o tubos vertedores de plástico. Esta tarea se puede realizar fácilmente a mano, mediante un pico que ayuda a romper los cuellos. El tamaño del vidrio triturado debe ser entre 0.3 y 3.5 cm, dependiendo de las condiciones de mercadeo. Con las trituradoras no es posible obtener un tamaño único. El resultado es un conjunto de partículas con tamaños distribuidos en forma de una curva gaussiana modificada. Los equipos más comunes para la trituración del vidrio son el molino con martillos y el molino de bolas. Con estos dos se pueden lograr tamaños en el margen indicado arriba. Es posible ajustar el tamaño final manipulando dos parámetros: la velocidad de rotación del molino y el tiempo de retención del vidrio en el molino. Si se aumenta la Pág. 117
velocidad o el tiempo de retención, baja el tamaño del vidrio triturado. Hay que considerar que paralelamente se observa un considerable aumento de consumo de energía. El lavado del vidrio se puede realizar durante el proceso de trituración o de manera sucesiva. El vidrio lavado se puede separar del agua mediante un tamiz, además se recomienda un tanque de sedimentación para la fracción fina, con el fin de proteger las bombas de agua. Se puede recircular una parte del agua para minimizar su consumo. Generalmente no se necesita añadir detergente para limpiar el vidrio.
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Unidad 11: Almacenes de Material
Almacenaje del Material Antes de su Tratamiento Antes de cada paso del tratamiento de los materiales reciclables, estos deben ser almacenados de la manera óptima para mantener el orden y la higiene dentro de la planta de reciclaje y para optimizar la logística. Es muy importante que los caminos y áreas internas de la planta de reciclaje no se obstaculicen debido a materiales amontonados. Los cartones se pueden abrir y superponer horizontalmente. Materiales de tamaño pequeño (botellas, fundas, papel etc.) se pueden almacenar provisionalmente en saquillos que se pueden retirar en cantidad suficiente de los desechos ingresantes. Se recomienda dedicar un área para cada material, que debe tener el volumen suficiente que ocupa la cantidad necesaria para hacer un bulto. Los materiales que se venden como artículos enteros (botellas, cintas, chatarras etc.) se pueden almacenar en tolvas, contenedores o recipientes diseñados para este propósito. La alternativa más adecuada se determina debido a la cantidad y las características del material en cuestión. Se pueden fabricar anaqueles y estantes sencillos para almacenar materiales de pequeño tamaño y que no se recuperan en gran cantidad (ejemplo: disquettes, juguetes pequeños, materiales de ferretería etc.). Los recipientes para almacenar estos pueden ser recipientes recuperados de los mismos desechos.
Almacenaje del Material listo para el transporte Los materiales reciclables deben ser almacenados hasta que haya una cantidad suficiente para justificar el transporte. Esto depende del tamaño de la planta de reciclaje, de la frecuencia con la cual el cliente desea el suministro con un cierto material, de las distancias y de las condiciones de transporte. El transporte se puede realizar en cargas diferentes con cada material, alquilando un tráiler o de acuerdo a un periodo de tiempo, necesario para acumular el material que requiere el comprador. El material que se recicla en mayor cantidad es generalmente el cartón. Este se debería mandar a la compañía compradora con una frecuencia mayor a bimensual para evitar daños al material. El cartón y el papel son materiales proclivios a atraer ratas y se pueden dañar fácilmente si son expuestos a la humedad. Es óptima una frecuencia bisemanal o mensual para mandar estos materiales. Los bultos de cartón y papel se deben almacenar en un área protegida de las influencias atmosféricas. Para el traslado del material, dado el peso de estas, es necesario realizar estos trabajos con una minicargadora o con una grúa movible.
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El almacenamiento de los plásticos, papel y del cartón es compactado en una prensa hidráulica. Los plásticos son menos susceptibles a las influencias climáticas y pueden ser guardados tanto afuera como adentro. Si lo permiten las condiciones del sitio, es preferible almacenarles dentro de un galpón o bajo techo. El vidrio triturado se puede guardar en saquillos o en contenedores. El almacenaje en saquillos tiene la ventaja que se trata todavía de una cantidad que se puede trasladar manualmente. En un saquillo se pueden guardar aproximadamente 50 kg de vidrio triturado. Asimismo, se puede almacenar el vidrio triturado en contenedores donde el equipamiento para levantar contenedores y realizar el transporte del material de esta forma.
Unidad 12: Depuración del Agua Usada
La contaminación de las aguas usadas en una planta de reciclaje generalmente no es muy alta. Se produce agua contaminada en diferentes áreas de la planta:
- Una cantidad baja de aguas lixiviadas en la tolva de ingreso y la tolva recibidora - Aguas servidas de los baños para los obreros - Aguas usadas de la limpieza de la planta de reciclaje - Aguas usadas del lavado de plástico y vidrio. Con unas medidas sencillas y poco costosas es posible minimizar la cantidad de aguas contaminadas y también reducir su contaminación. El siguiente cuadro presenta unas soluciones posibles: Pág. 120
Cuadro 34: Reducción de la cantidad y de la contaminación de las aguas usadas producidas en la planta de reciclaje
PROCEDENCIA DEL AGUA
REDUCCIÓN CUANTITATIVA Vaciar todas las tolvas diariamente
Aguas lixiviadas
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Clasificación domiciliaria de la basura
Tolvas con techo
Clasificación domiciliaria de la basura Construcción de letrinas compostadoras
Aguas servidas de los Baños
Construcción de compostadoras
letrinas
Recirculación interna (aguas de lavabos y duchas para los tanques de los inodoros)
Más barrido, menos limpieza con agua
Limpieza con agua después de un barrido Meticuloso
Aguas usadas de la limpieza de la planta
Mantener un buen orden en la planta para evitar suciedad
Recirculación interna en las máquinas
Aguas usadas del lavado de material
Preferir maquinaria con poco consumo de agua (especificaciones técnicas para la construcción de máquinas, criterio de compra)
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No usar detergentes y químicos (ej.:, en una lavadora de plástico, lavar juntos fundas de detergente y recipientes contaminados con grasa, con el fin de aprovechar los residuos de detergente)
No usar químicos agresivos Reuso de las aguas usadas en otras instalaciones (ej.: para el riego en una planta de compostaje)
Herramientas, Vestidos y Prendas de Seguridad Las herramientas usadas en una planta son principalmente palas, rastrillos, bugui, escobas, machetes, trapeadores, herramientas menores, etc. Mas para el caso especial de equipamiento especializado como:
• •
Modulo Laboratorio Área de Taller
Además, es recomendable tener todas las herramientas necesarias para reparar las máquinas y material vulcanizador para reparar cortes y huecos en la banda transportadora. El vestuario es también de acuerdo al tipo de maquinaria y tecnología que es usada en la planta , por ella dado que se trabaja con una criba tambor y con una trituradora de vidrio, se ha considerado la compra de además de vestuario básico el uso de visores y protectores faciales, con el fin de evitar daños y heridas graves.
Modulo de Orgánicos La lumbricultura ofrece una alternativa para revitalizar suelos empobrecidos especialmente en invernaderos y pequeñas granjas cuyas tierras y productos se están depreciando como consecuencia del abuso de biocidas y fertilizantes sintéticos, por lo que es una buena alternativa al aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos municipales.
DEFINICIONES BÁSICAS Definición de Compost Se define como residuo o desecho a todo material, o resto de material, que no tiene uso alguno. Sin embargo, al momento en que este residuo comienza a ser requerido como materia prima para algún proceso, rápidamente adopta un valor en el mercado y pasa a ser un recurso.
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Es una técnica que se basa en un proceso biológico, que se realiza en condiciones de fermentación aerobia, con suficiente humedad y que asegura una transformación higiénica de los residuos orgánicos en un alimento homogéneo y altamente asimilable por los suelos agrícolas. En este proceso biológico intervienen la población microbiana como son las bacterias, actinomicetos y hongos que son los responsables del 95 % de la actividad del compostaje y también las algas, protozoos y cianofíceas, además en la fase final de este proceso intervienen también macro organismos.
Definición de Lombricultura La Lombricultura es una BIOTECNOLOGIA que utiliza, a una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo. Recicla todo tipo de materia orgánica y obtiene como fruto de este trabajo fundamentalmente dos productos: el humus (Solido y líquido) y la carne. El primer paso para la elaboración de humus de lombriz es el siguiente:
Proceso de elaboración del Compost Clasificados los residuos orgánicos urbanos, estos deben ser colocados en los silos de compostaje realizando una mezcla con restos vegetales y otros que permitan tener una relación carbono nitrógeno de C/N 35/1, que permita un compostamiento adecuado, es recomendable que el material a compostar tenga un alto contenido de celulosa y lignina. Si tenemos una buena relación carbono nitrógeno también tendremos buen PH.
ACONDICIONAMIENTO
COMPOSTAJE
Recepción de Materia Prima
Picar
Pesado
Mezcla
Separado
Airear
Descarga
Humedecer
Limpieza Manual
Transporte
En esta propuesta se considera un compostaje en pilas de volteo o en hileras, este sistema considera el volteo del producto manual, en este sistema se amontona en pilas el material al aire libre o en galpones, estas pilas deben ser volteadas en forma regular, ya sea con maquinas especialmente destinadas a este fin, o también se pueden utilizar cargadores frontales. El volteo debe ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, se recomienda que durante el primer mes se realice dos veces a la semana; en el segundo mes una vez a la semana y el tercer mes cada 15 días, dependiendo de la mezcla utilizada.
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Recepción de residuos sólidos Este sector comprende las instalaciones y los equipos de control de flujos de entrada (residuos sólidos orgánicos domiciliarios y otros) según el tamaño y las características de la instalación se requiere de los siguientes equipos; los cuales permitirán el manejo inicial e los residuos, antes de la selección.
• •
Balanza para camiones que ingresan con materia prima a la planta. Tolva o deslizador.
Selección y Acondicionamiento Esta etapa tiene por finalidad realizar una primera selección o limpieza de la materia prima que ingresa a la planta, los equipos considerados pueden ser: • • •
Cinta de selección para eliminar: cartones, papeles plásticos, vidrios, metales maderas, latas y otros materiales extraños. Separador Magnético Tamices Rotatorios
Etapa de Compostaje En el área de compostaje o área e la instalación donde se colocan los residuos para transformarse en compost, debe estar pavimentado, o cubierto con arcilla compactada, dotando de un sistema de captación de lixiviados y disponer de un estanque de estabilización en algunos casos esto se ubica al aire libre y otras bajo techo.
Procedimientos de control
Temperatura Tiene efecto en el crecimiento y la actividad metabólica de los microorganismos, es un parámetro útil para medir el proceso de descomposición ya que en la medida que se desarrolla el metabolismo de las bacterias se genera calor por lo tanto el incremento de la temperatura benéfica el proceso.
Acides de la Materia en el proceso Este parámetro es importante para evaluar el ambiente microbiano y la estabilización de los residuos el pH recomendable para un buen proceso de compostaje debe estar en neutro, es decir el pH debe estar en un rango de 7-8.
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Humedad Ejerce una actividad importante en la acción bacteriana en cuanto a su crecimiento y actividad metabólica, este factor debe ser expresamente manejado cuando se trata de fabricar compost de modo eficiente el valor ideal varia entre 40 y 60 %
Relación Carbono Nitrógeno Es un parámetro que se debe tener en cuenta a la hora de dar las condiciones perfectas para que se inicie el desarrollo de los microorganismos, esta relación puede variar entre un sustrato y otro, pero como rango debe tener una relación C/N de 15:1 a 30:1.
Aireación Es otro factor de suma importancia, se debe mantener la materia prima del compost en condiciones aerobias para facilitar el proceso de fermentación, se debe llevar acabo un volteo adecuado de los residuos, para evitar la putrefacción.
Tamaño de las Partículas La mayoría de los materiales que conforman los residuos sólidos orgánicos son de forma irregular, se puede reducir esta mediante la trituración de los materiales orgánicos.
Tiempo Para nuestro caso se recomienda un tiempo de tres meses de compostaje para luego realizar el traslado a las camas de lombricultura para completar el proceso de humificación.
El Humus El humus de lombriz producido es un abono orgánico 100% natural, que se obtiene de la transformación de residuos orgánicos compostados, por medio de la Lombriz Roja de California. Es totalmente natural, mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la colonia bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores cualidades y ninguna contraindicación.
En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc., en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, además de un alto contenido en materia orgánica, que enriquece el terreno. Pág. 125
Carne de Lombriz La posibilidad de transformar en carne de alto valor proteico los desechos orgánicos, que en muchos casos hoy constituyen un problema ecológico, es uno de los aspectos más fascinantes de la Lombricultura. La composición de la harina de lombriz, con más de un 70% de proteínas de alto valor biológico, hace que éste anélido aparezca como una de las grandes soluciones a los problemas nutricionales que tiene la humanidad. Si importante es, el alto contenido de proteínas en la carne de lombriz, más importante aún es su cantidad de aminoácidos esenciales. La alta tasa reproductiva (duplica su población cada 90 días) y la rápida velocidad de crecimiento de la lombriz (come diariamente el equivalente a su propio peso), permite producir toneladas de carne por hectárea a un costo como ninguna otra actividad zootécnica lo logra.
