RENCANA KERJA TIM MANAJEMEN MUTU 2017
UPT PUSKESMAS CARINGIN DINAS KESEHATAN KESEHATAN KABUPA K ABUPATEN TEN BOGOR TAHUN 2017 20 17 0
BAB I
A. LAT LATAR BEL BELAKA AKANG NG
Pelayana anan
yang
berkualitas
merupakan
cermi rminan
dari
seb sebuah
prose rosess
yang
berkesinambungan dan berorientasi pada hasil yang memuaskan. Dalam rangka mendukung visi Puskesmas Caringin tahun 2017, yaitu “er!u"udnya #ecamatan Caringin, sehat, $andiri, %eriman dan %erta&!a', maka Puskesmas Caringin berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberik diberikan. an. Pening Peningkat katan an mutu mutu pelaya pelayanan nan dilaku dilakukan kan dengan dengan menerap menerapkan kan kebi"a kebi"akan kan mutu mutu dan penerapan mana"emen risiko untuk men"amin mutu pelayanan serta keselamatan pasien dan pega!ai Puskesmas Caringin. Pembentukan tim mana"emen mutu merupakan usaha dari Puskesmas Caringin untuk mencapai visi Puskesmas Caringin tersebut. im $ana"emen $utu adalah tim internal Puskesmas yang memiliki tanggung "a!ab untuk memantau, mengontrol dan meningkatkan mutu Puskesmas Caringin, baik dari segi pelayanan maupun administrati(. )etiap tahunnya, ketua tim mutu membuat rencana ker"a tahunan bersama dengan anggota tim mutu yang ditun"uk. )etiap akhir tahun, ketua tim mutu melaporkan hasil rencana ker"a tahunan kepada #epala Puskesmas. ahun 2017 tim mutu merencanakan kegiatan dalam upaya memantau dan mengontrol mutu Puskesmas Caringin, berupa pelaksanaan audit internal pada administrasi, penda(taran dan program %*Paru. )ementara tim peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang berada di dalam tim mutu melakukan penilaian dan analisa terhadap capaian mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien sesuai indikator yang ditetapkan tahun 2017 setiap + bulan. im im P$#P menyusun rekomendasi rencana tindak lan"ut capaian mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien untuk kemudian dibahas dalam rapat tim mutu. ekomendasi rencana tindak lan"ut yang telah disetu"ui oleh #etua im $utu diba!a ke dalam apat in"auan $anagemen untuk dibahas bersama Pimpinan Puskesmas dan unit terkait.
B. TUJUAN
1
)ebagai acuan dalam pelaksanaan audit internal maupun rencana ker"a pada setiap kegiatan pemantauan dan kontrol terhadap mutu puskesmas caringin, sehingga “er!u"udnya #ecamatan Caringin, sehat, $andiri, %eriman dan %erta&!a'. %aik segi pelayanan maupun administrative
C. SASARAN 1. Petugas pemberi layanan klinis baik -#$ -nit #esehatan $asyarakat/ maupun -#P -nit
#esehatan Perorangan/ 2. Petugas administrati( ata -saha /
2
BAB II TIM AUDIT INTERNAL A. SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS CARINGIN 2017
. ingkup udit NO
1
POKJA
UNIT
TAHAP YANG DIAUDIT
dministrasi #epega!aian dan n(rastruktur
2
-#P
LINGKUP PENILAIAN
#esesuaian dengan standar nput
akreditasi Puskesmas
Puskesmas
#riteria 2.1.2 dan 2.2.2 dan
Caringin
Permenkes 73 tahun 2014
Penda(taran
Proses
Pelayanan penda(taran sesuai )5P Penda(taran
6
-#$
% Paru
5utput
. 5b"ek udit *
Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
*
#epatuhan proses pelayanan terhadap )5P
Capaian target 2017
. ingkup udit NO
1
POKJA
UNIT
TAHAP YANG DIAUDIT
dministrasi #epega!aian dan n(rastruktur
2
-#P
LINGKUP PENILAIAN
#esesuaian dengan standar nput
akreditasi Puskesmas
Puskesmas
#riteria 2.1.2 dan 2.2.2 dan
Caringin
Permenkes 73 tahun 2014
Penda(taran
Proses
Pelayanan penda(taran sesuai )5P Penda(taran
6
-#$
% Paru
5utput
Capaian target 2017
. 5b"ek udit *
Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
*
#epatuhan proses pelayanan terhadap )5P
*
Capaian kiner"a pelayanan
. 8ad!al Pelaksanaan udit 2017 dan encana #egiatan udit lihat lampiran/ .
