RDOWS Akreditasi Puskesmas(1)

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) Puskesmas

:

Kab./Kota Tanggal

: :

Surveior

:

Kriteria.1.1.1. EP 1.

Elemen Penilaian

1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas

EP 2

#. )ersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jad*al pelayanan.

EP 3

'. +da upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

SKOR

Regulasi

Dokumen Buk

Obserasi

SK Ka Puskesmas Hasil analisis ttg jenis pelayanan kebutuhan masyarakat sebagai yang disediakan. dasar enetaan RUK yang disusun  !enis"!enis elayanan# buk$ ertemuan oleh terdapat analisis $m eren%anaan kebutuan masyarakat sebagai untuk membahas analisis kebutuhan dasar penetapan masyarakat yang  jenis-jenis  jenis-jenis digunakan untuk dasar menetakan  pelayanan !liat !liat rioritas dan  juga ".#.#, $.1.%. menyusun ren%ana &P '( &'(K/'enstra)

Brosur, flyer.

SK# Panduan# S-P komunikasi dengan masyarakat

uk$"buk$ elaksanaan komunikasi $mbal balik dengan masyarakat &lihat !uga .1.1.# 0.1.1 EP   EP # 0.1.2 EP 3)

oster# *eb# aan engumuman# ++,

!a"an#ara

Simulasi

EP 

EP 

E 

4umlah

Kriteria 1.1.$.

%. +da nformasi tentang kebutuan dan arapan masyarakat yang dikumpulkan melalui surei atau kegiatan lainnya.

asil-asil identifikasi kebutuan dan arapan masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan surei dan/atau kegiatan lain !liat ".#.#( 'en%ana 6ima Tahunan# '(K dan 'PK

". +da peren0anaan Puskesmas yang disusun  berdasarkan analisis analisis kebutuan masyarakat masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat kompreensif, meliputi  promotif, preentif, preentif, kuratif, dan reabilitatif. reabilitatif.

. Pimpinan Puskesmas, Penanggung ja*ab, dan Pelaksana Kegiatan Kegiatan menyelaraskan antara antara kebutuan dan arapan masyarakat dengan isi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

Hasil analisis kebutuhan masyarakat. uk$ lokmin enyusunan '(K dan 'PK dengan kehadiran lintas rogram dan lintas sektor

 2otulen rapat  penyusunan  peren0anaan Puskesmas terdapat agenda paparan ka  puskesmas ttg isi, misi, fungsi dan tupoksi puskesmas, dan paparan asil analisis kebutuan masyarakat sebagai dasar dalam  penyusunan RUK dan RPK 

5

SKOR

,o%okan rogram dengan visi# misi# tuoksi uskesmas# dan hasil analisis kebutuhan masyarakat

agaimana keala uskesmas dan enanggung !a*ab rogram menyelaraskan ren%ana yang disusun dengan visi misi tuoksi uskesmas dan hasil analisis kebutuhan masyarakat

EP 1.

1. Pengguna pelayanan diikutsertakan se0ara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan teradap  pelayanan Puskesmas Puskesmas

EP 2

#. +da proses identifikasi teradap teradap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan

EP 3

'. +da upaya menanggapi menanggapi arapan masyarakat masyarakat teradap mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna  pelayanan.

4umlah

Kriteria 1.1.%.

Bukti-bukti adanya umpan balik masyarakat !surey, !surey,  pertemuan, kotak saran, keluan, dsb( SK# Panduan# S-P asil identifikasi komunikasi dengan dan analisis umpan masyarakat untuk  balik masyarakat mendaat uman balik dari masyarakat &lihat ada 1.1.1)

Dokumen bukti respons teradap umpan balik masyarakat, dan  pemanfaatan umpan  balik pelanggan untuk peren0anaan 5

SKOR

agaimana roses mengiden$7kasi tanggaan masyarakat thd mutu/kiner!a uskesmas

EP 1

1. Peluang pengembangan dalam  penyelenggaraan upaya upaya Puskesmas dan  pelayanan diidentifikasi dan dan ditanggapi untuk  perbaikan

Bukti pelaksanaan  pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit  pelayanan/UK3 membaas  permasalaan dan  proses tindak lanjut !sesuai siklus PD4+( asil identifikasi  peluang perbaikan dan tindak lanjutnya !liat  juga %.1.', 5.#.1 &P (

EP 2

#. Didorong adanya inoasi dalam  pengembangan pelayanan, pelayanan, dan diupayakan diupayakan  pemenuan kebutuan sumber daya

 2otulen rapat pada *aktu kepala  puskesmas/penangg ung ja*ab UK3/UKP memberi  pengaraan kepada anak bua

EP 3

'. 3ekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu  pelayanan dalam rangka memberikan memberikan kepuasan kepada pengguna pelayanan.

asil-asil  perbaikan inoatif dapat berupa  perubaan mekanisme kerja dan/atau  penggunaan tenologi untuk  perbaikan mutu/kinerja  pelayanan

4umlah

5

agaimana keala uskesmas mendorong sta8 untuk bereran dalam melakukan inovasi erbaikan dan emenuhan dukungan sumber daya

Kriteria 1.1.&.

SKOR

EP 1

1. +da Ren0ana Usulan Kegiatan !RUK( disusun berdasarkan Ren0ana 6ima )aunan Puskesmas, melalui analisis kebutuan masyarakat.

Ren0ana lima taunan !kalau B6UD7 ren0ana strategi bisnis( RUK Puskesmas !kalau B6UD7 Ren0ana Bisnis +nggaran(

EP 2

#. +da Ren0ana Pelaksanaan Kegiatan !RPK( Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan ole Dinas Keseatan Kabupaten/Kota untuk taun berjalan.

'PK Puskesmas lengka dengan ren%ana anggaran

EP 3

'. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan se0ara lintas program dan lintas sektoral.

EP 

%. RUK dan RPK merupakan ren0ana terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas.

EP 

". +da kesesuaian antara Ren0ana Pelaksanaan Kegiatan !RPK( dengan Ren0ana Usulan kegiatan !RUK( dan Ren0ana 6ima )aunan Puskesmas.

4umlah Kriteria 1.1.'.

,o%okan dengan alokasi anggaran dari 9inas

uk$ ertemuan lokmin eren%anaan yang melibatkan lintas rogram dan lintas sektor

,o%okan aakah '(K dan 'PK berisi rogram kegiatan baik (K+ mauun (KP

'enstra# 'enstra# '(K# 'PK

5 SKOR

,o%okan kesesuaian 'enstra# '(K#dan 'PK#

EP 1

1. +da mekanisme monitoring yang dilakukan ole Pimpinan Puskesmas dan Penanggung  ja*ab Upaya Puskesmas untuk menjamin  ba*a pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan peren0anaan operasional.

EP 2

#. +da indikator yang digunakan untuk monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan  pen0apaian asil pelayanan.