Área de la Planta La planta de reaprovechamiento de Residuos Sólidos de Moquegua, está situada a 2.8 Km del ovalo del Cementerio, denominado Quebrada del Cementerio, en la parte superior izquierda sector denominado. “Pampa Colorada”, cuyas características geográficas son: Terreno eriazo tiene una topografía regular de pendiente variado de 1% a 10%, en cuya zonas laterales al terreno perimétrico (Norte y Este) consta de una topografía de taludes de -35% a -60%. En donde la descripción de las medidas perimétricas, topográfica y colindancias, relacionado con la georeferenciación en coordenadas UTM siguientes:
COORDENADAS UTM DATUM PSAD 56 VERTICE
LADO
DISTANCI A
ANG. INTERNO
ESTE (X)
NORTE(Y)
A
A-B
187.47
104º40’27’’
298642.2903
8097839.3877
B
B-C
85.45
151º5’42’’
298474.7406
8097755.2835
C
C-D
38.26
200º9’45’’
298389.3570
8097758.6380
D
D-E
48.66
162º6’18’’
298352.9470
8097746.8690
E
E-F
42.81
186º37’22’’
298304.2870
8097746.8540
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F
F-G
86.53
189º23’10’’
298261.7690
8097741.9040
G
G-H
53.88
192º27’6’’
298178.6040
8097718.0150
H
H-I
195.53
44º23’14’’
298131.2403
8097692.3217
I
I-J
156.67
112º45’49’’
298188.8456
8097879.1712
J
J-K
165.93
187º8’37’’
298344.7590
8097894.5390
K
K-L
88.04
182º5’22’’
298506.5820
8097931.2240
L
L-M
69.63
108º50’5’’
298591.6740
8097953.8053
M
M-A
57.75
158º17’2’’
298630.3027
8097895.8775
1276.61
1979º59’59’’
TOTAL
Suma de ángulos (real) = Error acumulado
1980º00’00’’
=
-0º00’01’’
Cuya área final es: 69,856.30 m2, lo encierra un perímetro de 1276.61 lineales, en donde tiene los siguientes linderos y/o colindancias:
Norte
: Terrenos del estado.
Sur
: Terrenos del estado y Planta de Asfalto.
Este
: Terrenos del estado.
metros
Oeste : Terrenos del estado. Presentando una topografía regular con ondulaciones pronunciadas, con una poligonal irregular de trece vértices. Cuenta como acceso principal una trocha carrozable que nace de la carretera panamericana y de carretera binacional. El mismo que se encuentra distribuido de la siguiente forma:
SECTOR A : ADMINISTRACION : área techada = 741.00 m2 AMBIENTES: -
01 Auditorio - Sum
-
01 Sala de Exposiciones
-
01 Sala de Computación y monitoreo – Equipos
-
01 Secretaria sala de espera
-
01 Oficina de Sub Gerente de la Planta de reciclaje Pág. 127
-
01 Secretaria /recepción
-
01 Sala de reuniones / cocinilla
-
01 Oficina de Recolección Municipal
-
01 Depósito
-
01 Área de de ventas y contabilidad / Archivo
-
01 SS.HH. Damas
-
01 SS.HH. Varones
SECTOR B: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO: Área Techada =1962 M2 MODULO DE SERVICIOS DE COMEDOR -
01 Cocina
-
01 Barra
-
01 Sala de Comensales
-
01 Lavado preparación
-
01 Ambiente de concesionario
-
01 Almacén de productos no perecibles y perecibles
-
01 Patio de servicios
-
01 Cuarto de Limpieza
-
01 Área de basura
MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS -
01 SS.HH. Varones (área de lavatorios, área de inodoros , vestidores – guardarropas, duchas)
-
01 SS.HH. Damas
(área de lavatorios, área de inodoros ,
vestidores – guardarropas, duchas) MODULO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -
01 Amb. Control de personal
-
01 Amb. Marcado de tarjetas
-
01 Seguridad y vigilancia
-
01 Enfermería – SS.HH.
MODULO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -
01 Control de Mantenimiento
-
01 Control vehicular
-
01 SS. HH.
-
01 Deposito – Archivo
-
01Supervisor de Planta
-
01 Capacitador
-
01 Prrevención de riesgo
-
01 Equipos de seguridad Pág. 128
SECTOR
-
01 Deposito de vehículos compactadores ( 6 unidades)
-
01 Llantería
-
01 deposito de llantas
-
01 almacén de repuestos, materiales e insumos
-
01 área de trabajo mecánico
-
02 áreas de reparación mecánica de vehículos
-
01 lavado y engrase
-
01 Área de reparación y mantenimiento de contenedores
-
Taller de soldadura y pintura
-
Deposito de maquinaria, equipo, herramientas y materiales
C:
SEGREGACION
Y
TRATAMIENTO
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
2
INORGANICOS: Área Techada = 2328.79 m -
01 Plataformas de descarga material inorgánico
-
01 Área de segregación de material inorgánico
-
01 Área de tratamiento de papel
-
01 Área de tratamiento plástico
-
01 Área de tratamiento vidrio
-
02 Deposito de material procesado
-
01 Deposito de carritos de reciclaje
-
01 Deposito de limpieza exteriores
-
01 Área de mantenimiento de equipos/deposito de herramientas
SECTOR D: TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS: Área Techada = 459. 83 m2 -
01 Depósito de herramientas
-
01 Deposito de material orgánico para su procesamiento
-
01 Lombricario
-
01 Área de zarandeo
-
01. Área de embolsado
-
01 Almacén de material procesado y embolsado para la venta
-
01 SS.HH. varones
-
01 SS.HH. damas
-
01 Oficina de control y supervisión
-
01 Laboratorio
-
Campos de compost, lombriceras, viveros y parcelas demostrativas
OBRAS COMPLEMENTARIAS -
Mejoramiento de vías de comunicación 2 Km. Aprox.
-
Movimiento de tierras, explanaciones cortes y rellenos Pág. 129
-
Vías de circulación interna (vehicular y peatonal)
-
Movimiento de tierras, explanaciones cortes y rellenos
-
Línea de media tensión y sub estación eléctrica
-
Iluminación de exteriores
-
Cerco perimétrico
casetas de vigilancia y
bascula de pesaje
vehicular -
tanque de agua consumo humano
-
tanque de agua para uso industrial y agrícola
-
tanque de percolación y séptico
-
Forestación quebrada
Los planos de ubicación del terreno, así como de la arquitectura, planimetría propuesta se encuentran en anexos.
4.7.
COSTOS 4.7.1. Costos en la situación sin proyecto Los costos sin la intervención del proyecto, para este caso lo constituyen los costos de operación y mantenimiento de los Servicios del Limpieza, Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos, que actualmente cada municipalidad tanto distrital como de Centro Poblado asume, como parte de gasto corriente que realiza, lo cual asciende a un monto total mensual de : S/. 91,552.24. En los cuadros de a continuación se encuentran los costos de operación y mantenimiento por cada distrito y centro poblado:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04
DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS - Insumos (neumaticos y otros) - Uniformes - Equipos y herramientas - Combustible REMUNERACIONES - Obrero permanente - Obrero contratado - Empleados nombrados MANTENIMIENTO Y REPARACION - Preventivo maquina y equip. - Correctivo maquina y equip. - Mantenimiento - Servicio de reparacion
Nº DE TRABAJADORES
SUELDO
METRADO
PRECIO
SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 47,449.70 5,944.16
1.00 1.00 1.00 1.00
1,066.66 157.50 250.00 4,470.00
569,396.40
1,066.66 157.50 250.00 4,470.00 41,505.54
30.00 3.00 2.00
1,200.00 1,145.00 1,035.27
36,000.00 3,435.00 2,070.54 1.00 1.00 1.00 1.00 SUB TOTAL
Pág. 130
1,000.00 500.00 199.00 250.00
1,949.00 23,388.00 1,000.00 500.00 199.00 250.00 -------------------------------------------------------------49,398.70 592,784.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES
ITEM
DESCRIPCION
01.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 01.01.00 MATERIALES 01.01.02 - Uniformes e implementos de seguridad 01.01.03 - Costos de Herramientas REMUNERACIONES - Obreros COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO - Costo de mantenimiento programado - Costos de mantenimiento correctivo
01.02.00 01.02.01 01.03.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00
Nº DE TRABAJADORES
SUELDO
METRADO
PRECIO
SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
Glb
1
Glb
1
424.04
192
12,371.70 12.75
1 1
87.55 1,300.00
1124.70
11 Gln
13,075.16 703.46 279.42
279.42
424.04 12,371.70 12,371.70 2,448.00 1,387.55 87.55 1,300.00
156,901.92
87.55
6,250.60
'-------------------------------------------13,162.71 163,152.52
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES
SUB TOTAL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO
13,075.16
SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.02.00 01.03.00 01.03.01 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00
DESCRIPCION
Nº DE TRABAJADORES
COSTOS DE OPERACIÓN MATERIALES - Uniformes - Lentes - Guantes - Mascarillas - Cascos - Carretas - Llantas - Cámara - Escobas - Recogedores - Rastrillos - Sacos Grandes para cadena carreta COMBUSTIBLE REMUNERACIONES - Obreros COSTOS DE MANTENIMIENTO - Lubricantes (aceites) - Hidrolina - Aceite de Motor - Aceite de corona (castrol) - Llantas
SUELDO
PRECIO
METRADO
19 19 19 19 3 15 30 30 15 15 15 15 236
Gln 18
SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 6,747.00 1,140.00 133.00 551.00 85.50 30.00 3,000.00 960.00 240.00 97.50 300.00 180.00 30.00 3,009.00 9,000.00 9,000.00 953.75 200.00 150.00 400.00 43.75 160.00
60.00 7.00 29.00 4.50 10.00 200.00 32.00 8.00 6.50 20.00 12.00 2.00 12.75
500
9,000.00 1 1 1 1 4
200.00 150.00 400.00 43.75 40.00
12,009.00
164,349.00
953.75
20,445.00
'-------------------------------------------12,962.75 184,794.00
SUB TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES
ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.02.00 01.03.00 01.03.01 02.00.00 02.01.00 02.02.00
DESCRIPCION
Nº DE TRABAJADORES
COSTOS DE OPERACIÓN MATERIALES - Materiales de seguridad persona - Materiales de Limpieza COMBUSTIBLE REMUNERACIONES - Obreros COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento programado - Mantenimiento preventivo
SUELDO
PRECIO
1 1 192
Gln 15
METRADO
600 1 1
SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
9,000.00
1,240.00 520.00 720.00 2,448.00 9,000.00 9,000.00
3,000.00 150.00
3,000.00 150.00
520.00 720.00 12.75
SUB TOTAL
En donde dicho monto total está compuesto:
Pág. 131
11,448.00
141,096.00
150.00
16,800.00
'-------------------------------------------11,598.00 157,896.00
Cuadro 35: Costo de operación y mantenimiento Mensual DESCRIPCION
MONTO EN S/.
Costos directos
85,978.61
Costos indirectos
5,573.63
TOTAL
91,552.24
Los costos directos representan el 93.91 % del total de costos operación y mantenimiento, mientras que los costos indirectos representan el 6.09 %. En la situación sin proyecto los rubros de operación y mantenimiento, permanecerán constantes en cuanto a cantidades o necesidades, mientras que los costos pueden variar de acuerdo a los precios del mercado como insumos, materiales etc. La proyección de los costos anuales para los siguientes años es:
Cuadro 36: Proyección de costos de operación anual Costo en Nuevos Soles
Concepto
Año 1
Costo mensual TOTAL
Año 2
Año 3
…
91,552.24
91,552.24
91,552.24
91,552.24
1,098,626.92
1,098,626.92
1,098,626.92
1,098,626.92
4.7.2. Costos en la Situación con Proyecto Costos de la Inversión por Proyecto Alternativo En función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada. A continuación se presenta los costos totales y el Flujo de Costos Incrementales del proyecto, para ambas alternativas.
Pág. 132
Cuadro 37: Costo Total de la Inversión en Nuevos Soles Proyecto Alternativo A
RUBROS
TOTAL
FASE I: ESTUDIOS
152,124.00
Estudio de Prefactibilidad
10,860.00
Estudio de Factibilidad
13,032.00
Expediente Tecnico
35,621.00
Estudio de Mercado
5,430.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
19,548.00
Estudio de Impacto Ambiental
31,200.00
Esrudio de Suelos
8,200.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
7,168.00
Gastos por licencias
9,840.00
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
11,225.00
FASE II: EJECUCION
23,394,677.00
Costo Directo
21,720,104.00
Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica
2,127,244.00 2,008,943.00 116,575.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion
1,726.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 2,831,096.00 2,831,096.00 15,453,280.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 1,278,882.00
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
810,860.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
387,136.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
61,517.00
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general
19,369.00
Costos de Operación y Mantenimiento
675,487.00
Costos de Operación
620,087.00
Costos de Mantenimiento
55,400.00
Gastos Indirectos
999,086.00
Gastos Generales
933,926.00
Supervision y Liquidacion (0,001%)
21,720.10
Imprevistos (0,002%)
43,440.21 TOTAL
23,546,801.00
Pág. 133
Cuadro 38: Costo Total de la Inversión en Nuevos Soles Proyecto Alternativo B
RUBROS
TOTAL
FASE I: ESTUDIOS
152,207.00
Estudio de Prefactibilidad
10,870.00
Estudio de Factibilidad
13,044.00
Expediente Tecnico
35,653.00
Estudio de Mercado
5,435.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
19,566.00
Estudio de Impacto Ambiental
31,200.00
Esrudio de Suelos
8,200.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
7,174.00
Gastos por licencias
9,840.00
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
11,225.00
FASE II: EJECUCION
22,890,169.74
Costo Directo
20,182,656.00
Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido Implementacion del servicio de limpieza publica
2,127,244.00 2,008,943.00 116,575.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Alquiler y adecuacion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion
1,726.00 29,602.00 14,351.00 15,251.00 1,274,280.00 1,274,280.00 15,453,280.00 13,677,193.00 1,717,557.00 58,530.00 1,298,250.00
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
830,228.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
387,136.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
61,517.00
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general
19,369.00
Costos de Operación y Mantenimiento
1,713,039.74
Costos de Operación
1,388,196.00
Costos de Mantenimiento
324,843.74
Gastos Indirectos
994,474.00
Gastos Generales
933,926.00
Supervision y Liquidacion (0,001%)
20,182.66
Imprevistos (0,002%)
40,365.31 TOTAL
23,042,376.74
Pág. 134
Cuadro 39: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Proyecto Alternativo A AÑOS RUBROS Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15-20
A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS
152,124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Prefactibilidad
10,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Factibilidad
13,032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
35,621.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Mercado
5,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
19,548.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Impacto Ambiental
31,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Esrudio de Suelos
8,200.00
0.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
7,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos por licencias
9,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FASE II: EJECUCION
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
8,703,930.00
12,328,888.75
2,381,226.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS.