$etoda udit9 udit dilakukan melalui metode observasi, !a!ancara, dan telusur dokumen
. #riteria audit9 *
)tandar akreditasi Puskesmas kriteria 2.1.2 dan 2.2.2/
*
)tandar sumber daya )D$, sarana, dan prasarana/ berdasarkan Permenkes 73 tahun 2014
*
)5P yang prioritas
*
)# P-)#:)$) C;<; ;5$5 443=27.
Prioritas $utu dan #iner"a Puskesmas . nstrumen audit9 a.
#uesioner untuk !a!ancara terlampir/
=)#=P#$*C=2017 tentang Penetapan ndikator
B. MATRIKS KEGIATAN TIM MANAJEMEN MUTU 2017
NO
KEGIATAN
1
2
2
3
4
Pembentukan $ mutu Puskesmas
2
$embuat rencana ker"a tahunan tim mutu
6
$enyusun pedoman mutu puskesmas
4
Pembuatan )# #ebi"akan $utu
!
3
Pembuatan )5P terkait $utu
!
+
$elakukan pertemuan sosialisasi tim mutu dan Pedoman $utu
!
7
$elakukan penggalangan komtmen mutu dan kiner"a
"
10
$enyusun nstrumen udit nternal
"
11
$elakukan udit nternal
KEGIATAN
Pemantauan tindak lan"ut ke"adian terkait keselamatan pasienA
12
4
"
"
" "
"
"
" "
2
3
4
5
6
$embuat encana #a"i %anding
21
$elakukan #a"i banding
22
$enganalisa hasil ka"i banding
26
$embuat @asil #a"i %anding
8
11
12
#:
10
4
"
!
A"ika ada
" " " " " " "
"
!
A"ika ada
"
!
"
!
" " " " " " "
"
!
" "
" "
"
"
!
" " " "
$elaksanakan hasil #a"i %anding
"
23
$engevaluasi yang dilakukan
" #
2+
$enyusun laporan ker"a tim mutu tahun 2017
24
7
)etiap bulan oleh sekertaris tim mutu, untuk kemudian dibahas dalam rapat tim mutu untuk dianalisa dan disusun
" " " " " " "
nalisa dan penyusunan survey kepuasan pelanggan Pertemuan in"auan $ana"emen
20
"
3
nalisa dan penyusunan rekomendasi tindak lan"ut penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
Penyusunan instrument survey kepuasan pelanggan )urvey kepuasan pelanggan
"
BULAN 1
Penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis, sasaran keselamatan pasien dan perilaku petugas pemberi layanan klinis
1+
1?
11
Dalam sta(( meeting
2
Pencatatan ke"adian terkait keselamatan pasien A
Pertemuan im $utu
1>
10
" " " " " " "
17
17
nalisis @asil udit nternal dan Penyusunan
1
1+
!
$embuat 8ad!al udit nternal
13
8
!
?
14
7
!
$embuka isi kotak kepuasan, saran dan keluhan dan merekap isinya ke buku umpan balik
16
6
!
>
NO
5
3
1
12
#:
BULAN 1
"
$ 1 9 8uni 2017 $ 2 9 Desember 2017
NO
KEGIATAN
1
16
14
13
1+
Pemantauan tindak lan"ut ke"adian terkait keselamatan pasienA
1+
Penyusunan instrument survey kepuasan pelanggan )urvey kepuasan pelanggan
1?
4
5
6
$embuat encana #a"i %anding
21
$elakukan #a"i banding
22
$enganalisa hasil ka"i banding
26
$embuat @asil #a"i %anding
10
11
12
4
"
!
A"ika ada
" " " " " " "
"
!
A"ika ada
"
!
"
!
" " " " " " "
"
!
" "
" "
"
"
!