EP 3

SK# Panduan# S-P monitoring kiner!a &lihat !uga .2.3 EP 2# lihat !uga ..2# ..1)

SK Kepala Puskesmas tentang  penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja

uk$"buk$ elaksanaan monitoring kiner!a sesuai dengan anduan dan S-P yang disusun: misalnya raat# lokmin bulanan# suervisi# audit internal# dsb

uk$ elaksanaan monitoring menggunakan indikator yang ditetakan

buk$ elaksanaan monitoring dan $ndak lan!utnya baik oleh SK Kepala Puskesmas tentang keala uskesmas mauun ara  penetapan enanggung !a*ab

'. +da mekanisme untuk melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya baik ole Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung ja*ab Upaya Puskesmas.

indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja

EP 

4umlah Kriteria 1.$.1

Kebi!akan untuk melakukan revisi ren%ana oerasional# misalnya melalui lokakarya lokakarya mini &lihat .2.3 EP )

%. +da mekanisme untuk melakukan reisi teradap peren0anaan operasional jika diperlukan berdasarkan asil monitoring  pen0apaian kegiatan dan bila ada ada perubaan kebijakan pemerinta.

5 SKOR

uk$ erubahan ren%ana oerasional oerasional &!ika dierlukan) dalam raat lokakarya mini

bagaimana mekanisme mon$oring kiner!a

EP 1

EP 2

1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman dari Kementerian Keseatan untuk memenui kebutuan dan arapan masyarakat #. Pengguna pelayanan mengetaui jenis-jenis  pelayanan yang yang disediakan ole ole Puskesmas dan dan memanfaatkan memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan tersebut.

4umlah

Kriteria 1.$.$. EP 1

SK Kepala Puskesmas ttg jenis  pelayanan yang yang disediakan ole Puskesmas Bukti-bukti adanya  pemberitauan/sosiali sasi kepada masyarakat/pelanggan

a*an%ara ada asien/sasaran tentang !enis"!enis elayanan yang ada di uskesmas

Rekam bukti  pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan  puskesmas !liat !liat %.#.#, ".1.'. &P #(

*a*an%ara *a*an%ara dengan sta8 uskesmas dan lintas sektor untuk mengetahui emahaman mereka ;g tu!uan# sasaran# tuoksi dan kegiatan uskesmas

5

SKOR

1. 3asyarakat dan piak terkait baik lintas  program maupun lintas sektoral mendapat mendapat informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas

EP 2

#. +da penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkaitan dengan program keseatan dan pelayanan yang disediakan ole Puskesmas kepada masyarakat dan piak terkait.

asil ealuasi dan tindak lanjut teradap  penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran  program, lintas  program, lintas se0tor !liat juga ".1.'. &P '(

4umlah

5

 1.  1.$.%.

SKOR

EP 1

1. Puskesmas muda dijangkau ole pengguna  pelayanan asil ealuasi tentang akses teradap petugas yang melayani  program, dan akses teradap Puskesmas !liat %.#.'(

EP 2

EP 3

#. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudaan bagi pelanggan untuk memperole  pelayanan

'. )ersedia )ersedia pelayanan sesuai j ad*al yang ditentukan.

Bukti ealuasi ketepatan pelayanan teradap jadual dan tindak lanjutnya

Penilaian surveior terhada in8ormasi yang disamaikan aakah mudah diahami

*a*an%ara *a*an%ara ada asien/sasaran rogram tentang ke!elasan dan keteatan in8ormasi yang diberikan oleh uskesmas sesuai dengan kebutuhan asien/sasaran rogram

enilaian surveior thd kemudahan akses: akses masuk uskesmas# ke!elasan tanda enun!uk arah

*a*an%ara *a*an%ara dengan asien aakah uskesmas mudah di!angkau

engamatan roses elayanan ada asien

*a*an%ara *a*an%ara ada asien/sasaran rogram aakah rosedur elayanan mudah dan $dak berbelit

EP 

%. )eknologi dan mekanisme kerja dalam  penyelenggaraan  penyelenggaraan pelayanan memudakan memudakan akses teradap masyarakat.

E 

". +da strategi komunikasi untuk memfasilitasi memfasilitasi kemudaan akses masyarakat teradap  pelayanan.

 Bukti tindak lanjut dalam bentuk  perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan tenologi Kebi!akan# anduan# S-P komunikasi dengan ma syarakat syarakat Bukti pelaksanaan &lihat 1.1.1 EP 3) komunikasi dengan

masyarakat untuk memfasilitasi kemudaan akses E 

. )ersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana untuk membantu pengguna  pelayanan dalam dalam memperole memperole pelayanan sesuai kebutuan spesifik pengguna pelayanan.

4umlah

Kriteria 1.$.&. EP 1

EP 2

Bukti adanya media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat/penggun a pelayanan dengan  pengelola dan/atau dan/atau  pelaksana 5

SKOR

1. +da kejelasan jad*al pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

#. 8ad*al pelaksanaan kegiatan disepakati  bersama.

8ad*al pelaksanaan kegiatan Puskesmas !liat juga %.#.1 dan %.#.%(  Bukti upaya menyepakati jadual  baik dalam pertemuan maupun  pemberiauan misalnya le*at telpon atau surat menyurat.

bagaimana roses menyeaka$ !adual elayanan baik (K+ mauun (KP

EP 3

'. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jad*al dan ren0ana yang disusun

4umlah

Kriteria 1.$.'. EP 1

EP 2

asil ealuasi teradap  pelaksanaan kegiatan apaka sesuai dengan  jad*al

+engambil samel  !adual elaksanaan rogram (K+ dan buk$ elaksanaannya

5

SKOR

1. +da koordinasi dan integrasi dalam  penyelenggaraan  penyelenggaraan pelayanan pelayanan dan Upaya Puskesmas dengan piak terkait, seingga terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan keberlangsungan  pelayanan.

SK, panduan , dan S9P koordinasi !liat juga %.1.1. &P , liat juga ".%.#(

Bukti pelaksanaan koordinasi melalui minilokakarya lintas se0tor dan lintas  program, dan dan mekanisme lain sesuai dengan S9P yang ada

#. 3ekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan. didokumentasikan.

Pedoman/panduan Bukti tata naska  pendokumentasian  pendokumentasian  prosedur dan  pen0atatan kegiatan

a*an%ara keada keala uskesmas/enang gung  !a*ab/koordinator  !a*ab/koordinator## dan *a*an%ara *a*an%ara lintas sektor# dan elaksana: bagaimana koordinasi/komunik asi dilakukan di uskesmas untuk kelangsungan rogram kegiatan

EP 3

'. Dilakukan Dilakukan kajian teradap masala-masala spesifik yang ada dalam proses  penyelenggaraan pelayanan pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi dan pen0egaan agar tidak terulang kembali

Bukti pelaksanaan kajian masala dan tindak lanjutnya !bukti pelaksanaan upaya perbaikan yang  berkesinambungan dengan siklus PD4+(, liat %.#.", 5.#.1 &P 

EP 

%. Dilakukan kajian teradap masala-masala yang potensial terjadi dalam proses  penyelenggaraan pelayanan pelayanan dan dilakukan dilakukan upaya pen0egaan.

asil kajian dan tindak lanjut td masala-masala yang potensial terjadi dalam  penyelenggaran  pelayanan !bukti  pembaasan masala potensial, dan bukti proses  penyusunan register register risiko(

EP 

". Penyelenggara pelayanan se0ara konsisten mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenui arapan dan kebutuan pelanggan.

Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring  pelaksanaan kegiatan dan  pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya. !liat 1.1." &P 1(

EP 

. nformasi yang akurat dan konsisten diberikan kepada pengguna pelayanan dan  piak terkait.

Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. asil ealuasi pemberian informasi apaka sesuai kebutuan dan konsisten. !liat 1.#.# &P #(

EP 0

$. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk meningkatkan efesiensi agar dapat memenui kebutuan dan arapan pengguna pelayanan

Bukti-bukti  perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan  program dan  pelayanan Puskesmas !melalui

EP <

:. +da kemudaan bagi pelaksana pelayanan untuk memperole bantuan konsultatif jika membutukan

Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan penanggung  ja*ab

EP =

5. +da mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan

SK# anduan # dan uk$ elaksanaan S-P koordinasi &lihat koordinasi EP 1)

bagaimana roses komunikasi dan konsultasi sta8 dengan atasan

EP 15

1;. +da kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tenologi seingga  pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalaan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.

EP 11

11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari  pimpinan Puskesmas

4umlah

Kebi!akan tentang ke*a!iban men!alankan ter$b administrasi dalam enyelenggaraan elayanan dan administrasi mana!emen#keterse diaan# S-P tentang enyelenggaraan rogram# S-P tentang enyelenggaraan elayanan# S-P tentang ter$b administrasi &misalnya ter$b administrasi surat menyurat# ter$b adminstrasi keuangan# ter$b adminstrasi keega*aian# ter$b administrasi logis$%)

lakukan observasi selama kegiatan survei bagaimana elaksanaan rosedur# dan keter$ban dilakukan# dan bila ada dukungan tehnologi yang digunakan oleh uskesmas dalam elayanan

%o%okan hasil *a*an%ara dengan buk$"buk$ yang ada dalam elaksanaan

5

9ukungan keala uskesmas dan ara enanggung  !a*ab terhada elaksana dalam beker!a dan meningkatan kiner!a

Kriteria 1.$.. EP 1

EP 2

SKOR

#. Keluan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti

EP 3

'. +da tindak lanjut sebagai tanggapan teradap keluan dan umpan balik.

EP 

%. +da ealuasi teradap tindak lanjut keluan/umpan balik.

4umlah

Kriteria 1.%.1. EP 1

EP 2

SK# anduan. S-P buk$ adanya uman komunikasi dengan balik masyarakat yang masyarakat &lihat disamaikan 1.1.1 EP 3 dan 1.1.2# .1.2# .2.# 0.1.1.EP # EP # lihat !uga 0..)

1. +da mekanisme yang jelas untuk menerima keluan dan umpan balik dari pengguna  pelayanan, maupun piak terkait tentang  pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

asil analisis dan ren0ana tindak lanjut keluan dan umpan  balik !liat 1.1.#( Bukti tindak lanjut teradap keluan dan umpan  balik  !liat 1.1.#( Bukti ealuasi td tindak lanjut keluan/umpan  balik !liat 1.1.#( 5

SKOR

1. +da mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan ole Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung ja*ab Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

#. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas

SK# Panduan# S-P Bukti pelaksanaan enilaian kiner!a  penilaian kinerja &lihat !uga .3.1# lihat Bukti pelaksanaan  !uga ..3)  perbaikan berdasarkan ealuasi kinerja

uk$ $ndak lan!ut enilaian dalam bentuk erbaikan kiner!a

EP 3

'. +da indikator yang jelas untuk melakukan  penilaian kinerja

SK tentang indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja !liat juga  Bukti pengumpulan %.'.1, $..%( data indi0ator kinerja

EP 

%. Pimpinan Puskesmas menetapkan taapan 0akupan Upaya Puskesmas untuk men0apai indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan ole Dinas Keseatan Kabupaten/Kota

EP 

". 3onitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan se0ara periodik untuk mengetaui kemajuan dan asil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas

4umlah

Kriteria 1.%.$.

surveior mengambil samel kegiatan yang ada dalam eren%anaan di%o%okan dengan target"target SP+ dari 9inas Kesehatan

Ren0ana lima taunan, RUK, dan RPK dengan  pentaapan  pen0apaian indi0ator kinerja yang jelas

Bukti pelaksanaan

monitoring dan  penilaian kinerja, asil dan tindak lanjutnya !liat juga "..#,dan $..%, 5.'.1 ( 5

SKOR

EP 1

1. asil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan diumpan balikkan pada piak terkait

EP 2

#. asil analisis data kinerja dibandingkan dengan a0uan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas lain

EP 3

'. asil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

asil penilaian kinerja dan bukti distribusi asil  penilaian kinerja  pada piak-piak terkait, misalnya distribusi notulen rapat lokakarya mini, distribusi asil Penilain Kinerja Puskesmas !PKP(, distribusi asil R)3, distribusi asil audit internal, dsb !liat %.'.1, liat  juga "..# dan $..%, 5.'.1(

asil  pembandingkan data kinerja teradap standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya Bukti tindak lanjut  penilaian kinerja dalam bentuk upaya  perbaikian kinerja

EP 

EP 

4umlah

eman8aatan data

%. asil penilaian kinerja digunakan untuk  peren0anaan periode berikutnya

Sureior melakukan enilaian kiner!a untuk eren%anaan  penge0ekan apaka RUK memuat data dan analisis  penilaian kinerja, sebagai dasar  penyusunan ren0ana

". asil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dinas Keseatan Kabupaten/Kota

6aporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Keseatan Kabupaten/Kota 5

otal Skor otal EP

* '+*

,APAIA-

5

AKA DA- A-A/ISIS

REKO0E-DASI

:

Puskesmas Kabuaten/Kota Tanggal Surveior 

: : :

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian

EP 1

1. "ilakukan analisis tera#ap pen#irian Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang #aera #an rasio $umla pen#u#uk #an keterse#iaan pelayanan keseatan

EP 2

2. Pen#irian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang #aera

EP 3

3. Pen#irian Puskesmas mempertimbangkan rasio $umla pen#u#uk #an keterse#iaan pelayanan keseatan

EP 4

4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku

SKOR

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.1.2.

EP 1

1. Puskesmas #iselenggarakan #i atas bangunan yang permanen.

EP 2

2. Puskesmas ti#ak bergabung #engan tempat tinggal atau unit ker$a yang lain.

EP 3

3. %angunan Puskesmas memenui persyaratan lingkungan yang seat.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.1.3.

EP 1

1. Keterse#iaan memenui persyaratan minimal #an kebutuan pelayanan

EP 2

2. Tata ruang memperatikan akses& keamanan& #an kenyamanan.

EP 3

3. Pengaturan ruang mengakomo#asi kepentingan orang #engan #isabilitas& anak' anak& #an orang usia lan$ut

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.1.4.

EP 1

1. Terse#ia prasarana Puskesmas sesuai kebutuan

EP 2

2. "ilakukan pemeliaraan yang ter$a#(al tera#ap prasarana Puskesmas

EP 3

3. "ilakukan monitoring tera#ap pemeliaraan prasarana Puskesmas

EP 4

4. "ilakukan monitoring tera#ap ,ungsi prasarana Puskesmas yang a#a

EP )

). "ilakukan tin#ak lan$ut tera#ap asil monitoring !