8,363,390.00
11,814,720.75
1,561,361.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,624,404.00
502,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido
0.00
1,506,707.00
502,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Implementacion del servicio de limpieza publica
0.00
116,575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,122.00
604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,602.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales
0.00
0.00
14,351.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales
0.00
0.00
15,251.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion
Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2,831,096.00 2,831,096.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,260,201.00
6,677,812.00
515,267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,002,567.00
5,674,626.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,634.00
944,656.00
515,267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion
103,189.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
18,667.00
460,244.00
351,317.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
63,420.00
172,941.00
150,775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
21,102.00
33,697.00
6,718.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales
681,408.75
513,652.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,526.75
4,842.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,540.00
344,113.00
314,433.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
334,024.00
312,836.00
287,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Supervision y Liquidacion (0,001%)
2,172.00
10,426.00
9,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imprevistos (0.002%)
4,344.00
20,851.00
18,245.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,055.00
505,432.00
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
567,515.60
569,508.54
Costo de Operación
0.00
157,355.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
Costo de Mantenimiento
0.00
12,700.00
42,700.00
104,783.60
115,276.54
104,783.60
104,783.60
115,276.54
104,783.60
104,783.60
115,276.54
104,783.60
104,783.60
104,783.60
106,776.54
8,856,054.00
12,328,888.75
2,381,226.25
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
567,515.60
569,508.54
FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
0.00
B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,856,054.00
12,328,888.75
2,381,226.25
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
567,515.60
569,508.54
1
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
8,856,054.00
11,107,106.98
1,932,656.64
414,962.52
380,752.13
336,792.89
303,417.01
278,402.67
246,260.06
221,855.91
203,565.64
180,063.23
162,219.13
146,143.36
132,123.03
Pág. 135
Cuadro 40: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Proyecto Alternativo B
AÑOS RUBROS AÑO 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15-20
A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS
152,124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Prefactibilidad
10,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Factibilidad
13,032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
35,621.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Mercado
5,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
19,548.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Impacto Ambiental
31,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Esrudio de Suelos
8,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
7,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos por licencias
9,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FASE II: EJECUCION
8,703,930.00
10,772,072.75
2,381,226.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS.
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
8,363,390.00
10,257,904.75
1,561,361.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,624,404.00
502,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido
0.00
1,506,707.00
502,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Implementacion del servicio de limpieza publica
0.00
116,575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,122.00
604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion
0.00
0.00
0.00
0.00
29,602.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,351.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,274,280.00 1,274,280.00
15,251.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8,260,201.00
6,677,812.00
515,267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,002,567.00
5,674,626.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,634.00
944,656.00
515,267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion
103,189.00
681,408.75
513,652.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
18,667.00
460,244.00
351,317.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
63,420.00
172,941.00
150,775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
21,102.00
33,697.00
6,718.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,526.75
4,842.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,540.00
344,113.00
314,433.00
334,024.00
312,836.00
287,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,040.82
9,073.48
6,048.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Alquiler y adecuamiento de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS.
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%) Imprevistos (0.002%) FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento Costo de Operación Costo de Mantenimiento FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,081.64
18,146.96
12,097.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,055.00
505,432.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
462,732.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
0.00
157,355.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
0.00
12,700.00
42,700.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
8,856,054.00
10,772,072.75
2,381,226.25
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,856,054.00
10,772,072.75
2,381,226.25
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
1
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
8,856,054.00
9,704,570.05
1,932,656.64
1,221,025.26
1,100,022.76
991,011.49
892,803.15
804,327.16
724,619.06
652,809.97
588,117.09
529,835.21
477,329.02
430,026.15
387,410.94
Pág. 136
El Flujo de Costos del proyecto muestran los costos en el que incurrirá el proyecto en sus diferentes actividades a través de su horizonte de evaluación, considerando los costos de inversión en los años de ejecución; los costos de operación y mantenimiento para los 20 años de evaluación del proyecto. Los costos de inversión de cada actividad incluyen los costos de recursos, materiales, equipos y herramientas necesarios para la capacitación, construcción e implementación de la infraestructura, incluida la mano de obra; los costos por componente y los costos de operación y mantenimiento para el primer año de operación de la planta. Los costos de Infraestructura a implementar, en cuanto a materiales, mano de obra y equipos se detallan por componente en anexos. Costos de Operación y Mantenimiento A continuación se muestran los cuadros de los costos de operación y mantenimiento del proyecto para ambos proyectos alternativos, los cuales incluyen los costos del personal, insumos y servicios más importantes, entre otros. Dicha estructura de costos está compuesta por los costos de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Ejecución y los Costos de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Evaluación, en donde los costos de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Ejecución están incluidos en la inversión del proyecto puesto que es necesario considerar una etapa de preo operación (fase Piloto) con el fin de contribuir al funcionamiento de la misma en los primeros años de funcionamiento para luego pueda seguir su operaciones por sus propios medios físicos y económicos asegurando el cumplimiento de los objetivos para lo que ha sido creado e implementado. Dicha estructura de costos se encuentra en el siguiente cuadro:
Pág. 137
Cuadro 41: Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto Proyecto Alternativo ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.00 01.02.01 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.03 01.02.03.01 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 01.07.01 01.07.02 01.07.03 01.07.04 01.07.05 01.07.06 01.07.07 01.08.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 03.00.00
DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIÓN INSUMOS - Tinta de Impresora color - Tinta de Impresora negro - Alambre delgado - Pavilo MATERIALES - Material de Escritorio - Material de Impresión REMUNERACIONES Modulo de Inorganicos - Operarios - Capataz - Supervisor de planta Modulo de Organicos - Operarios - Supervidor de Planta - Tecnico Agropecuario Operación y Mantenimiento - Tecnico Mecanica Electrica SERVICIOS - Servicios de Difusion - Fotocopias - Impresión de material de difusion - Tarifa de agua de riego (ATDR) - Servicio Celular RPM - Agua Potable - Serivicio de Energia Electrica COMBUSTIBLE MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VESTUARIO - Casco de seguridad color blanco (visitante) - Casco de seguridad color azul - Botas de Seguridad - Guantes de Cuero - Botas de goma - Mameluco entero color azul - Chaleco de seguridad color naranja HERRAMIENTAS MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO - Material de Limpieza - Mantenimiento de Maquinaria - Mantenimiento de Equipos - Mantenimiento de Contenedores - Repuestos de Maquinaria y Equipo - Reparacion de Contenedores - Reactivos de Laboratorio CAJA CHICA
UNIDAD
Cantidad
METRADO
Unid Unid Glb Glb
PRECIO
2 1 1 1
270.00 220.00 500.00 200.00
Glb Glb
1 1
mes mes mes
14 14 15
25 1 1
700.00 800.00 3,400.00
mes mes mes
14 15 14
3 1 1
700.00 3,400.00 1,500.00
mes
14
2
1,500.00
1 1 1
350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2500.00 15.30 200.00 1000.00
Glb Glb Glb mes mes mes mes Gln Glb Glb
SUB TOTAL S/. 1460.00 540.00 220.00 500.00 200.00 700.00
TOTAL MENSUAL 39,761.00 1,460.00
ETAPA DE EVALUACION
ETAPA DE EJECUCION Año 1 0.00 0.00
Año 2 157,355.00 7,300.00
Año 3 462,732.00 17,520.00
700.00
Año 4 462,732.00 17,520.00
Año 5 462,732.00 17,520.00
Año 6 462,732.00 17,520.00
Año 7 462,732.00 17,520.00
Año 8 462,732.00 17,520.00
Año 9 462,732.00 17,520.00
Año 10 462,732.00 17,520.00
Año 11 462,732.00 17,520.00
Año 12 462,732.00 17,520.00
Año 13 462,732.00 17,520.00
Año 14 462,732.00 17,520.00
Año 15-20 462,732.00 17,520.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
200.00 500.00
1 1 1 1
Unid Unid Par Par Par Unid Unid. Glb
70 1 1 4 15 5 5 10 5 10 1 1
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb
1 1 1 1 1 1 1 1
82.00 48.00 78.00 15.00 32.00 149.00 23.00 230.00
307,200.00 245,000.00 11,200.00 51,000.00 101,400.00 29,400.00 51,000.00 21,000.00 42,000.00 42,000.00 4,330.00 350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2,500.00 1,071.00 200.00 1,000.00 3,913.00 1,230.00 240.00 390.00 150.00 160.00 1,490.00 23.00 230.00
250.00 1,000.00 1,000.00 300.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00
250.00 500.00 300.00 400.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00
31,700.00
0.00
126,800.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
4,330.00
0.00
17,900.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
51,960.00
1,071.00 200.00 1,000.00
0.00
5,355.00 1,000.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
12,700.00 5,800.00
42,700.00 17,400.00
0.00 37,900.00 17,400.00
460.00 48,392.94 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 48,392.94 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 48,392.94 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
0.00 37,900.00 17,400.00
0.00 39,892.94 17,400.00
400.00 1,500.00 0.00
4,800.00 4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00
4,500.00 4,000.00
12,000.00
4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00
4,500.00 4,000.00
5,000.00
4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00
12,000.00
12,000.00
4,500.00 4,000.00 0.00 12,000.00
0.00 0.00 10,492.94 12,000.00
500,632.00
511,124.94
500,632.00
500,632.00
511,124.94
500,632.00
500,632.00
511,124.94
500,632.00
500,632.00
500,632.00
502,624.94
1,230.00
1,450.00
1,000.00
0.00 0.00
'---------------------------------------------------SUB TOTAL
170,055.00
Pág. 138
505,432.00
Cuadro 42: Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto Proyecto Alternativo ITEM 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.00 01.02.01 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.03 01.02.03.01 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.04.00 01.05.00 01.06.00 01.07.00 01.07.01 01.07.02 01.07.03 01.07.04 01.07.05 01.07.06 01.07.07 01.08.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 02.06.00 02.07.00 03.00.00
DESCRIPCION COSTOS DE OPERACIÓN INSUMOS - Tinta de Impresora color - Tinta de Impresora negro - Alambre delgado - Pavilo MATERIALES - Material de Escritorio - Material de Impresión REMUNERACIONES Modulo de Inorganicos - Operarios - Capataz - Supervisor de planta Modulo de Organicos - Operarios - Supervidor de Planta - Tecnico Agropecuario Operación y Mantenimiento - Tecnico Mecanica Electrica SERVICIOS - Servicios de Difusion - Fotocopias - Impresión de material de difusion - Tarifa de agua de riego (ATDR) - Servicio Celular RPM - Agua Potable - Serivicio de Energia Electrica - Alquiler de compactador COMBUSTIBLE MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VESTUARIO - Casco de seguridad color blanco (visitante) - Casco de seguridad color azul - Botas de Seguridad - Guantes de Cuero - Botas de goma - Mameluco entero color azul - Chaleco de seguridad color naranja HERRAMIENTAS MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO - Material de Limpieza - Mantenimiento de Maquinaria - Mantenimiento de Equipos - Mantenimiento de Contenedores - Repuestos de Maquinaria y Equipo - Reparacion de Contenedores - Reactivos de Laboratorio CAJA CHICA
UNIDAD
Cantidad
METRADO
Unid Unid Glb Glb
PRECIO
2 1 1 1
270.00 220.00 500.00 200.00
Glb Glb
1 1
mes mes mes
14 14 15
25 1 1
700.00 800.00 3,400.00
mes mes mes
14 15 14
3 1 1
700.00 3,400.00 1,500.00
mes
14
2
1,500.00
1 1 1
350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2500.00
70 1 1 4 15 5 5 10 5 10 1 1
15.30 200.00 1000.00
Glb Glb Glb mes mes mes mes mes Gln Glb Glb Unid Unid Par Par Par Unid Unid. Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb
SUB TOTAL S/. 1460.00 540.00 220.00 500.00 200.00 700.00
TOTAL MENSUAL 39,761.00 1,460.00
ETAPA DE EVALUACION
ETAPA DE EJECUCION Año 1 0.00 0.00
Año 2 Año 3 Año 4 157,355.00 1,632,012.00 1,632,012.00 7,300.00 17,520.00 17,520.00
Año 5 1,632,012.00 17,520.00
Año 6 1,632,012.00 17,520.00
Año 7 1,632,012.00 17,520.00
Año 8 1,632,012.00 17,520.00
Año 9 1,632,012.00 17,520.00
Año 10 1,632,012.00 17,520.00
Año 11 1,632,012.00 17,520.00
Año 12 1,632,012.00 17,520.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
380,400.00
700.00
Año 13 Año 14 1,632,012.00 1,632,012.00 17,520.00 17,520.00
Año 15-20 1,632,012.00 17,520.00
200.00 500.00
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
82.00 48.00 78.00 15.00 32.00 149.00 23.00 230.00 250.00 1,000.00 1,000.00 300.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00
307,200.00 245,000.00 11,200.00 51,000.00 101,400.00 29,400.00 51,000.00 21,000.00 42,000.00 42,000.00 101,770.00 350.00 150.00 250.00 420.00 200.00 460.00 2,500.00 97,440.00 1,071.00 200.00 1,000.00 3,913.00 1,230.00 240.00 390.00 150.00 160.00 1,490.00 23.00 230.00 250.00 500.00 300.00 400.00 1,500.00 1,000.00 10,492.94 1,000.00
31,700.00
0.00
4,330.00
0.00
17,900.00 1,221,240.00 1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00
1,221,240.00 1,221,240.00
1,221,240.00
97,440.00 1,071.00 200.00 1,000.00
0.00 0.00
0.00 1,169,280.00 1,169,280.00 5,355.00 12,852.00 12,852.00 1,000.00 2,400.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 3,913.00 3,913.00 1,230.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 3,913.00
1,169,280.00 1,169,280.00 12,852.00 12,852.00 2,400.00 2,400.00 3,000.00 3,000.00 7,826.00 3,913.00
1,169,280.00 12,852.00 2,400.00 3,000.00 7,826.00
1,450.00
1,000.00
SUB TOTAL
126,800.00
380,400.00
12,700.00 5,800.00
42,700.00 17,400.00
0.00 37,900.00 17,400.00
460.00 48,392.94 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 48,392.94 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 48,392.94 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
460.00 37,900.00 17,400.00
0.00 37,900.00 17,400.00
0.00 39,892.94 17,400.00
400.00 1,500.00 0.00
4,800.00 4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
4,500.00 4,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00
4,500.00 4,000.00
12,000.00
4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00
4,500.00 4,000.00
5,000.00
4,500.00 4,000.00 10,492.94 12,000.00
12,000.00
12,000.00
4,500.00 4,000.00 0.00 12,000.00
0.00 0.00 10,492.94 12,000.00
'---------------------------------------------------170,055.00 1,674,712.00 1,669,912.00
1,680,404.94
1,669,912.00
1,669,912.00
1,680,404.94
1,669,912.00
1,669,912.00
1,680,404.94
1,669,912.00
1,669,912.00 1,669,912.00
1,671,904.94
0.00 0.00
Pág. 139
4.8.
COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Se tienen como beneficios: Beneficios Sociales: -
-
-
-
-
-
-
Optimización del Sistema de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles el cual tiene como principal objetivo mejorar la cobertura del servicio de recolección y barrido de calles en los distritos de Moquegua y Samegua. Educación a la población en general en el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos y la importancia de conceptos como el Reciclaje y los Riesgos de su mal manejo; así como la capacitación dirigida al personal municipal que realiza actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos. Implementación de Programa Piloto de Segregación en Origen y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la ciudad de Moquegua, el cual tiene como principal objetivo implementar un programa piloto de segregación en origen y recojo selectivo, así como crear y fortalecer comités vecinales de vigilancia ambiental. Implementación del sistema de Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos teniendo como principal objetivo el reaprovechamiento de los residuos mediante el reciclaje de materiales inorgánicos y el tratamiento de materia orgánica en compost y humus. Fortalecer la capacidad técnica- operativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Construir una estrategia basada en el enfoque de integralidad para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la ciudad, priorizando el fortalecimiento de capacidades de los principales actores del sistema de manejo de residuos: población civil, funcionarios municipales, escolares y docentes, funcionarios de empresas privadas, públicas y medios de comunicación masiva. El enfoque de integralidad tiene como actor principal a los Municipios, quienes son los responsables de brindar el servicio de limpieza pública, cumpliendo el rol de supervisión y fiscalización del manejo de residuos sólidos en sus jurisdicciones. Diseñar un plan de rutas óptimas de recolección y barrido: Las operaciones unitarias de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles son de las más importantes del manejo integral de residuos sólidos, especialmente porque consumen la mayor cantidad de recursos (humanos y materiales), y son las que la población asocia con el servicio de limpieza pública. Este plan debe funcionar de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos de las unidades vehiculares y de los operarios del servicio de limpieza pública. Desarrollar de políticas de adecuado manejo de residuos Sólidos en la ciudad, tales como reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos. Desarrollar un sistema integrado de costos unitarios y determinación de arbitrios de limpieza pública. Fortalecimiento de capacidades en autoridades, funcionarios y trabajadores municipales técnico-operativo –ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de en los distritos de Moquegua y Samegua, en temas relacionados al manejo de residuos sólidos.
Pág. 140
Beneficios Ambientales
-
Reducción del impacto ambiental en todos los componentes del sistema, principalmente en los de recolección y disposición final (contaminación del personal y sus familias; en los puntos de disposición final, contaminación del suelo.) Menor contaminación ambiental, expresada en la minimización de áreas de acumulación de residuos sólidos en diferentes áreas urbanas, menor existencia de malos olores, menor riesgo de contraer enfermedades; y por último mejoras en el ornato público. Cuantitativamente, se calculan los beneficios sociales de acuerdo a los montos de inversión transformados por el factor de corrección estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Anexo 09 SNIP, a continuación se presenta el flujo de costos de inversión a precios sociales para cada proyecto alternativo:
Pág. 141
Cuadro 43: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Proyecto AlternativoA AÑOS RUBROS Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15-20
A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS Estudio de Prefactibilidad
127,829.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,125.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Factibilidad
10,950.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
29,932.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,562.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
16,426.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Impacto Ambiental
26,217.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Esrudio de Suelos
6,890.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
6,023.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Mercado
0.00
0.00
Gastos por licencias
8,268.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
9,432.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FASE II: EJECUCION
7,335,314.26
10,539,131.04
2,021,536.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS.
7,041,926.49 0.00
10,110,484.40 1,364,986.68
1,340,351.54 422,536.45
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido
0.00
1,266,085.89
422,028.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Implementacion del servicio de limpieza publica
0.00
97,957.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion
0.00 0.00
942.82 0.00
507.54 24,874.56
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales
0.00
0.00
12,059.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales
0.00
0.00
12,815.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic
0.00
2,506,369.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales
0.00 6,955,216.77
2,506,369.29 5,666,540.65
0.00 461,318.55
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,724,557.05
4,768,388.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,659.72
845,750.52
461,318.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS
0.00
52,401.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion
86,709.72
572,587.77
431,621.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS.
15,685.88
386,743.03
295,211.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
53,291.83
145,322.32
126,696.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
17,732.01
28,315.59
5,645.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales
0.00
0.00
12,206.83
4,068.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
293,387.78
285,749.43
256,470.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,680.37
262,876.09
241,221.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Supervision y Liquidacion (0,001%)
4,235.80
7,624.44
5,082.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imprevistos (0.002%)
8,471.61
15,248.89
10,165.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
142,897.22
424,714.51
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
0.00
132,225.41
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
388,833.70
FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento Costo de Operación Costo de Mantenimiento FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,671.81
35,880.81
88,049.66
96,866.88
88,049.66
96,866.88
88,049.66
96,866.88
88,049.66
96,866.88
88,049.66
96,866.88
88,049.66
96,866.88
7,463,144.06
10,539,131.04
2,021,536.50
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
0.00
B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,463,144.06
10,539,131.04
2,021,536.50
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
476,883.36
485,700.58
1
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
7,463,144.06
9,494,712.65
1,640,724.38
348,693.00
319,946.01
283,007.06
259,675.36
229,694.88
210,758.35
186,425.52
171,056.20
151,307.13
138,833.05
122,804.26
112,680.02
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Pág. 142
0.00
Cuadro 44: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Proyecto Alternativo B AÑOS RUBROS AÑO 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15-20
A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS
127,829.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,125.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Factibilidad
10,950.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Expediente Tecnico
29,932.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Mercado
4,562.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
16,426.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Impacto Ambiental
26,217.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,890.46
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudio de Prefactibilidad
Esrudio de Suelos
0.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
6,023.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos por licencias
8,268.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno
9,432.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FASE II: EJECUCION
7,335,314.26
9,103,539.23
2,021,536.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo Directo Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS.
7,041,926.49
8,674,892.59
1,340,351.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,364,986.68
422,536.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido
0.00
1,266,085.89
422,028.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Implementacion del servicio de limpieza publica
0.00
97,957.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
942.82
507.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,874.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales
0.00
0.00
12,059.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales
0.00
0.00
12,815.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic Alquiler y adecuamiento de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS.
0.00 0.00 6,955,216.77
1,070,777.48 1,070,777.48 5,666,540.65
0.00 0.00 461,318.55
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,724,557.05
4,768,388.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,659.72
845,750.52
461,318.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,401.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,709.72
572,587.77
431,621.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion
Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
15,685.88
386,743.03
295,211.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
53,291.83
145,322.32
126,696.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
17,732.01
28,315.59
5,645.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,206.83
4,068.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
293,387.78
285,749.43
256,470.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,680.37
262,876.09
241,221.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. Gastos Indirectos Gastos Generales Supervision y Liquidacion (0,001%)
248,604.00
447,487.20
298,324.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imprevistos (0.002%)
233,481.50
420,266.70
280,177.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
142,897.22
424,714.51
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
Costo de Operación
0.00
132,225.41
388,833.70
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
1,371,379.68
Costo de Mantenimiento
0.00
10,671.81
35,880.81
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
31,847.37
7,463,144.06
9,103,539.23
2,021,536.50
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pág. 143 1,403,227.05 1,403,227.05
1,403,227.05
FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO B. SITUACION SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO F.A.S. (11%) VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
7,463,144.06
9,103,539.23
2,021,536.50
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1,403,227.05
1
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
7,463,144.06
8,201,386.70
1,640,724.38
1,026,027.53
924,349.12
832,746.96
750,222.49
675,876.11
608,897.40
548,556.22
494,194.79
445,220.53
401,099.58
361,350.97
325,541.41
4.9.
EVALUACIÓN La evaluación de un proyecto puede realizarse considerando parámetros cualitativos y cuantitativos de acuerdo a la naturaleza del proyecto, donde los beneficios generados que se obtienen con la ejecución del presente proyecto, se obtienen en un orden cualitativo más que cuantitativo; los beneficios en la situación con proyecto están dados por la satisfacción de la demanda del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos por la Población Beneficiada con el Proyecto, dado que el tema del reciclaje en nuestra sociedad es prácticamente desconocido y su implementación lleva su tiempo, en el sentido que quienes son agentes activos de este proceso son los pobladores y para lograr su participación directa habrá que capacitarlos y sensibilizarlos para el mejor resultado en pretender sobretodo lograr la segregación domiciliaria.
Parámetros de Evaluación Los parámetros de evaluación que se usarán, estarán de acuerdo con las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01, Anexo SNIP 09 •
La Tasa Social de Descuento La Tasa Social de Descuento (TSD), La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11%. • Los Años de Evaluación del Proyecto son de 20 años, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Dicha evaluación la realizaremos por el global de los componentes del proyecto, ya que estos benefician en conjunto a toda la población moqueguana La metodología utilizada para medir la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, es Costo /Efectividad, que se calcula con el Ratio Costo Efectividad (RCE). Se evalúa el proyecto para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Para ello se ha procedido a efectuar el flujo de costos generados por el proyecto, así como los costos de la situación sin proyecto (costos de operación y mantenimiento), a partir de ello se han deducido el flujo de costos incrementales entre la situación con y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitirá determinar los indicadores de evaluación económica. Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos, se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluación Económica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable (a Precios Sociales), ya que el ratio C/E para el Proyecto Alternativo A es de = 280.63 Nuevos Soles /habitante beneficiado, y para el caso del Proyecto Alternativo B es de = 342.47 Nuevos Soles/ habitante beneficiado, eso demuestra que el proyecto genera beneficios sociales a la población con una mínima inversión por habitante, para un proyecto de manejo integral que coadyuva al mejoramiento de la gestión ambiental de residuos sólidos en pro de
Pág. 144
salvaguardar la integridad física, ambiental, económica y social, mejorando la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de la zona. El cálculo del coeficiente de Costo/ Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios privados como a precios sociales, los que se muestran en cuadros siguientes. A Precios Privados:
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO A A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
INVERSION
O y M INCREMENTAL
TOTAL COSTOS
POBLAC.
POBLAC.
BENEFIC.
BENEFIC.
INCREM.
TOTAL
1
8,856,143.00
2
12,328,917.00
0.00
12,328,917.00
1,785
3
2,381,251.00
0.00
2,381,251.00
1,836
66,019
4
0.00
567,515.60
567,515.60
1,888
67,907
5
0.00
578,008.54
578,008.54
1,942
69,849
6
0.00
567,515.60
567,515.60
1,998
71,847
7
0.00
567,515.60
567,515.60
2,055
73,902
8
0.00
578,008.54
578,008.54
2,113
76,015
9
0.00
567,515.60
567,515.60
2,174
78,189
10
0.00
567,515.60
567,515.60
2,236
80,425
11
0.00
578,008.54
578,008.54
2,301
82,726
12
0.00
567,515.60
567,515.60
2,365
85,091
13
0.00
567,515.60
567,515.60
2,434
87,525
14
0.00
567,515.60
567,515.60
2,504
90,029
15
0.00
569,508.54
569,508.54
2,575
92,604
16
0.00
567,515.60
567,515.60
2,648
95,252
17
0.00
569,508.54
569,508.54
2,724
97,976
18
0.00
567,515.60
567,515.60
2,802
100,778
19
0.00
569,508.54
569,508.54
2,882
103,660
20
0.00
567,515.60
567,515.60
2,965
106,625
TASA * VAC
=
8,856,143.00
11% S/. 27,774,804.21
*Promedio población Benef.=
84,511.50
*ICE
S/. 328.65 'S./poblador beneficiado
=
Pág. 145
62,398 64,183
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO B A PRECIOS PRIVADOS
AÑO
INVERSION
O y M INCREMENTAL
TOTAL COSTOS
POBLAC.
POBLAC.
BENEFIC.
BENEFIC.
INCREM.
TOTAL
1
8,856,143.00
0.00
8,856,143.00
2
10,772,101.00
0.00
10,772,101.00
1,785
64,183
3
2,381,251.00
0.00
2,381,251.00
1,836
66,019
4
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,888
67,907
5
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,942
69,849
6
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,998
71,847
7
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,055
73,902
8
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,113
76,015
9
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,174
78,189
10
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,236
80,425
11
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,301
82,726
12
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,365
85,091
13
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,434
87,525
14
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,504
90,029
15
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,575
92,604
16
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,648
95,252
17
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,724
97,976
18
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,802
100,778
19
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,882
103,660
20
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
2,965
106,625
TASA * VAC
62,398
11% S/. 34,332,045.81
=
*Promedio población Benef.=
84,511.50
*ICE
S/. 406.24 'S./poblador beneficiado
=
A Precios Sociales:
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO A A PRECIOS SOCIALES
AÑO
INVERSION
1
7,463,226.01
2
10,650,333.06
3 4
TOTAL COSTOS
POBLAC.
POBLAC.
BENEFIC.
BENEFIC.
INCREM.
TOTAL
7,463,226.01
62,398
0.00
10,650,333.06
2,049,173.92
0.00
2,049,173.92
1,836
66,019
0.00
476,883.36
476,883.36
1,888
67,907
5
0.00
485,700.58
485,700.58
1,942
69,849
6
0.00
476,883.36
476,883.36
1,998
71,847
7
0.00
485,700.58
485,700.58
2,055
73,902
8
0.00
476,883.36
476,883.36
2,113
76,015
9
0.00
485,700.58
485,700.58
2,174
78,189
10
0.00
476,883.36
476,883.36
2,236
80,425
11
0.00
485,700.58
485,700.58
2,301
82,726
12
0.00
476,883.36
476,883.36
2,365
85,091
13
0.00
485,700.58
485,700.58
2,434
87,525
14
0.00
476,883.36
476,883.36
2,504
90,029
15
0.00
485,700.58
485,700.58
2,575
92,604
16
0.00
485,700.58
485,700.58
2,648
95,252
17
0.00
485,700.58
485,700.58
2,724
97,976
18
0.00
485,700.58
485,700.58
2,802
100,778
19
0.00
485,700.58
485,700.58
2,882
103,660
20
0.00
485,700.58
485,700.58
2,965
106,625
TASA * VAC
=
*Promedio población Benef.= *ICE
OyM INCREMENTAL
=
11% S/. 23,716,681.71 84,511.50 280.63 'S./poblador beneficiado
Pág. 146
1,785
64,183
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE PROYECTO ALTERNATIVO B A PRECIOS SOCIALES
AÑO
INVERSION
1
7,463,226.01
2
9,103,561.41
3 4
TOTAL COSTOS
POBLAC.
POBLAC.
BENEFIC.
BENEFIC.
INCREM.
TOTAL
7,463,226.01
62,398
0.00
9,103,561.41
1,785
64,183
2,021,550.94
0.00
2,021,550.94
1,836
66,019
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
1,888
67,907
5
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
1,942
69,849
6
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
1,998
71,847
7
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,055
73,902
8
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,113
76,015
9
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,174
78,189
10
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,236
80,425
11
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,301
82,726
12
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,365
85,091
13
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,434
87,525
14
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,504
90,029
15
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,575
92,604
16
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,648
95,252
17
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,724
97,976
18
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,802
100,778
19
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,882
103,660
20
0.00
1,403,227.05
1,403,227.05
2,965
106,625
TASA * VAC
=
*Promedio población Benef.= *ICE
OyM INCREMENTAL
=
11% S/. 28,942,977.81 84,511.50 342.47 'S./poblador beneficiado
De otra parte, es importante señalar que si bien es cierto el proyecto genera eficiencia social en la inversión (situación con proyecto), también genera beneficios económicos en la operación de la planta y el mejoramiento del sistema de limpieza pública en la ciudad, producto de un mejoramiento en la recaudación de arbitrios y un pago justo por el servicio por parte de la población por ese rubro, así como producto de la comercialización de materiales reciclados y abono orgánico, garantizando a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la auto sostenibilidad del proyecto en el tiempo, no generando pérdidas económicas, ni adicionando mayor presupuesto para cubrir los costos de operación y mantenimiento del mismo, asimismo se generan saldos anuales lo que puede ser reutilizado en reinversión para el mejoramiento continuo del servicio y para la ejecución de proyectos en beneficio de la población. Por lo que se ha realizado el estudio de ingresos para el proyecto y Flujo de Caja para cada proyecto alternativo en los años de horizonte, considerando para el Cálculo de ingresos, la Planilla de precios siguiente:
Pág. 147
PRECIOS DE PRODUCTO RECICLADO POR TIPO KILOGRAMO/ PRECIO AÑO 2008
PRODUCTO Papel
Plasticos
Metales
Vidrio
TIPO
UNIDAD
PRECIO
Blanco 01
kg
0.90
Blanco 02
Kg
0.75
Mixto
Kg.
0.40
Mixto Color
Kg
0.35
Periodico
Kg
0.20
Carton
Kg.
0.55
PET
Kg
0.66
PEHD
Kg
0.72
Mixto
Kg
0.60
PVC
Kg
0.98
Caucho
Kg
0.55
Tapas
Kg
0.44
Espumaflex
Kg
0.12
Esponja
Kg
0.23
Chatarra
Kg
0.68
Fierro
Kg
4.00
Bronce
Kg
4.38
Aluminio
Kg
4.38
Cobre grueso
Kg
6.50
Cobre Delgado
Kg
5.00
acero
Kg
0.45
Blanco
Kg
0.43
Marron
Kg
0.35
Otro
Kg
0.0625
Kg
0.22
Residuos textiles Retazo de Tela Fibra Gris
Kg
1.00
Fibra de Colores
Kg
1.45
Fibra blanca
Kg
2.00
Fuente: Investigacion realizada por el Equipo Formulador
Precio de Humus de Lombriz: Saco de 50 kg S/.38.00 En donde se calculo los ingresos por venta de productos reciclados y humus de lombriz lo siguiente:
Pág. 148
Cuadro 45: Cálculo de Ingresos con Proyecto PRODUCTO Papel
Plasticos
Metales
Vidrio
Residuos textiles
Humus de Lombriz
TIPO
AÑO 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Blanco 01
70,562.15
116,612.86
119,947.19
123,378.88
126,905.19
130,536.77
134,269.33
138,109.81
142,060.61
146,120.99
150,300.10
154,599.21
159,022.47
163,568.53
168,247.95
173,059.59
178,009.03
183,099.82
188,337.74
193,721.46
Blanco 02
108,319.09
179,010.97
184,129.47
189,397.40
194,810.59
200,385.39
206,115.20
212,010.67
218,075.49
224,308.54
230,723.83
237,323.35
244,113.44
251,092.05
258,275.36
265,661.66
273,259.48
281,074.29
289,114.96
297,379.44
Mixto
34,662.11
30,005.65
30,863.61
31,746.61
32,653.97
33,588.41
34,548.83
35,537.03
36,553.61
37,598.38
38,673.71
39,779.91
40,918.06
42,087.81
43,291.87
44,529.95
45,803.49
47,113.40
48,461.17
49,846.46
Mixto Color
25,996.58
42,962.63
44,191.07
45,455.38
46,754.54
48,092.49
49,467.65
50,882.56
52,338.12
53,834.05
55,373.72
56,957.60
58,587.22
60,262.09
61,986.09
63,758.80
65,582.28
67,457.83
69,387.59
71,371.07 15,860.24
Periodico
5,777.02
9,547.25
9,820.24
10,101.19
10,389.90
10,687.22
10,992.81
11,307.24
11,630.69
11,963.12
12,305.27
12,657.25
13,019.38
13,391.58
13,774.69
14,168.62
14,573.84
14,990.63
15,419.46
Carton
22,764.63
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Espumaflex
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Chatarra
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Fierro
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45,565.07
Bronce
474.17
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308.93
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Aluminio
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Cobre grueso
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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Cobre Delgado
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acero
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14,618.11
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15,908.38
16,363.42
16,831.60
17,312.77
17,808.06
18,317.34
18,841.21
19,380.04
19,934.45
20,504.28
Blanco
301,731.10
182,475.30
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198,580.69
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248,837.67
255,951.34
263,273.67
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278,547.77
286,513.82
294,710.09
303,134.52
Marron
50,014.34
28,893.54
30,106.70
30,967.55
31,853.53
32,763.94
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34,665.19
35,656.71
36,676.72
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45,957.76
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48,624.39
Otro
2,579.78
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4,055.27
4,171.30
4,290.52
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4,802.90
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5,688.27
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6,549.50
Retazo de Tela
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Fibra Gris
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114.38
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Fibra de Colores
41.63
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32.41
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37.32
38.39
39.49
40.62
41.78
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Fibra blanca
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19.87
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24.90
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26.34
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27.87
28.66
29.48
30.33
31.20
humus TOTAL
133,269.42
137,081.65
141,001.26
145,035.29
149,180.57
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157,837.32
162,351.91
166,996.18
171,769.28
176,681.93
181,735.66
186,935.32
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197,780.14
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209,254.56
215,238.92
221,396.24
227,724.95
1,731,957.65
1,245,300.15
1,280,907.26
1,317,553.95
1,355,211.13
1,393,992.52
1,433,852.27
1,474,864.48
1,517,054.76
1,560,415.30
1,605,043.67
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1,796,707.49
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1,900,945.36
1,955,309.51
2,011,244.90
2,068,737.25
Pág. 149
Cuadro 46: Flujo de Caja a Precios Privados Proyecto Alternativo A
Años RUBRO Ingresos Incrementales del Proyecto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
1,731,957.65
1,245,300.15
1,280,907.26
1,317,553.95
1,355,211.13
1,393,992.52
1,433,852.27
1,474,864.48
1,517,054.76
1,560,415.30
1,605,043.67
1,650,953.60
1,698,189.21
1,746,736.34
1,796,707.49
1,848,090.66
1,900,945.36
1,955,309.51
2,011,244.90
2,068,737.25
Ingresos con proyecto
1,731,957.65
1,245,300.15
1,280,907.26
1,317,553.95
1,355,211.13
1,393,992.52
1,433,852.27
1,474,864.48
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1,560,415.30
1,605,043.67
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1,955,309.51
2,011,244.90
2,068,737.25
Ingresos sin proyecto
0.00
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0.00
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567,515.60
578,008.54
567,515.60
567,515.60
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567,515.60
567,515.60
578,008.54
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567,515.60
567,515.60
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578,008.54
567,515.60
567,515.60 567,515.60
Costos Incrementales del Proyecto Costos con proyecto
8,856,143.00
12,328,917.00
2,381,251.00
567,515.60
578,008.54
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578,008.54
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569,508.54
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567,515.60
578,008.54
567,515.60
Inversion
8,856,143.00
12,328,917.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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567,515.60
567,515.60
Operación
0.00
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462,732.00
462,732.00
462,732.00
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462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
462,732.00
Mantenimiento
0.00
12,700.00
42,700.00
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115,276.54
104,783.60
104,783.60
115,276.54
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115,276.54
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104,783.60
Costos sin proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
-7,124,185.35 -11,083,616.85
-1,100,343.74
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777,202.59
826,476.92
866,336.67
896,855.94
949,539.16
992,899.70
1,027,035.13
1,083,438.00
1,130,673.61
1,179,220.74
1,227,198.95
1,280,575.06
1,333,429.76
1,377,300.97
1,443,729.30
1,501,221.65
Costos de Operación y Matenimiento
Flujo Neto
Cuadro 47: Flujo de Caja a Precios Privados Proyecto Alternativo B
Años RUBRO Ingresos Incrementales del Proyecto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
1,731,957.65
1,245,300.15
1,280,907.26
1,317,553.95
1,355,211.13
1,393,992.52
1,433,852.27
1,474,864.48
1,517,054.76
1,560,415.30
1,605,043.67
1,650,953.60
1,698,189.21
1,746,736.34
1,796,707.49
1,848,090.66
1,900,945.36
1,955,309.51
2,011,244.90
2,068,737.25
Ingresos con proyecto
1,731,957.65
1,245,300.15
1,280,907.26
1,317,553.95
1,355,211.13
1,393,992.52
1,433,852.27
1,474,864.48
1,517,054.76
1,560,415.30
1,605,043.67
1,650,953.60
1,698,189.21
1,746,736.34
1,796,707.49
1,848,090.66
1,900,945.36
1,955,309.51
2,011,244.90
2,068,737.25
Ingresos sin proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,856,143.00
10,772,101.00
2,381,251.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00 1,669,912.00
Costos Incrementales del Proyecto Costos con proyecto
8,856,143.00
10,772,101.00
2,381,251.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,669,912.00
1,669,912.00
Inversion
8,856,143.00
10,772,101.00
2,381,251.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,669,912.00
1,669,912.00
1,669,912.00
Costos de Operación y Matenimiento Operación
0.00
0.00
0.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
1,632,012.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
0.00
0.00
37,900.00
37,900.00
37,900.00
Costos sin proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,124,185.35
-9,526,800.85
-1,100,343.74
-352,358.05
-314,700.87
-275,919.48
-236,059.73
-195,047.52
-152,857.24
-109,496.70
-64,868.33
-18,958.40
28,277.21
76,824.34
126,795.49
216,078.66
268,933.36
285,397.51
341,332.90
398,825.25
Flujo Neto
Pág. 150
Evaluación Privada a Precios de Mercado: Cuadro 48: Costos e Ingresos Incrementales A Precios Privados Proyecto Alternativo A Años
Ingreso incremental
Costo incremental
Beneficio
2008
1,731,957.65
8,856,143.00
-7,124,185.35
2009
1,245,300.15
12,328,917.00
-11,083,616.85
2010
1,280,907.26
2,381,251.00
-1,100,343.74
2011
1,317,553.95
567,515.60
750,038.35
2012
1,355,211.13
578,008.54
777,202.59
2013
1,393,992.52
567,515.60
826,476.92
2014
1,433,852.27
567,515.60
866,336.67
2015
1,474,864.48
578,008.54
896,855.94
2016
1,517,054.76
567,515.60
949,539.16
2017
1,560,415.30
567,515.60
992,899.70
2018
1,605,043.67
578,008.54
1,027,035.13
2019
1,650,953.60
567,515.60
1,083,438.00
2020
1,698,189.21
567,515.60
1,130,673.61
2021
1,746,736.34
567,515.60
1,179,220.74
2022
1,796,707.49
569,508.54
1,227,198.95
2023
1,848,090.66
567,515.60
1,280,575.06
2024
1,900,945.36
567,515.60
1,333,429.76
2025
1,955,309.51
578,008.54
1,377,300.97
2026
2,011,244.90
567,515.60
1,443,729.30
2027
2,068,737.25
567,515.60
1,501,221.65
Cuadro 49: Costos e Ingresos Incrementales A Precios Privados Proyecto Alternativo B Años
Ingreso incremental
Costo incremental
Beneficio
2008
1,731,957.65
8,856,143.00
-7,124,185.35
2009
1,245,300.15
10,772,101.00
-9,526,800.85
2010
1,280,907.26
2,381,251.00
-1,100,343.74
2011
1,317,553.95
1,669,912.00
-352,358.05
2012
1,355,211.13
1,669,912.00
-314,700.87
2013
1,393,992.52
1,669,912.00
-275,919.48
2014
1,433,852.27
1,669,912.00
-236,059.73
2015
1,474,864.48
1,669,912.00
-195,047.52
2016
1,517,054.76
1,669,912.00
-152,857.24
2017
1,560,415.30
1,669,912.00
-109,496.70
2018
1,605,043.67
1,669,912.00
-64,868.33
2019
1,650,953.60
1,669,912.00
-18,958.40
2020
1,698,189.21
1,669,912.00
28,277.21
2021
1,746,736.34
1,669,912.00
76,824.34
2022
1,796,707.49
1,669,912.00
126,795.49
2023
1,848,090.66
1,632,012.00
216,078.66
2024
1,900,945.36
1,632,012.00
268,933.36
2025
1,955,309.51
1,669,912.00
285,397.51
2026
2,011,244.90
1,669,912.00
341,332.90
2027
2,068,737.25
1,669,912.00
398,825.25
Pág. 151
Deducidos los ingresos y costos generados por el proyecto, así como los beneficios incrementales provenientes de la diferencia de costos e ingresos entre la situación con proyecto y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitirá determinar los indicadores de evaluación económica; el mismo que para el caso del proyecto alternativo A presenta para los años 2008,2009,2010 saldos netos negativos, debido a que los costos de la inversión del proyecto son mayores a los ingresos, sin embargo a partir de los años siguientes se registran saldos positivos crecientes; detallados en el flujo de caja. Mientras que para el caso del proyecto Alternativo B, Se registran saldos negativos hasta el decimo segundo año del horizonte del proyecto, esto debido a que los costos de operación y mantenimiento que para esta alternativa se tienen son altos los cuales superan los ingresos provenientes de la comercialización de los productos.