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.1.5.

EP 1

1. Terse#ia peralatan me#is #an non me#is sesuai $enis pelayanan yang #ise#iakan

EP 2

2. "ilakukan pemeliaraan yang ter$a#(al tera#ap peralatan me#is #an non me#is

EP 3

3. "ilakukan monitoring tera#ap pemeliaraan peralatan me#is #an non me#is

EP 4

4. "ilakukan monitoring tera#ap ,ungsi peralatan me#is #an non me#is

EP )

). "ilakukan tin#ak lan$ut tera#ap asil monitoring

EP *

*. "ilakukan kalibrasi untuk peralatan me#is #an non me#is yang perlu #ikalibrasi

EP +

+. Peralatan me#is #an non me#is yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku

Jumla KRITERIA 2.2.1.

! SKOR

EP 1

1. Kepala Puskesmas a#ala tenaga keseatan

EP 2

2. -#a ke$elasan persyaratan Kepala Puskesmas

EP 3

3. -#a ke$elasan uraian tugas Kepala Puskesmas

EP 4

4. Ter#apat bukti pemenuan persyaratan penanggung $a(ab sesuai #engan yang #itetapkan.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.2.2.

EP 1

1. "ilakukan analisis kebutuan tenaga sesuai #engan kebutuan #an pelayanan yang #ise#iakan

EP 2

2. "itetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap'tiap $enis tenaga yang #ibutukan

EP 3

3. "ilakukan upaya untuk pemenuan kebutuan tenaga sesuai #engan yang #ipersyaratkan

EP 4

4. -#a ke$elasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang beker$a #i Puskesmas

EP )

). Persyaratan perizinan untuk tenaga me#is& kepera(atan& #an tenaga keseatan yang lain #ipenui

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.1.

EP 1

1. -#a struktur organisasi Puskesmas yang #itetapkan ole "inas Keseatan Kabupaten/Kota

EP 2

2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung $a(ab Program/paya Puskesmas

EP 3

3. "itetapkan alur komunikasi #an koor#inasi pa#a posisi'posisi yang a#a pa#a struktur 

Jumla KRITERIA 2.3.2.

! SKOR

EP 1

1. -#a uraian tugas& tanggung $a(ab #an ke(enangan yang berkait #engan struktur organisasi Puskesmas

EP 2

2. Pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas& #an karya(an memaami tugas& tanggung $a(ab #an peran #alam penyelenggaraan Program/paya Puskesmas.

EP 3

3. "ilakukan evaluasi tera#ap pelaksanaan uraian tugas

Jumla KRITERIA 2.3.3.

! SKOR

EP 1

1. "ilakukan ka$ian tera#ap struktur organisasi Puskesmas seara perio#ik

EP 2

2. 0asil ka$ian #itin#aklan$uti #engan perubaan/ penyempurnaan struktur 

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.4.

EP 1

1. -#a ke$elasan persyaratan/stan#ar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas& #an Pelaksana Kegiatan.

EP 2

2. -#a renana pengembangan pengelola Puskesmas #an karya(an sesuai #engan stan#ar kompetensi.

EP 3

3. -#a pola ketenagaan Puskesmas yang #isusun ber#asarkan kebutuan

EP 4

4. -#a pemeliaraan atatan/ #okumen sesuai #engan kompetensi& pen#i#ikan& pelatian& keterampilan #an pengalaman

EP )

). -#a #okumen bukti kompetensi #an asil pengembangan pengelola #an pelaksana pelayanan

EP *

*. -#a evaluasi penerapan asil pelatian tera#ap pengelola #an pelaksana pelayanan

Jumla KRITERIA 2.3.5.

! SKOR

EP 1

1. -#a ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas #an Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi #an pelatian.

EP 2

2. -#a kegiatan pelatian orientasi bagi karya(an baru baik Pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas& maupun Pelaksana kegiatan #an terse#ia kurikulum pelatian orientasi.

EP 3

3. -#a kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas& maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk menin$au pelaksanaan #i tempat lain.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.6.

EP 1

1. -#a ke$elasan visi& misi& tu$uan& #an tata nilai Puskesmas yang men$a#i auan #alam penyelenggaraan pelayanan& paya/Kegiatan Puskesmas

EP 2

2. -#a mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai #an tu$uan Puskesmas kepa#a pelaksana pelayanan& #an masyarakat

EP 3

3. -#a mekanisme untuk menin$au ulang tata nilai #an tu$uan& serta men$amin ba(a tata nilai #an tu$uan relevan #engan kebutuan #an arapan pengguna pelayanan

EP 4

4. -#a mekanisme untuk menilai apaka kiner$a Puskesmas se$alan #engan visi& misi& tu$uan #an tata nilai Puskesmas.

Jumla KRITERIA 2.3.7.

! SKOR

EP 1

1. -#a mekanisme yang $elas ba(a Pimpinan Puskesmas mengarakan #an men#ukung Penanggung $a(ab paya Puskesmas #an pelaksana #alam men$alankan tugas #an tanggung $a(ab mereka.

EP 2

2. -#a mekanisme penelusuran kiner$a pelayanan untuk menapai tu$uan yang #itetapkan.

EP 3

3. -#a struktur organisasi Penanggung $a(ab paya Puskesmas yang e,ekti,.

EP 4

4. -#a mekanisme penatatan #an pelaporan yang #ibakukan.

Jumla KRITERIA 2..3.8

! SKOR

EP 1

1. -#a ke$elasan tanggung $a(ab Pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas #an pelaksana kegiatan untuk mem,asilitasi kegiatan pembangunan ber(a(asan keseatan #an pember#ayaan masyarakat mulai #ari perenanaan& pelaksanaan& #an evaluasi.

EP 2

2. -#a mekanisme yang $elas untuk mem,asilitasi peran serta masyarakat #alam pembangunan ber(a(asan keseatan #an paya Puskesmas.

EP 3

3. -#a komunikasi yang e,ekti, #engan masyarakat #alam penyelenggaraan paya Puskesmas.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.9.

EP 1

1. "ilakukan ka$ian seara perio#ik tera#ap akuntabilitas Penanggung$a(ab paya Puskesmas ole Pimpinan Puskesmas untuk mengetaui apaka tu$uan pelayanan terapai #an ti#ak menyimpang #ari visi& misi& tu$uan& kebi$akan Puskesmas& maupun strategi pelayanan.

EP 2

2. -#a kriteria yang $elas #alam pen#elagasian (e(enang #ari Pimpinan #an/atau Penanggung  $a(ab paya Puskesmas kepa#a Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.

EP 3

3. -#a mekanisme untuk memperole umpan balik #ari pelaksana kegiatan kepa#a Penanggung $a(ab paya Puskesmas #an Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kiner$a #an tin#ak lan$ut.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.10.

EP 1

1. Piak'piak yang terkait #alam penyelenggaraan paya Puskesmas #an kegiatan pelayanan Puskesmas #ii#enti,ikasi.

EP 2

2. Peran #ari masing'masing piak #itetapkan.

EP 3

3. "ilakukan pembinaan& komunikasi #an koor#inasi #engan piak'piak terkait.