4.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad nos permite medir el nivel de sensibilidad que tienen las alternativas con relación a la variación de factores externos al proyecto, como por ejemplo la variación de precios de insumos, inversión, entre otros. Este análisis nos permite conocer cómo afectaría al proyecto la variación de ciertos parámetros que para el proyecto se ha tomado el costo de los materiales e insumos utilizados en la ejecución del proyecto y como estos afectan en la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto para el presente Proyecto haremos una variación del –20% hasta el + 20 %, en donde la variable en cuestión son los costos de Inversión Inicial. El resumen del análisis de sensibilidad se presenta en los cuadros siguientes, para las dos alternativas. Cuadro 50 A: Analisis de Sensibilidad A Precios Privados Proyecto Alternativo A VARIACION
C. INVERSION
VAC
ICE
20%
27,101,256.50
S/. 28,620,338.25
S/. 338.66
15%
25,451,614.80
S/. 28,408,693.05
S/. 336.15
10%
24,508,962.40
S/. 28,197,359.95
S/. 333.65
5%
24,037,636.20
S/. 27,986,248.54
S/. 331.15
0%
23,566,310.00
S/. 27,774,804.21
S/. 328.65
-5%
23,094,983.80
S/. 27,563,360.09
S/. 326.15
-10%
22,633,084.12
S/. 27,351,582.98
S/. 323.64
-15%
22,180,422.44
S/. 27,140,027.75
S/. 321.14
-20%
21,736,813.99
S/. 26,928,575.60
S/. 318.64
84,511.50
*Promedio población Benef.=
Pág. 152
Cuadro 50 B: Analisis de Sensibilidad A Precios Privados Proyecto Alternativo B VARIACION
C. INVERSION
VAC
ICE
20%
26,498,733.25
S/. 30,187,791.13
S/. 357.20
15%
24,885,766.88
S/. 29,876,665.90
S/. 353.52
10%
23,964,071.81
S/. 29,565,209.79
S/. 349.84
5%
23,503,224.27
S/. 29,254,209.59
S/. 346.16
0%
23,042,376.74
S/. 28,942,977.81
S/. 342.47
-5%
21,940,234.61
S/. 28,681,933.70
S/. 339.38
-10%
20,785,485.42
S/. 28,430,817.92
S/. 336.41
-15%
19,630,736.23
S/. 28,178,919.12
S/. 333.43
-20%
18,475,987.04
S/. 27,923,396.43
S/. 330.41
84,511.50
*Promedio población Benef.=
Del cuadro anterior, el proyecto alternativo A se ve que la relación entre costo / objetivo son mayores a cero esto nos indica que por más variaciones que existe entre –20% a 20%, los resultados muestran que el proyecto alternativo A es la más efectiva, ya que requiere menos inversión por beneficio en cada componente, la infraestructura y equipamiento. Para el proyecto Alternativo A requiere a precio privado S/. 328.65 (Nuevos Soles) por cada beneficiario; para B, se requiere a precio privado S/. 342.47 por beneficiario.
4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil, está dada por lo siguiente:
•
•
•
•
•
Se han realizado coordinaciones y establecido compromisos para la cooperación en actividades de capacitación y sensibilización a la población, con entidades involucradas como son: UGEL- Mariscal Nieto, Dirección Regional de Educación Moquegua, DIGESA, DIRESA, y Población. Se ha realizado la coordinación con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Samegua, para la participación en el proyecto con la entrega de sus residuos sólidos a la Planta de Reaprovechamiento, para su tratamiento y disposición final, expresando su estar de acuerdo con los objetivos del Proyecto. Los Estamentos de la Municipalidad responsables directos de la Gestión de Residuos Sólidos, como es la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Servicios de la Ciudad expresan su participación en la operación del proyecto con capital humano, recursos y materiales existentes, así como la dirección técnica dada la experiencia en la materia a lo largo de los años. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto señala que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, asume los costos de operación y mantenimiento de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Recolección y Disposición Final de los Residuos como a la fecha se ha venido asumiendo, con dinero proveniente de la recaudación de impuestos por Arbitrios Municipales de Limpieza Pública. Mientras que para el caso de los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos, la planta genera sus propios ingresos y asume sus costos de operación y mantenimiento como un órgano desconcentrado de la Municipalidad encargado del Manejo de Residuos Sólidos Municipales. La participación de la población expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificación y formulación del Proyecto, estando de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto. Pág. 153
•
Existe el compromiso por parte de Autoridades involucradas en la Gestión del Medio ambiente referido al tema de Residuos Sólidos, calificando a este proyecto como de prioridad para la ciudad de Moquegua.
Impacto Ambiental Identificación: La evaluación de impacto ambiental se desarrolla en las diferentes fases del proyecto, las acciones productoras de impactos propios, las que se detallan a continuación:
Fase de Construcción Fase de Operación Fase de Abandono
Las acciones impactantes que ocurren durante estas fases son las siguientes:
Fase de Construcción: • • • • • • • •
Excavación de zanjas y movimiento de tierras. Obras de construcción (comprenden el conjunto de actividades necesarias para la creación de la infraestructura útil, incluyen maquinas, solo equipos livianos. Transporte de materiales a la obra o fuera de ella. Desmonte y diversos materiales originados durante la construcción. Uso de combustibles y lubricantes para los equipos livianos y maquinaria pesada. Edificaciones temporales como almacén y campamento. Canteras existentes y nuevas en las proximidades de la habilitación. Creación de empleo temporal.
Fase de Operación: • •
Datos socio- económicos, como creación de empleos permanentes, mantenimiento de instalaciones, riesgo de accidentes, protección contra imprevistos, seguridad física, etc. Labores de operación y mantenimiento del sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos.
Fase de Abandono: •
Presencia de elementos y estructuras abandonadas, enterradas.
Análisis Considerando que los impactos ambientales se predicen basándose en proyecciones y que las proyecciones se efectúan a priori no es posible determinar absolutamente Pág. 154
todos los impactos ambientales que ocurrirán en el futuro, ni precisar la total cobertura, intensidad, duración, acumulación e implicancia de los mismos.
Los principales factores ambientales afectados serán: • •
Alteración de la calidad del aire: El cual se vera alterado por las distintas actividades del proyecto durante su ejecución. Generación de ruidos: El funcionamiento de las maquinas durante la ejecución de la obra.
Evaluación Luego de una priorización, según el área de influencia, magnitud, tendencia, duración, probabilidad de ocurrencia, mitigabilidad, optimización, implicancias, significancia, alternativas y medidas de mitigación se concluye que los factores ambientales que pueden ser afectados por la ejecución del proyecto en sus fases se muestran a continuación:
Aspectos físicos – químicos: a. Aire: a.1. Alteración de la calidad de aire: Durante la fases de construcción del proyecto, debido a las actividades, emanación de humos y gases de las maquinarias, la calidad del aire se vera afectadas temporalmente. En la fase de funcionamiento el impacto será positivo, debido al sistema d e recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. a.2. Generación de Ruidos: Durante la construcción, el funcionamiento de la maquina generara emisiones sonoras mayores a 70 decibeles, lo cual causara molestias y estrés a la población. b. Suelo b.1. Alteración del suelo: El suelo durante la construcción se vera afectado por las instalaciones a efectuarse y por los depósitos de materiales. Asimismo los suelos podrán ser afectados por los derrames de aceite y combustible. Durante la fase de operación el impacto será positivo, debido a que los residuos sólidos orgánicos tiene como disposición final el humus, que son fertilizantes naturales usados como abono para las tierras de cultivo. b.2. Generación de excedentes: Durante la construcción se realizarán excavaciones en el terreno y ello generara excedentes los cuales deberán de ser llevados a botaderos.
Pág. 155
Aspectos socioeconómicos a. Nivel Cultural a.1. Modificación del estilo de vida: -
-
-
Durante la construcción no producirán algunos cambios en la modalidad de vida de los pobladores debido a la llegara de personal obrero y técnico con diferentes costumbres. En la etapa de operación se tendrá mayor comodidad y disponibilidad de los residuos sólidos para su respectivo tratamiento y aprovechamiento, que mejorara la salud e higiene, generando un efecto positivo. Finalmente, durante la etapa de operación mejorar el nivel cultural de la población de Moquegua y Samegua, quienes van a contribuir con la clasificación de los residuos sólidos, para que de esta manera se pueda tratar y aprovechar la basura con fines de comercialización de insumos reciclables y del humus.
a.2. Generación de empleo: Durante la ejecución de la obra se generara una demanda de empleo de diferente índole, lo cual redundara positivamente en el aspecto socio-económico. Del mismo modo, ocurrirá durante la operación de la planta de tratamiento y aprovechamiento.
b. Sociales b.1. Cambio de la estructura poblacional Durante la construcción se generaran cambios temporales en la estructura demográfica que dará lugar al surgimiento de sitios de alimentación y recreación en los barrios más cercanos a la obra. c. Servicios. c.1. Salud Actualmente el sistema de recojo de basura es del tipo convencional, mediante camiones compactadores que llevan estos residuos al botadero de la quebrada del Cementerio, donde existen criaderos de porcinos y recicladores, quienes están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad debido al impacto negativo que genera esta contaminación ambiental. Con la existencia de la planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, se logrará convertir la basura en humus y en el caso de los residuos inorgánicos se reciclara de acuerdo al tipo de material.
Plan de Mitigación: Los objetivos del planta de Manejo Ambiental se orientan a prevenir, controlar y mitigar los probables impactos ambientales que podrían ser ocasionados por las acciones o Pág. 156
actividades que se desarrollan durante la fase de construcción, operación y mantenimiento. Este plan de manejo estará a cargo de un supervisor ambiental quien será responsable del manejo ambiental, seguimiento del programa de monitoreo, evaluación de impactos ambientales, etc. Este supervisor deberá contar con un equipo de trabajo, personal denominado monitores, quienes serán capacitados periódicamente. Con el plan de manejo ambiental diseñado para este proyecto se pretende conseguir lo siguiente: Minimizar en todas sus actividades, los riesgos para el ambiente, la salud y la seguridad. - Se implantara políticas, programas y prácticas administrativas ambientales de salud, higiene, seguridad y respuestas ante emergencias. - Capacitar y educar a todos los empelados, de acuerdo con sus responsabilidades con el fin de mantener un lugar de trabajo sano y libre de accidentes. - Tendrá un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante de dicha política y de las leyes y normas gubernamentales. - Se comunicara abierta y oportunamente a los empleados, pobladores y otros interesados, respecto de las actividades que involucren al ambiente, la salud y la seguridad. Este plan de manejo ambiental incluye los siguientes programas: -
a. Programa de Prevención y Mitigación: En este programa proporcionaremos las medidas ambientales necesarias para evitar, corregir y mitigar los posibles impactos que se puedan producir. La correcta aplicación de estas medidas garantizara un manejo adecuado al medio físico, biológico y social. Este programa se desarrolla durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Planes de Prevención: Informar y prevenir a los pobladores acerca de los posibles riesgos e impactos negativos producidos durante la ejecución de las actividades del proyecto. Estas charlas informativas se realizarán periódicamente, tratando de reunir y llegar a todos los pobladores. Además de las charlas se repartirá de casa en casa boletines preventivos, que cuente con toda la información existente en este plan de prevención. - Se colocaran señales verticales preventivas en las zonas de trabajo, sobretodo en las zanjas para las tuberías y buzones. - Todos los trabajadores usaran cascos, botas, guantes y entre otros implementos que sean necesarios con el fin de prevenir posibles accidentes. Planes de mitigación -
Informar a los pobladores acerca de los posibles impactos negativos que se producirán durante la ejecución de las actividades del proyecto y de que manera se puede reducir estos impactos. Estas charlas informativas se realzarán periódicamente, tratando de reunir y llegar a todos los pobladores. Además de las charlas se repartirá de cada en casa boletines preventivos, que cuente con toda la información existente en este plan de prevención.