EP 4

4. "ilakukan evaluasi tera#ap peran serta piak terkait #alam penyelenggaraan paya Puskesmas.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.11.

EP 1

1. -#a pan#uan pe#oman manual mutu #an/atau pan#uan mutu/kiner$a Puskesmas.

EP 2

2. -#a pe#oman atau pan#uan ker$a penyelenggaraan untuk tiap paya Puskesmas #an kegiatan pelayanan Puskesmas.

EP 3

3. -#a prose#ur pelaksanaan paya Puskesmas #an kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuan.

EP 4

4. -#a kebi$akan& pe#oman& #an prose#ur yang  $elas untuk pengen#alian #okumen #an pengen#alian rekaman pelaksanaan kegiatan.

EP )

). -#a mekanisme yang $elas untuk menyusun pe#oman #an prose#ur.

Jumla KRITERIA 2.3.12.

! SKOR

EP 1

1. -#a ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal #i semua tingkat mana$emen.

EP 2

2. -#a prose#ur komunikasi internal.

EP 3

3. Komunikasi internal #ilakukan untuk koor#inasi #an membaas pelaksanaan #an permasalaan #alam pelaksanaan paya/Kegiatan Puskesmas.

EP 4

4. Komunikasi internal #ilaksanakan #an #i#okumentasikan.

EP )

). -#a tin#ak lan$ut yang nyata tera#ap rekomen#asi asil komunikasi internal.

Jumla

!

EP 1

1. -#a ka$ian #ampak kegiatan Puskesmas tera#ap gangguan/#ampak negati, tera#ap lingkungan.

EP 2

2. -#a ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan paya Puskesmas #an kegiatan pelayanan Puskesmas.

EP 3

3. -#a evaluasi #an tin#ak lan$ut tera#ap gangguan/#ampak negati, tera#ap lingkungan& untuk menega ter$a#inya #ampak tersebut.

!

Jumla KRITERIA

EP 1

2.3.14.

1. "ilakukan i#enti,ikasi $aringan #an $e$aring ,aslitas pelayanan keseatan yang a#a #i (ilaya ker$a Puskesmas

SKOR

EP 2

2. "isusun program pembinaan tera#ap  $aringan #an $e$aring ,asilitas pelayanan keseatan #engan $a#ual #an penanggung  $a(ab yang $elas

EP 3

3. Program pembinaan tera#ap $aringan #an  $e$aring ,asilitas pelayan keseatan #ilaksanakan sesuai renana.

EP 4

4. "ilakukan tin#ak lan$ut tera#ap asil pembinaan

EP )

). "ilakukan pen#okumentasian #an pelaporan tera#ap pelaksanaan kegiatan pembinaan  $aringan #an $e$aring ,asilitas pelayanan keseatan

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.15.

EP 1

1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung $a(ab paya Puskesmas #an pelaksana #alam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai #ari perenanaan anggaran& penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.

EP 2

2. -#a ke$elasan tanggung $a(ab pengelola keuangan Puskesmas.

EP 3

3. -#a ke$elasan mekanisme penggunaan anggaran #alam pelaksanaan paya Puskesmas #an kegiatan pelayanan Puskesmas.

EP 4

4. -#a ke$elasan pembukuan.

EP )

). -#a mekanisme untuk melakukan au#it penilaian kiner$a pengelola keuangan Puskesmas.

EP *

*. -#a asil au#it/penilaian kiner$a keuangan. !

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.16.

EP 1

1. "itetapkan Petugas Pengelola Keuangan

EP 2

2. -#a uraian tugas #an tanggung $a(ab pengelola keuangan.

EP 3

3. Pengelolaan keuangan sesuai #engan stan#ar& peraturan yang berlaku #an renana anggaran yang #isusun sesuai #engan renana operasional.

EP 4

4. aporan #an Pertanggung$a(aban keuangan #ilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

EP )

). "ilakukan au#it tera#ap pengelolaan keuangan #an asilnya #itin#aklan$uti.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.3.17.

EP 1

1. "ilakukan i#enti,ikasi #ata #an in,ormasi yang arus terse#ia #i Puskesmas.

EP 2

2. Terse#ia prose#ur pengumpulan& penyimpanan& #an retrieving  penarian kembali #ata.

EP 3

3. Terse#ia prose#ur analisis #ata untuk #iproses men$a#i in,ormasi.

EP 4

4. Terse#ia prose#ur pelaporan #an #istribusi in,ormasi kepa#a piak'piak yang membutukan #an berak memperole in,ormasi.

EP )

). "ilakukan evaluasi #an tin#ak lan$ut tera#ap pengelolaan #ata #an in,ormasi.

!

Jumla KRITERIA

2.4.1.

SKOR

EP 1

1. -#a ke$elasan ak #an ke(a$iban pengguna Puskesmas.

EP 2

2. -#a sosialisasi kepa#a masyarakat #an piak'piak yang terkait tentang ak #an ke(a$iban mereka.

EP 3

3. -#a kebi$akan #an prose#ur pemyelenggaraan Puskesmas menerminkan pemenuan tera#ap ak #an ke(a$iban pengguna.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.4.2.

EP 1

1. -#a peraturan internal yang #isepakati bersama ole pimpinan Puskesmas& Penanggung $a(ab paya Puskesmas #an Pelaksana #alam melaksanakan paya Puskesmas #an kegiatan Pelayanan Puskesmas.

EP 2

2. Peraturan internal tersebut sesuai #engan visi& misi& tata nilai& #an tu$uan Puskesmas.

!

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.5.1.

EP 1

1. -#a penun$ukkan seara $elas petugas pengelola Kontrak / Per$an$ian Ker$a Sama

EP 2

2. -#a #okumen Kontrak/Per$an$ian Ker$a Sama yang $elas #an sesuai #engan peraturan yang berlaku.

EP 3

3. "alam #okumen Kontrak/Per$an$ian Ker$a Sama a#a ke$elasan& kegiatan yang arus #ilakukan& peran #an tanggung $a(ab masing' masing piak& personil yang melaksanakan kegiatan& kuali,ikasi& in#ikator #an stan#ar kiner$a& masa berlakunya Kontrak/Per$an$ian Ker$a Sama& proses kalau ter$a#i perbe#aan pen#apat& termasuk bila ter$a#i pemutusan ubungan ker$a. !

Jumla

SKOR

KRITERIA 2.5.2.

EP 1

1. -#a ke$elasan in#ikator #an stan#ar kiner$a pa#a piak ketiga #alam melaksanakan kegiatan.

EP 2

2. "ilakukan monitoring #an evaluasi ole pengelola pelayanan tera#ap piak ketiga ber#asarkan in#ikator #an stan#ar kiner$a.

EP 3

3. -#a tin#ak lan$ut tera#ap asil monitoring #an evaluasi

!

Jumla KRITERIA

SKOR

2.6.1.

EP 1

1. "itetapkan Penanggung $a(ab barang inventaris Puskesmas.

EP 2

2. -#a #a,tar inventaris sarana #an peralatan Puskesmas yang #igunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan paya Puskesmas.

EP 3

3. -#a program ker$a pemeliaraan sarana #an peralatan Puskesmas.

EP 4

4. Pelaksanaan pemeliaraan sarana #an peralatan sesuai program ker$a.

EP )

). -#a tempat penyimpanan/ gu#ang sarana #an peralatan yang memenui persyaratan.

EP *

*. -#a program ker$a kebersian lingkungan Puskesmas.

EP +

+. Pelaksanaan kebersian lingkungan Puskesmas sesuai #engan program ker$a.

EP 

. -#a program ker$a pera(atan ken#araan& baik ro#a empat maupun ro#a #ua.

EP 5

5. Pelaksanaan pemeliaraan ken#araan sesuai program ker$a

EP 1!

1!. Penatatan #an pelaporan barang inventaris.

Jumla

!

Total Skor 

0

Total EP APAIA!

1210

!

BAB.II. Keemiminan 2an 0ana3emen Puske

regulasi

#okumen bukti

observasi

%ukti analisis kebutuan pen#irian Puskesmas

%ukti pertimbangan tata ruang #aera #alam pen#irian puskesmas u per m angan rasio $umla pen#u#uk #an keterse#iaan pelayanan %ukti izin operasional puskesmas

pengamatan surveior tera#ap bangunan puskesmas

Pengamatan surveior t# %angunan ,isik puskesmas apaka ti#ak bergabung #engan tempat tinggal atau unit ker$a yang lain

(a(anara

0asil evaluasi t# bangunan ,isik puskesmas #an tin#ak lan$utnya.

Pengamatan surveior tera#ap pemenuan bangunan puskesmas t# persyaratan lingkungan seat

0asil evaluasi pemenuan persyaratan minimal keterse#iaan ruangan

Pengamatan surveior t# keterse#iaan ruangan

Pengamatan surveior t# kemu#aan akses& keamanan& #an kenyamanan ruangan 0asil i#enti,ikasi orang #engan kebutuan kusus #an tin#ak lan$ut #alam pengaturan ruang

Pengamatan surveior t# pengaturan ruang apaka mengakomo#asi orang #engan kebutuan kusus

%ukti evaluasi #an tin#aklan$ut tera#ap kon#isi prasaran puskesmas apaka sesuai #engan kebutuan pelayanan

6enana #an Ja#(al pemeliaraan

%ukti pelaksanaan pemeliaraan liat  $uga .).1

pemeriksaan prasaran puskesmas sistem utilitas7 listrik& air& gas me#is& #sb

%ukti pelaksanaan monitoring& asil monitoring %ukti monitoring ,ungsi prasarana %ukti tin#ak lan$ut monitoring

"a,tar inventaris Keterse#iaan peralatan me#is #an peralatan me#is #an non me#is %ukti non me#is evaluasi #an tin#ak lan$ut liat $uga +.3.2

Ja#(al #an Pelaksanaan pemeliaraan

%ukti pelaksanaan pemeliaraan peralatan me#is #an non me#is

%ukti pelaksanaan monitoring& asil monitoring& #an tin#ak lan$ut %ukti pelaksanaan monitoring ,ungsi& asil monitoring %ukti tin#ak lan$ut t# asil monitoring "a,tar peralatan yang perlu #ikalibrasi  $a#(al& #an bukti pelaksanaan kalibrasi

%ukti izin peralatan yang memerlukan izin

ek kon#isi peralatan me#is puskesmas& sebagai bukti ba(a pemeliaraan #ilakukan #engan baik

Pro,il kepega(aian Kepala Puskesmas yang menun$ukkan ba(a kepala puskesmas a#ala tenaga keseatan Kebi$akan tentang Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas& yang #apat #ituangkan #alam bentuk SK atau pa#a pola ketenagaan

raian tugas Kepala Puskesmas

"okumen pro,il kepega(aian #an persyaratan Kepala Puskesmas Kesesuaian pro,il kepega(aian Kepala Puskesmas #engan persyaratan

 %ukti analisis kebutuan tenaga Kebi$akan tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap $enis tenaga yang a#a liat  $uga ).1.1& .+.1

0asil evaluasi pemenuan kebutuan tenaga tera#ap persyaratan& renana pemenuan kebutuan& #an tin#ak lan$ut

raian tugas untuk tiap tenaga yang a#a uraian tugas untuk tiap karya(an by name liat $uga ).3.1 EP 4& .+.4 EP 1

Kelengkapan surat izin sesuai yang #ipersyaratkan #an #imasukkan #alam ,ile kepega(aian

Stuktur organisasi Puskesmas yang #itetapkan ole Kepala "inas Keseatan Kabupaten/Kota

bagaimana renana pemenuan kebutuan tenaga

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung  $a(ab K8 #an KP Puskesmas Sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung  $a(ab& #iatur alur pertanggung  $a(aban #an pelaporan& #an mekanisme pengaraan& komunikasi #an koor#inasi antar posisi #alam struktur #an antara penanggung  $a(ab #engan pelaksana& lengkapi #engan S9P liat $uga ).4.2. EP 1

amati proses koor#inasi antar unit ker$a selama pelaksanaan survei

bagaimana proses koor#inasi #an komunikasi #ilaksanakan #i puskesmas

raian $abatan mulai #ari Kepala Puskesmas& Penanggung  $a(ab program #an pelaksana kegiatan sampai pa#a $abatan ,ungsional yang a#a. raian  $abatan tsb berisi7 tugas& (e(enang& #an tanggung $a(ab 5liat $uga ).3.1

%ukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas& bukti pelaksanaan pen$elasan uraian tugas kepa#a karya(an baru %ukti evaluasi tera#ap pelaksanaan uraian tugas liat $uga ).3.2. EP 2& .+.2

(a(anara pa#a beberapa petugas ttg pemaaman t# uraian tugas

%ukti pertemuan #an asil ka$ian tera#ap struktur organisasi Puskesmas

%ukti tin#ak lan$ut ka$ian struktur organisasi7 usulan ke "inas Keseatan Kabupaten/Kota #an perubaan struktur internal yang #apat #ilakukan ole puskesmas

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas& Penanggung  $a(ab program& #an Pelaksana kegiatan yang merupakan bagian #ari uraian tugas atau #ituangkan #alam SK Kepala Puskesmaliat  $uga ).1.1& #an .+.1

apaka perna #ilakukan pertemuan ka$ian t# struktur organisasi& kapan #ilakukan& #an bagaimana proses/mekanismenya

6enana pengembangan kompetensi Pola ketenagaan& pemetaan kompetensi liat  $uga ).).1& .+.1 Kelengkapan ,ile kepega(aian untuk semua pega(ai #i Puskesmas yang update

%ukti pelaksanaan renana pengembangan kompetensi STTP& serti,ikat pelatian& #sb %ukti evaluasi #an tin#ak lan$ut tera#ap penerapan asil pelatian

SK Kepala Puskesmas tentang ke(a$iban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas& Penanggung  $a(ab program #an pelaksana kegiatan yang baru. Kerangka auan bukti pelaksanaan program orientasi liat program  $uga ).1.2 orientasi&

(a(anara pa#a karya(an baru ttg pelaksanaan program orientasi #ukungan kepala puskesmas #alam memberikan kesempatan pa#a karya(an untuk peningkatan kompetensi