Pág. 157
Se programara el uso de equipos y maquinarias que ocasionen contaminación sonora, en horarios adecuados de tal manera que no se perjudique la tranquilidad de los pobladores. Durante los trabajos de movimiento de tierras (excavaciones) los trabajadores deberán de usar mascarillas, los pobladores deberán cerrar sus ventanas y puertas con el fin de aminorar el ingreso de partículas de polvo a sus viviendas.
b. Programa de supervisión y control ambiental: Este programa estará a cargo del supervisor ambiental, quien deberá verificar que los diferentes programas ambientales se estén cumpliendo y desarrollando de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, que cuenta con actividades que están dentro el marco del reglamento ambiental dispuesto por el Ministerio de energía y Minas en cumplimiento con los limites máximos permisibles (LMP) de conformidad con la normatividad existente.
c. Programa de monitoreo ambiental: Mediante este programa se recolectara y registrará datos analíticos, con el fin de evaluara el impactos ambientales y tomar medidas de mitigación y/o prevención en forma oportuna. Este programa se realizará en forma permanente durante la ejecución y horizonte del proyecto.
d. Programa de capacitación: Este programa está dirigido a la población, al personal técnico y obrero que trabajara en obra, durante la etapa de construcción y operación. Este programa tiene como requisito indispensable la participación consciente de todos los involucrados lo cual permitirá evitar o minimizar los impactos negativos. Matriz de Impacto Ambiental Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las actividades del proyecto, se procede a la construcción de la Matriz de Interacción
Pág. 158
Cuadro 51: Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold)
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS Etapa de Pre-inversión Etapa de Construcción
Infraestructura deteriorada
Servicio actual
Almacenamiento
Mantenimiento / Tratamiento
Desbroce
Movimiento de tierra
Retiro de equipos y/o estructuras
Acopio de materiales
Instalación de Equipos y accesorios
Personal
Vehículos
Instalaciones
Limpieza
Residuos sólidos
Residuos líquidos
Mantenimiento
Cantidad
Calidad
Cobertura
Vulnerabilidad
+ + + n + n
n n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n n
n n n n n
n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
+ + + + n n n n
n n n n
Fauna
Fauna Silvestre
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Flora
Cobertura Vegetal
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Medio Social
Población Desarrollo Urbano Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado Salud e higiene Uso de efluentes Empleo Temporal Empleo Permanente Cambio de valor del suelo Ingresos Economía Local Valor agregado a viviendas
n + + +
n
n
n
+ + n
n n n
-
+ + n
+ + -
n
+ + n
+ + n
+ + n
+ + n
+ + +
-
-
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
-
+ + + -
n n + n -
n n + + -
n n + + -
n n + + + -
n n n n n n
+ -
n + -
+ + -
n + + -
n + + + -
n + + + -
n + + + -
n + + + -
+ + + + + -
+ -
+ -
+ + + + + -
+ + + -
+ + + + + -
+ + + + + -
-
+ -
+ -
+ -
+ -
+ +
n n
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ +
+ -
+ +
+ +
-
MEDIO MEDIO FÍSICO BIOLO GIC O
Aire Tierra
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Agua
n
Medio Económico
Impacto positivo Impacto negativo No se aplica
Pág. 159
Campamento
Fuente de abastecimiento Humos y gases Nivel de Polvo Nivel de Ruido Calidad del suelo Cambio de uso Flujo superficial Calidad del agua Aguas subterráneas
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
+
Etapa de Operación
SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS Sobre la base de la evaluación y del análisis de sensibilidad se recomienda la ejecución de la primera alternativa (Proyecto Alternativo A), por presentar mayor índice de eficiencia en la inversión, asimismo muestra un menor ratio de costo/ objetivo, por lo que resulta ser más rentable económica y socialmente. Por otro lado, mediante el análisis de sensibilidad, la primera alternativa (Alternativa A), demuestra ser menos sensible ante variaciones de los supuestos elegidos para dicho análisis. A este análisis se debe sumar que la alternativa B no es viable, puesto que el costo del alquiler del maquinaria para la recolección de residuos Sólidos (llámese compactadores), tendría que ser subvencionado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, mediante los ingresos por la comercialización del producto, pero estos nos superan los costos de alquiler, lo cual no es posible. Cabe indicar que a fines de lograr la eficiencia de la inversión se ha concluido que el alquiler, mejoramiento y la adecuación de la maquinaria, incurriría en un gasto considerable por parte de la municipalidad, pudiendo ser destinados estos recursos para la compra de maquinaria propia especializada con las especificaciones técnicas necesarias, para la atención del servicio de limpieza pública. Por lo descrito anteriormente se selecciona y recomienda la ejecución del Proyecto Alternativo A. quedando demostrada su viabilidad técnica.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para la correcta ejecución del proyecto, se han desarrollado los Cronogramas de Ejecución Física y Financiera del Proyecto y el Avance Físico de las Metas previstas, indicando duración, secuencia y recursos necesarios A continuación se muestran el cronograma de metas físicas, cronograma físico y financiero de la alternativa seleccionada:
Pág. 160
Cuadro 52: Programa de Capacitación y Sensibilización a la Población, Estudiantes y Autoridades Año1
Descripcion M1
M2
M3
M4
M5
M6
Año 2 M7
M8
M9
M10
1
1
M11
M12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Año 3 M7
M8
M9
M10
M11
M12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Capacitacion en Instituciones Educativas - Capacitacion a Directores Charla Informativas
1
Taller de Sensibilizacion
1
Visita Tecnica Local
1
1 1
1
- Capacitacion a Docentes Charlas Informativas
1
1
1
Taller de Sensibilizacion y Construccion de Temario
5
1
1
5
5
5
1
1
1
1
1
5
1 5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- Capacitacion a Alumnado Charla Informativas
1
1
1
Taller de Sensilizacion y Desarrollo de Temario
1
1
1 1
Visita Tecnica Local
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
Charlas informativas en Institutos y Universidades
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
Capacitacion a Poblacion en General - Capacitacion a Promotores Locales Charla informativa
1
Taller de Entrenamiento
1
- Programa de Clasificacion Domiciliaria Charla a la Sociedad Civil Organizada
1
1
Sensibilizacion puerta por puerta
1 1
1
1
Realizacion de Concursos Vecinales (Of. Rentas)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- Programas de Difusion en Medios de Comunicación Charlas Informativas medios de comunicación de corte general
1
1
1
1
1
1
Concursos radiales - Realizacion de Campañas de Sensibilizacion Organización de Eventos Nacionales e Internaciones de Preservacion del Medio Ambiente c/ participacion de publico en gnral
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
Campañas de sensibilizacion en espacios publicos
1
1
Concursos Publicos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Campaña de Cierre de Etapa de Ejecucion del Proyecto
1
- Capacitacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Capacitacion a Autoridades, Funcionarios y Trabajadores Publicos - Capacitacion a Autoridades y Funcionarios Charla Informativas Taller de sensibilizacion
1
1
Pasantia Visita Tecnica Local
1
1
1 1 1
1
1
- Capacitacion a Trabajadores Publicos Charlas Informativas p/ institucion
1
1
1
1
Taller de sensibilizacion p/ institucion Capacitacion a Personal en Tratamiento de Residuos Solidos - Capacitacion a Personal Administrativo Charlas Informativas
1
1
1
- Capacitacion a Personal de Limpieza Publica Charlas Informativas Taller de Sensibilizacion
1
1 1
Pág. 161
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1
Cuadro 53: Avance Físico – Financiero del Programa de Capacitación del Proyecto ITEM
AÑOS AÑO 01
AÑO 02
Años
TOTAL
AÑO 03
Año 01 %
Año 02 %
TOTAL %
Año 03 %
Capacitacion en Instituciones Educativas - Capacitacion a Directores Charla Informativas
2
61.11
19.44
19.44
100.00
25.00
25.00
100.00
1
1
4
50.00
Taller de Sensibilizacion
1
1
100.00
0.00
0.00
100.00
Visita Tecnica Local
1
1
1
3
33.33
33.33
33.33
100.00
8.3333
68.45238
23.214286
100.00
Charlas Informativas
2
5
5
12
16.67
41.67
41.67
100.00
Taller de Sensibilizacion y Construccion de Temario
0
40
2
42
- Capacitacion a Docentes
- Capacitacion a Alumnado Charla Informativas
2
3
4
9
0
95.24
4.76
100.00
11.81
42.71
45.49
100.00
22.22
33.33
44.44
100.00
Desarrollo de Temario
0
45
45
90
0
50
50
100.00
Visita Tecnica Local
0
1
1
2
0
50
50
100.00
Charlas informativas en Institutos y Universidades
2
3
3
8
25
37.5
37.5
100.00
0
100
0
100.00
100
0
100.00
Capacitacion a Poblacion en General - Capacitacion a Promotores Locales Charla informativa
0
1
0
1 .
Taller de Entrenamiento
0
1
0
1
- Programa de Clasificacion Domiciliaria Charla a la Sociedad Civil Organizada
0
7
2
9
0
100
0
100.00
0
62.16931
37.830688
100.00
0
77.78
22.22
100.00
Sensibilizacion puerta por puerta
0
9
5
14
0
64.29
35.71
100.00
Realizacion de Concursos Vecinales (Of. Rentas)
0
4
5
9
0
44.44
55.56
100.00
7.69
37.36
54.95
100.00
Charlas Informativas medios de comunicación de corte general
2
6
5
13
15.38
46.15
38.46
100.00
Concursos radiales
0
2
5
7
- Programas de Difusion en Medios de Comunicación
- Realizacion de Campañas de Sensibilizacion Organización de Eventos Nacionales e Internaciones de Preservacion del M di A bi t / ti i i d bli l Campañas de sensibilizacion en espacios publicos Concursos Publicos Campaña de Cierre de Etapa de Ejecucion del Proyecto - Capacitacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en gral.
1
1
1
3
0
28.57
71.43
100.00
8.333333333
33.332500000
58.335000000
100.00
33.333
33.33
33.34
100.00
0
3
3
6
0
50
50
100.00
0
3
3
6
0
50
50
100.00
0
0
2
2
0
0
100
100.00
0
9
5
14
0
75
25
100.00
Años Año 01
TOTAL
Año 02
Año 03
63,420.36
172,940.53
150,775.36
387,136.25
24,828.01
7,899.82
7,899.82
40,627.65
5,518.42
45,329.92
15,372.76
66,221.10
33,073.93
119,710.79
127,502.78
280,287.50
18,667.07
445,717.56
346,474.71
810,859.34
0.00
10,858.85
0.00
10,858.85
0.00
352,489.73
214,493.76
566,983.49
8,972.46
43,590.53
64,114.01
116,677.00
9,694.61
38,778.45
67,866.94
116,340.00
0.00
14,526.75
4,842.25
19,369.00
21,102.06
33,697.29
6,717.85
61,517.20
21,102.06
18,224.29
6,717.85
46,044.20
0.00
15,473.00
0.00
15,473.00
Capacitacion a Personal en Tratamiento de Residuos Solidos
0.00
1,122.23
604.28
1,726.50
- Capacitacion a Personal Administrativo
0.00
0.00
172.65
172.65
0.00
1,122.23
431.63
1,553.85
Capacitacion a Autoridades, Funcionarios y Trabajadores Publicos - Capacitacion a Autoridades y Funcionarios
45.83
39.58
14.59
100.00
25
25
100.00
Charla Informativas
2
1
1
4
50
Taller de sensibilizacion
1
0
0
1
100
0
0
100.00
Pasantia
0
1
0
1
0
100
0
100.00
Visita Tecnica Local
1
1
1
3
33.33
33.33
33.34
100.00
Charlas Informativas p/ institucion
0
4
0
4
0
100
0
100.00
Taller de sensibilizacion p/ institucion
0
0
0
0
0
0
0
0.00
- Capacitacion a Trabajadores Publicos
Charlas Informativas
0
0
3
3
0 0
Charlas Informativas
0
6
3
9
0
Taller de Sensibilizacion
0
5
1
6
0
83.33
- Capacitacion a Personal de Limpieza Publica
Pág. 162
0
100
100.00
75
25
100.00
66.67
33.33
100.00
16.67
100.00
Cuadro 54: RESUMEN - CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES SUB COMPONENTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE REAPROVECHAMIENTO DE RR.SS
SUB COMPONENTES
AÑO 1
UNID
OBRAS INICIALES MODULOS DE INFRAESTRUCTURA
AÑO 2
TOTAL
MED.
GLB
553,000.00
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
92,166.67
92,166.67
92,166.67
92,166.67
92,166.67
92,166.67
183,365.70
183,365.70
183,365.70
183,365.70
183,365.70
253,347.75
253,347.75
253,347.75
253,347.75
MES 10
MES 11
253,347.75
253,347.75
331,010.33
331,010.33
MES 12
MES 13
MES 14
331,010.33
331,010.33
331,010.33
387,949.39
387,949.39
387,949.39
387,949.39
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
190,845.08
GLB
- ADMINISTRACION Y CAPACITACION
GLB
916,828.50
- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANT
GLB
1,520,086.50
- SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSI
GLB
1,986,062.00
- SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSO
GLB
1,551,797.56
OBRAS COMPLEMENTARIAS
GLB
3,122,189.64
OBRAS EXTERIORES
GLB
2,671,831.15
GASTOS GENERALES
GLB
739,307.72
7,393.08
7,393.08
7,393.08
7,393.08
SUPERVISION Y LIQUIDACION
GLB
246,435.91
2,464.36
2,464.36
2,464.36
331,010.33
346,909.96
346,909.96
346,909.96
346,909.96
346,909.96
346,909.96
346,909.96
346,909.96
346,909.96
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
190,845.08
29,572.31
66,537.69
51,751.54
51,751.54
66,537.69
66,537.69
66,537.69
66,537.69
66,537.69
66,537.69
66,537.69
22,179.23
7,393.08
7,393.08
7,393.08
2,464.36
9,857.44
22,179.23
17,250.51
17,250.51
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
7,393.08
2,464.36
2,464.36
2,464.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GLB
246,435.91
2,464.36
2,464.36
2,464.36
2,464.36
9,857.44
22,179.23
17,250.51
17,250.51
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
22,179.23
7,393.08
2,464.36
2,464.36
2,464.36
SEGURIDAD DE LA OBRA
GLB
123,217.95
1,232.18
1,232.18
1,232.18
1,232.18
4,928.72
11,089.62
8,625.26
8,625.26
11,089.62
11,089.62
11,089.62
11,089.62
11,089.62
11,089.62
11,089.62
3,696.54
1,232.18
1,232.18
1,232.18
105,720.64
105,720.64
105,720.64
105,720.64
329,748.27
841,710.97
722,436.36
1,378,700.54 1,378,700.54 1,378,700.54
578,416.97
551,309.02
204,399.06
204,399.06
SUB TOTAL MENSUAL
722,436.36 1,096,454.27 1,244,098.90 1,244,098.90 1,378,700.54
Cuadro 55: RESUMEN - CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - EXPRESADO EN PORCENTAJE (%) COMPONENTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUB COMPONENTES
AÑO 1
UNID
AÑO 2
TOTAL
MED.