%ukti serti,ikat mengikuti seminar& pen#i#ikan& #an pelatian liat $uga .+.3

SK Kepala Puskesmas tentang visi& misi& tu$uan #an tata nilai Puskesmas liat $uga ).1.3& ).+.2

(a(anara pa#a karya(an ttg proses penyusunan visi& misi& tu$uan& #an tata nilai

%ukti pelaksanaan lokakarya pembaasan visi& misi& tu$uan& #an tata nilai

, 

S9P tentang sosialisasi visi& misi& tu$uan #an tata nilai Puskesmas

%ukti pelaksanaan sosialisasi visi& misi& tu$uan& #an tata nilai& ,lyer& brosur yang berisi visi& misi& tu$uan #an tata nilai

pemaaman sta, tera#ap tata nilai #an tu$uan puskesmas

S9P tentang penin$auan %ukti pelaksanaan kembali tata penin$auan ulang nilai #an tu$uan tata nilai #an tu$uan Puskesmas penyelenggaraan program #an pelayanan

pernakan #ilakukan tin$auan ulang& kapan& #an bagaimana mekanismenya

Kebi$akan& pan#uan& #an S9P tentang penilaian kiner$a taunan yang men$elaskan #ilakukannya penilaian kesesuaian penapaian kiner$a puskesmas tera#ap visi& misi& tu$uan& tata nilai Puskesmas

bagaimana melakukan penilaian kiner$a apaka se$alan #engan visi& misi& tu$uan& #an tata nilai puskesmas

%ukti pelaksanaan penilaian kiner$a yang #ikaitkan #engan visi& misi& tu$uan #an tata nilai :atatan7;orm penilaian kiner$a #apat $uga #itambakan kolom apaian kiner$a #an kesesuaian t# visi& t# misi& t# tu$uan& #an t# tata nilai

bukti pelaksanaan pengaraan ole kepala puskesmas #an penanggung $a(ab

bagaimana pengaraan #ilakukan ole pimpinan tera#ap anak bua

Kebi$akan& pan#uan& S9P monitoring kiner$a #an evaluasi kiner$a liat 1.1.)

bukti pelaksanaan monitoring #an evaluasi kiner$a sesuai #engan S9P yang #isusun

%agaimaana proses monitoring kiner$a #ilakukan

SK ttg Struktur organisasi pa#a tiap'tiap K8 #an unbit'unit pelayanan KP

bukti penilaian/ka$ian e,ektivitas struktur yang a#a& #an tin#ak lan$utnya liat 2.3.3. EP 2

Kebi$akan yang me(a$ibkan #ilaksanakan pengaraan& pan#uan #an S9P pengaraan ole Kepala Puskesmas maupun ole Penanggung  $a(ab program #alam liat $uga ).*.2 EP 1

%ukti penatatan #an pelaporan. Kebi$akan& pan#uan& #an S9P penatatan #an pelaporan.

Kebi$akan yang men$elaskan ba(a pimpinan puskesmas& penanggung  $a(ab& #an pelaksana (a$ib mem,asilitasi kegiatan pembangunan ber(a(asan keseatan #an pember#ayaan masyarakat liat $uga ).1.* Pan#uan #an S9P ,asilitasi peran serta masyarakat #alam pembangunan ber(a(asan keseatan

%ukti pelaksanaan ,asilitasi& misalnya #alam pelaksanaan S8"& 88"& #alam pembentukan K%8& bukti pelayanan konsulatasi keseatan $ika #ibutukan ole masyarakat

pemaaman sta, tentang ke(a$iban untuk mem,asilitasi peran serta masyarakat/pembanun gan ber(a(asan keseatan

bukti pelaksanaan komunikasi #engan masyarakat ttg penyelenggaraan upaya puskesmas liat 1.1.1 EP 3 #an bukti'bukti S8"/88" p# 2.3.. EP 2

Kerangka auan& S9P& instrumen tentang penilaian kiner$a Penanggung  $a(ab program #an Penanggung  $a(ab pelayanan sebagai (u$u# akuntabilitas bisa menggunakan Sasaran kiner$a Pega(ai liat  $uga ).3.2. EP 1

%ukti pelaksanaan penilaian akuntabilitas kiner$a para penanggung  $a(ab #an tin#ak lan$utnya

bagaimana penyampaian in,ormasi #ari puskesmas kepa#a masyarakat& #an sebaliknya bagaimana puskesmas memperole umpan balik #ari masyarakat #alam penyelenggaraan upaya puskesmas

bagaimana proses penilaian akuntabilitas para penanggung  $a(ab ole pimpinan puskesmas

Kebi$akan Kepala Puskesmas #an S9P tentang pen#elegasian (e(enang& #engan kriteria yang $elas Kebi$akan& pan#uan #an S9P tentang penyampaian umpan balik pelaporan #ari pelaksana kepa#a Penanggung  $a(ab program #an pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kiner$a.

bagaimana proses pen#elengasian (e(enang para mana$erial #ilakukan& #an apa kriteria yang #itunakan #alam pen#elegasian (e(enang

%ukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kiner$a. aporan/penyampai an umpan balik pelaksanaan program kepa#a pimpinan

0asil lokakarya mini lintas program #an lintas sektor tentang i#enti,ikasi piak'piak terkait #alam penyelenggaran program #an kegiatan Puskesmas

peran lintas sektor #itanyakan #alam (a(anara lintas sektor #an bagaimana peran lintas program #itanyakan #alam (a(anara pimpinan

SK penetapan peran masing' masing piak yang terkait atatan SK peran lintas sektor #apat #iminta #itetapkan ole :amat liat ).1.4. EP *& liat $uga ).4.1

%ukti i#enti,ikasi peran masing' masing piak terkait

%ukti pelaksanaan koor#inasi& pembinaan #an komunikasi melalui lokakarya mini liat  $uga ).4.2. EP 1

%ukti evaluasi t# peran piak terkait #alam upaya puskesmas evaluasi misalnya #ilakukan melalui ,orum rapat lokakarya mini

Pan#uan manual mutu Puskesmas

bagaimana pelaksanaan pembinaan& koor#inasi #an komunikasi baik lintas program maupun lintas sektor #ilakukan

 -paka peran lintas sektor #an lintas program #ievaluasi& kapan #ilakukan& #an bagaimana melakukannya

Pe#oman #an pan#uan ker$a penyelenggaraa n untuk masing' masing paya Puskesmas liat $uga ).).1

S9P pelaksanaan kegiatan' kegiatan paya Puskesmas baik K8 maupun KP Kebi$akan& Pe#oman& #an S9P pengen#alian #okumen #an S9P pengen#alian rekaman

Pan#uan penyusunan pe#oman& pan#uan& kerangka auan& #an S9P pan#uan/pe#o man tata naska

bukti pelaksanaan penyusunan pe#oman #an S9P sesuai #engan prose#ur yang #isusun

%agaimana proses penyusunan pe#oman/pan#uan #an S9P

Kebi$akan Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. komunikasi internal bisa #ilakukan melalui pertemuan/loka karya mini/pengaraa n& maupun peman,aatan tenologi in,ormasi liat 1.2.). EP 1 S9P komunikasi internal liat 1.2.). EP 1 "okumentasi pelaksanaan komunikasi internal #an baasan yang #ibaas %ukti pen#okumentasian pelaksanaan komunikasi internal. %ukti tin#ak lan$ut rekomen#asi asil komunikasi internal.

0asil ka$ian #ampak kegiatan puskesmas tera#ap lingkungan #an tin#ak lan$utnya liat a#a ti#ak register risiko #an bagaimana isinya Kebi$akan Kepala Puskesmas tentang penerapan pengelolaan risiko akibat penyelenggaraa n upaya puskesmas. Pan#uan mana$emen risiko.

0asil ka$ian #an tin#ak lan$ut tera#ap ganggung/#ampak negati, t# lingkungan #an penegaannya& yang #ituangkan #alam register risiko. %ukti #okumentasi $ika ter$a#i ke$a#ian yang ber#ampak negati, tera#ap lingkungan atau masyarakat #ilakukan analisis #an tin#ak lan$ut register risiko

"a,tar $e$aring #an  $aringan Puskesma

apaka perna ter$a#i ke$a#ian akibat penyelenggaraan pelayanan yang ber#ampak negati, pa#a lingkungan atau masyarakat < %agaimana analisis #an tin#ak lan$utnya

Perenanaan Program pembinaan  $aringan #an  $e$aring ,asilitas pelayanan keseatan&  $a#ual #an penanggung  $a(ab tiap kegiatan pembinaan perenanaan program pembinaan bisa terintegrasi #engan kegiatan masing'masing K8 #an KP

%ukti pelaksanaan kegiatan pembinaan $aringan #an $e$aring

%ukti kegiatan evaluasi #an bukti tin#aklan$ut kegiatan pembinaan $e$aring

 $ika $e$aring #an  $aringan a#a yang #iun#ang #alam (a(anara lintas sektor& tanyakan apaka #ilakukan pembinaan ole puskesmas& pembinaan tentang apa& #an kapan #ilakukan& bagaimana asilnya& #an apa tin#ak lan$utnya

%ukti pelaksanaan pembinaan $aringan #an $e$aring #an pelaporannya

%ukti pelaksanaan minilokakarya perenanaan untuk penyusunan program #an anggaran. %ukti keterlibatan penanggung $a(ab K8 #an KP #alam monitoring #an evaluasi apaian kiner$a #an penggunaan anggaran

SK #an uraian tugas #an tanggung $a(ab pengelola keuangan Pan#uan penggunaan anggaran. Pan#uan pembukuan anggaran.

%ukti pelaksanaan pembukuan

S9P au#it penilaian kiner$a pengelola keuangan.

%ukti pelaksanaan au#it penilaian kiner$a pengelola keuangan 0asil au#it kiner$a keuangan.

SK penetapan #an uraian tugas #an tanggung $a(ab pengelola keuangan. SK #an uraian tugas #an tanggung $a(ab pengelola keuangan. Pan#uan pengelolaan keuangan& #okumen renana anggaran& #okumen proses pengelolaan keuangan.

%ukti pengelolaan keuangan. %ukti pemeriksaan/au#it keuangan yang #ilakukan ole Kepala Puskesmas yang $uga menyatakan kesesuaian/keti#ak sesuaian t# pan#uan/stan#ar "okumen laporan #an pertanggung$a(aba n keuangan.

%ukti pelaksanaan #an tin#ak lan$ut au#it keuangan

%agaimana proses pengelolaan #ata #an in,ormasi #i puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang $enis #ata #an in,ormasi yang perlu #ise#iakan #i Puskesmas Pan#uan pengelolaan #ata/in,ormasi& S9P pengelolaan #ata #an in,ormasi7 S9P pengumpulan& penyimpanan& #an retrieving penarian kembali #ata. liat $uga .4.2

S9P analisis #ata. S9P pelaporan #an #istribusi in,ormasi %ukti evaluasi #an tin#ak lan$ut kiner$a pengelolaann #ata #an in,ormasi.

SK Kepala Puskesmas tentang ak #an ke(a$iban sasaran program #an pasien pengguna pelayanan Puskesmas. liat $uga ).+.1& +.1.3

%rosur& lea,let& poster ttg ak #an ke(a$iban sasaran program #an pasien/pengguna  $asa Puskesmas. %ukti pelaksanaan sosialisasi #an pemaaman karya(an akan ak #an ke(a$iban pengguna

Kebi$akan yang menyatakan ke(a$iban karya(an puskesmas untuk memberikan pelayanan #engan memperatikan ak #an ke(a$iban masyarakat/pen gguna. Prose#ur pelayanan menerminkan peratian tera#ap ak #an ke(a$iban pengguna& misalnya ak akan privasi& ak untuk #i$aga keraasiaan

SK Kepala Puskesmas #an kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karya(an #alam pelaksanaan paya Puskesmas #an kegiatan pelayanan #i Puskesmas.liat  $uga ).+.2

%ukti pertemuan untuk menyusun #an menyepakati peraturan internal

"alam notulen rapat #apat #ibukti ba(a #alam pembaasan peraturan internal karya(an mempertimbangkan visi& misi& tata nilai #an tu$uan Puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraa n kontrak/per$an$ia n ker$a sama #engan piak ketiga& SK Penetapan Pengelola Kontrak Ker$a

"okumen kontrak/per$an$ian ker$a sama #engan piak ketiga.liat  $uga +.1.2 EP ) #an EP *& +.1.4. EP 4

lakukan pemeriksaan t# #okumen kontrak apaka memenui apa yang #iminta pa#a EP 3

"okumen kontrak/PKS liat $uga +.1.2 EP ) #an EP *& Ke$elasan in#ikator #an stan#ar kiner$a +.1.4. EP 4 pa#a #okumen kontrak. %ukti pelaksanaan monitoring#an evaluasi kiner$a piak ketiga %ukti tin#ak lan$ut asil monitoring #an evaluasi kiner$a piak ketiga

SK #an uraian tugas #an tanggung $a(ab pengelola barang.  "a,tar inventaris

:ek #alam #okumen kontrak ke$elasan stan#ar/in#ikator kiner$a piak ketiga

pemeriksaan ,asilitas ke seluru unit pelayanan #i puskesmas

Program pemeliaraan #an bukti pelaksanaan program pemeliaraan

%ukti pelaksanaan pemeriksaan ,asilitas program pemeliaraan ke seluru unit pelayanan #i puskesmas

Keterse#iaan tempat& #an pemenuan persyaratan penyimpanan Program ker$a kebersian lingkungan puskesmas

pemeriksaan ,asilitas ke seluru unit pelayanan #i puskesmas

pemeriksaan ,asilitas ke seluru unit pelayanan #i puskesmas %ukti pelaksanaan pemeriksaan ,asilitas kebersian lingkungan ke seluru unit puskesmas pelayanan #i puskesmas

Program ker$a pemeliaraan ken#araan

pemeriksaan ken#araan& terutama ambulans #an puskesling

%ukti pelaksanaan pemeliaraan ken#araan

"okumen penatatan #an pelaporan barang inventaris.

proses penanganan tumpaan #an %3

proses pemeliaraan ken#araan

 

smas.(K0P).

simulasi

"AKTA #A! A!A$ISIS