MES 1
OBRAS INICIALES
GLB
MODULOS DE INFRAESTRUCTURA
GLB
553,000.00
16.667
MES 2
16.667
MES 3
16.667
MES 4
16.667
- ADMINISTRACION Y CAPACITACION
GLB
916,828.50
- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANTEN.
GLB
1,520,086.50
- SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSI
GLB
1,986,062.00
- SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSO
GLB
1,551,797.56
OBRAS COMPLEMENTARIAS
GLB
3,122,189.64
OBRAS EXTERIORES
GLB
2,671,831.15
GASTOS GENERALES
GLB
739,307.72
1.00
1.00
1.00
1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION
GLB
246,435.91
1.00
1.00
1.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GLB
246,435.91
1.00
1.00
1.00
SEGURIDAD DE LA OBRA
GLB
123,217.95
1.00
1.00
1.00
MES 5
MES 6
16.667 20.00
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
16.667 20.00
20.00
20.00
20.00
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
25.00
25.00
25.00
16.667 25.00
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
4.00
9.00
7.00
7.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
9.00
7.00
7.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
9.00
7.00
7.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
9.00
7.00
7.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
3.00
1.00
1.00
1.00
Pág. 163
Cuadro 56 AÑOS DE INVERSION
ITEM
AÑO 1
FASE I: ESTUDIOS
AÑO 2
TOTAL
AÑO 3
152,124.00
0.00
0.00
152,124.00
Estudio de Prefactibilidad
10,860.00
0.00
0.00
10,860.00
Estudio de Factibilidad
13,032.00
0.00
0.00
13,032.00
Expediente Tecnico
35,621.00
0.00
0.00
35,621.00
Estudio de Mercado
5,430.00
0.00
0.00
5,430.00
Estudio de Caracterizacion de los RR.SS.
19,548.00
0.00
0.00
19,548.00
Estudio de Impacto Ambiental
31,200.00
31,200.00
0.00
0.00
Esrudio de Suelos
8,200.00
0.00
0.00
8,200.00
Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta
7,168.00
0.00
0.00
7,168.00
Gastos por licencias
9,840.00
0.00
0.00
9,840.00
11,225.00
0.00
0.00
11,225.00
8,703,929.50
12,314,363.00
2,376,384.00
23,394,676.50
Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido
0.00
1,506,707.00
502,236.00
2,008,943.00
Implementacion del servicio de limpieza publica
0.00
116,575.00
0.00
116,575.00
Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos
0.00
1,122.00
604.00
1,726.00
Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno FASE II: EJECUCION MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE RR.SS.
DESARROLLO Y DISEÑO DE RUTAS Y HORARIOS PARA LA RECOLECCION
Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales
0.00
0.00
14,351.00
14,351.00
Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales
0.00
0.00
15,251.00
15,251.00
0.00
2,831,096.00
0.00
2,831,096.00
8,002,567.00
5,674,626.00
0.00
13,677,193.00
257,634.00
944,656.00
515,267.00
1,717,557.00
0.00
58,530.00
0.00
58,530.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERANTE EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR.SS MUNIC
Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RR.SS. MUNIC
Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA POBLACION
Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General
18,667.00
445,718.00
346,475.00
810,860.00
Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas
63,420.00
172,941.00
150,775.00
387,136.00
Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas
21,102.00
33,697.00
6,718.00
61,517.00
0.00
14,527.00
4,842.00
19,369.00
Costo de Operación
0.00
157,355.00
462,732.00
620,087.00
Costo de Mantenimiento
0.00
12,700.00
42,700.00
55,400.00
334,023.50
312,836.00
287,066.00
933,925.50
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%)
2,172.00
10,426.00
9,122.00
21,720.00
IMPREVISTOS (1%)
4,344.00
20,851.00
18,245.00
43,440.00
8,856,053.50
12,314,363.00
2,376,384.00
23,546,801.00
Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GASTOS GENERALES
TOTAL
Pág. 164
Cuadro 57: Depreciación de los Activos del Proyecto
Rubros
Vida Util
Costo
Años 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total Depreciado
10
Vehiculos - Carro Montacarga
10
64,867.50
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
6,486.75
64,867.50
- Volquete de 15 m3
10
405,100.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
40,510.00
405,100.00
- Camioneta 4x4 doble cabina motor pretolero
10
97,048.00
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
9,704.80
97,048.00
- Camion compactador de 12 TM con sistema de recojo frontal y lateral
10
425,699.00
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
42,569.90
425,699.00
- Camion compactador de 08 TM con sistema de recojo frontal y lateral
10
376,100.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
37,610.00
376,100.00
- Triciclo Motorizado recolector de Residuos Solidos 26x
5
4,500.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
Equipos - Handy de Comunicaciones
5
1,025.24
205.05
205.05
205.05
205.05
205.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,025.24
- Cañon Multimedia
5
2,371.50
474.30
474.30
474.30
474.30
474.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,371.50
- Ecran de proyecciones desarmable de 1.5 mtsx 2mts + tripode y accesorio
5
1,800.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
- Televisor LCD 32''
10
2,600.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
2,600.00
- Equipo de Sonido
10
2,800.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
2,800.00
- Camara Filmadora
5
1,100.00
220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
- Laptop
4
3,906.00
976.50
976.50
976.50
976.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,906.00
- Equipo de Computo Completo de 3.2 GHZ de Proces, Mem, 2Gb
4
3,900.00
975.00
975.00
975.00
975.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
- Equipo de Computo Completo de 2.8 GHZ de Proces, Mem, 2Gb
4
2,500.00
625.00
625.00
625.00
625.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
- Hidrolavadora de agua fria 8000/ caudal 9 lt/minuto motor electrico 4 CV
10
2,088.00
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
2,088.00
- Grupo Electrogeno del Complejo
10
139,725.00
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
13,972.50
139,725.00
Maquinaria - Bascula de pesaje vehicular con sistema digital de 2.50 mx 15m. Capacidad de 50 ton
10
97,650.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
9,765.00
97,650.00
- Estructuras Metalicas de embudo y Soporte
10
2,500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
2,500.00
- Criba Tambor de acero inoxidable con 2.0 m de diametro x 3.5 m de long c/ motor electrico
10
6,100.00
610.00
610.00
610.00
610.00
610.00
610.00
610.00
610.00
610.00
610.00
6,100.00
- Faja Transportadora de caucho grueso A=1m, L=12 m. c/ soporte
10
110,400.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
110,400.00
- Electroimanes lineales con faja conductora de 100 GAUSS
10
32,500.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
32,500.00
- Prensa Hidraulica de 10-15 kw.
10
35,875.00
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
3,587.50
35,875.00
- Balanza digital de 1000 kg de 1.5m x 0.8 m.
10
1,320.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
1,320.00
- Trituradora mecanica con lavado sucesivo de plasticos Cap. 3m3/h
10
55,200.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
5,520.00
55,200.00
- Trituradora mecanica con lavado sucesivo de vidrio Cap. 500 kg/h
10
62,600.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
6,260.00
62,600.00
- Guillotina cortadora de picos de botellas
10
3,624.21
362.42
362.42
362.42
362.42
362.42
362.42
362.42
362.42
362.42
362.42
3,624.21
- Hidrolavadora de agua fria 8000/ caudal 9 lt/minuto motor electrico 4 CV
10 10
2,088.00 23,512.00
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
208.80 2,351.20
2,088.00 23,512.00
- Moledora de residuos organicos
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4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Para una adecuada Ejecución del Proyecto luego de la ejecución física y financiera del Proyecto y la puesta de operación del Componente de Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos de Moquegua, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos para lo que fue implementada debe convertirse en una Unidad Operativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el cual tendría carácter de órgano desconcentrado como unidad orgánica que se organiza bajo la forma de Centro de Producción, Centro de Servicios o Unidades Operativas, con fines de producir bienes y prestar servicios relacionados con las necesidades sentidas de la población, teniendo como marco general las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y las demás disposiciones legales pertinentes. A esta Unidad Operativa se le delegará, a través de una Resolución de Alcaldía, las funciones de los sistemas de personal, tesorería, abastecimientos y contabilidad. De manera que en forma mensual y trimestral los responsables de las Unidades Operativas remitirán la información de las funciones delegadas a los responsables de los sistemas para su consolidación. Las actividades comerciales de las Unidades Operativas se sujetaran al registro tributario que corresponde a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Las Unidades Operativas están a cargo de un servidor con categoría de Jefe de Oficina y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. A continuación se muestra la escala jerárgica que tendría la Unidad Operativa Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos:
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Consejo Municipal
Comisiones Ordinarias Consejo de Coordinación Provincial Junta de Delegados Vecinales
Oficina de Auditoria Interna
Alcaldía
Procuraduría Municipal
Sub Gerencia de Secretaría General
Comité Municipal Defensoría del Niño y del Adolescente Comité Municipal Defensoría del Niño y del Adolescente Comité Provincial de Defensa Civil
Sub Gerencia de Imagen Institucional
Comité de Defensoría del Usuario
Gerencia Municipal Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación Proyectos
Gerencia de Administración
Gerencia Asesoría Jurídica Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Investigación y Coop. Técnica Internacional
Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería
Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de desarrollo Organizacional e Informática
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental
Gerencia de Servicio a la Ciudad
Gerencia de Desarrollo Económico Social
Gerencia de Inversiones
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
Sub Gerencia de Servicios Públicos
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Sub Gerencia de Pre Inversiones
Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial
Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Inversión
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Unidad Operativa Grifo Municipal Unidad Operativa Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Municipales
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
Municipalidades de Centros Poblados
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Unidad Operativa Servicio Maquinaria y Equipo Unidad Operativa Planta de Pre Fabricados Comité de Administración Programa de Vaso de Leche
Teniendo una organización interna siguiente:
GERENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION DE LA U.O. PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
DPTO. DE ADMINISTRACION Y
Por otro lado para la ejecución del proyecto a priori de su operación final, los componentes de implementación, equipamiento, programas de capacitación deben contar con los recursos necesarios y suficientes que han sido contemplados en el presente perfil en el tiempo exacto en que fueron programados para evitar alargar plazos y por lo tanto el no cumplimiento de metas físicas en un tiempo dado. Para la Ejecución del Proyecto es necesario contar con profesionales, personal obrero, capacitado para las funciones que deberá cumplir cada uno, a continuación se muestra la cantidad y especialidad que debe contar el personal del proyecto, teniendo en cuenta las fases de ejecución, operación del proyecto:
Cuadro 58: Personal Requerido para la Ejecución y Operación del Proyecto Descripcion
Metrado
Especialidad
Direccion - Director de Proyecto
1
Ing. Medioambiental
- Asistente Tecnico
1
Tecnico especialidad afines
- Asistente Administrativo
1
Tecnico contabilidad/ administracion
25
Personal capacitado previamente
- Capataz
1
Personal capacitado previamente
- Supervisor de planta
1
Ing Industrial
- Operarios
3
Personal capacitado previamente
- Supervidor de Planta
1
Ing Agronomo/ Biologo
- Tecnico
1
Tecnico agropecuario
2
Tecnico Mecanica Electrica
Produccion Modulo de Inorganicos - Operarios
Modulo de Organicos
Operación y Mantenimiento - Tecnico Mecanica Electrica
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Los Gastos Generales y los Costos de Operación y Mantenimiento han sido calculados de acuerdo al cuadro de Personal anterior. La Modalidad de Ejecución dado el monto de Inversión y los plazos de ejecución de la Obra, se sugiere que el componente de Construcción de la Infraestructura de Reaprovechamiento se efectúe Por Contrata, y los demás componentes sean efectuados por Administración Directa.
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4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
PROPOSITO
FIN
RESUMEN
INDICADOR
SUPUESTOS
Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.
A partir del primer año se van reduciendo los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas.
Según los reportes del MINSA, y de las demás Postas Médicas.
Eficiente Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua.
Disminuyen las quejas sobre el deficiente servicio que se brinda a la población en cuanto a limpieza pública que brinda la Municipalidad
Según reportes de la Oficina de Imagen Institucional y otras encargadas de la atención de quejas y sugerencias de la Población en general.
El ingreso Promedio de la Población se mantiene constante.
Mayor atención del servicio de Recolección, Limpieza.
Según reportes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
La Población paga oportunamente el tributo de Limpieza Pública establecidos por la MPMN.
Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de los RSM. Componente 02: Desarrollo y Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.
Mayor frecuencia en el recojo de residuos sólidos municipales.
Componente 03: COMPONENTES
MEDIOS DE VERIFICACION
Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los RSM. Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM. Componente 05: Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población.
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Componente 01: A través de Informes de las Oficinas encargadas.
4. Adquisición de Equipamiento y Herramientas de Almacenamiento y Barrido. 5. Implementación del Servicio de Limpieza Pública. 6. Capacitación al Personal en Manejo de RSM. Componente 02:
Acta de Recepción de Equipos y Obras.
Valorización de Obra.
ACCIONES
3. Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RSM. 4. Elaboración del Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RSM. Componente 03:
Informes Capacitación.
Adquisición de Vehículo Recolector / Compactador para el recojo y transporte de los RSM.
de
Informes de Cierre de Programas de Capacitación y Sensibilización.
Componente 04: 5. Construcción de la Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM. 6. Adquisición de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM. 7. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo de RSM. 8. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo RSM. Componente 05: 5. Capacitación y Sensibilización a la Población en General. 6. Capacitación y Sensibilización en IE. 7. Capacitación y Sensibilización en EP. 8. Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general.
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Participación de la Población en la fiscalización de las frecuencias, horarios y calidad del servicio brindado por la MPMN.
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