$ 1 9 8uni 2017 $ 2 9 Desember 2017
" " " "
$elaksanakan hasil #a"i %anding
"
23
$engevaluasi yang dilakukan
" #
2+
$enyusun laporan ker"a tim mutu tahun 2017
24
8
" " " " " " "
nalisa dan penyusunan survey kepuasan pelanggan Pertemuan in"auan $ana"emen
20
7
3
nalisa dan penyusunan rekomendasi tindak lan"ut penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien Pertemuan im $utu
1>
3
Penilaian capaian kiner"a mutu layanan klinis, sasaran keselamatan pasien dan perilaku petugas pemberi layanan klinis
17
17
2
2
Pencatatan ke"adian terkait keselamatan pasien A
#:
BULAN 1
"
C. RENCANA KERJA TIM PMKP 2017 im Peningkatan $utu #linis dan #eselamatan Pasien merupakan tim yang berada
di dalam tim mana"emen mutu yang bertugas memantau mutu layanan klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas Caringin. #egiatan tim P$#P meliputi kegiatan rutin dan kegiatan insidentil9 1. #egiatan rutin * Penilaian kiner"a mutu layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember *
2017. Penilaian capaian sasaran keselamatan pasien tiap + bulanyang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4
*
Desember 2017. Penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni
*
2017 dan 4 Desember 2017 nalisa hasil penilaian kiner"a mutu layanan klinis, capaian sasaran keselamatan pasien, dan penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis dilakukan pada
C. RENCANA KERJA TIM PMKP 2017 im Peningkatan $utu #linis dan #eselamatan Pasien merupakan tim yang berada
di dalam tim mana"emen mutu yang bertugas memantau mutu layanan klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas Caringin. #egiatan tim P$#P meliputi kegiatan rutin dan kegiatan insidentil9 1. #egiatan rutin * Penilaian kiner"a mutu layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4 Desember *
2017. Penilaian capaian sasaran keselamatan pasien tiap + bulanyang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni 2017 dan 4
*
Desember 2017. Penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis tiap + bulan yang dilaksanakan sebelum rapat tin"auan mana"emen diselenggarakan, yaitu 6 8uni
*
2017 dan 4 Desember 2017 nalisa hasil penilaian kiner"a mutu layanan klinis, capaian sasaran keselamatan pasien, dan penilaian perilaku petugas pemberi layanan klinis dilakukan pada tanggal 17 8ni 2017 dan 1> Desember 2017 sebelum tin"auan mana"emen, untuk kemudian hasilnya diba!a pada apat in"auan $ana"emen tanggal 21
2.
8uni 2017 dan 21 Desember 2017. #egiatan insidentil * Pencatatan dan pelaporan ke"adian terkait keselamatan pasien di Puskesmas *
Caringin yang dilakukan setiap ada ke"adian terkait keselamatan pasien. Penyusunan rencana tindak lan"ut terkait laporan ke"adian terkait keselamatan
*
pasien bersama dengan unit terkait Pemantauan tindak lan"ut laporan terkait keselamatan pasien di Puskesmas Caringin
I.
NO
MATRIKS KEGIATAN TIM PMKP 2017
KEGIATAN
1
2
3
4
BULAN 5 6 7 8
10
11
12
1
Penilaian kiner"a mutu layanan
2
klinis Penilaian capaian sasaran
6
keselamatan pasien Penilaian perilaku petugas
6
pemberi layanan klinis Pencatatan ke"adian terkait
4
keselamatan pasienA Pemantauan tindak lan"ut
ke"adian terkait keselamatan pasienA A"ika ada ke"adian .
.
.
;)-$:; P:;; $ P$#P #:<; -;/ terlampir B5$ P:P5; #:):$; P):; #:<; ;)D:;/ terlampir P:P5; #:<; P$#P #egiatan tim P$#P dilaporkan setiap bulan kepada penanggung "a!ab mana"emen mutu dalam pertemuan tim mutu. )etiap + bulan, ketua tim P$#P melaporkan hasil kegiatan rutin dan laporan keselamatan pasien yang ada kepada penanggung "a!ab mana"emen mutu sebelum pelaksanaan apat in"auan $utu. aporan tahunan kegiatan P$#P dilaporkan bersama dengan laporan tahunan kegiatan mana"emen mutu Puskesmas Caringin.
%% P:;--P
encana ker"a tim mana"emen mutu Puskesmas Caringin memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh pega!ai Puskesmas Caringin dalam pelaksanaannya. $elalui rencana ker"a
peningkatan mutu Puskesmas Caringin diharapkan isi Puskesmas Caringin 2017
dapat tercapai. Demikian rencana ker"a tim mana"emen mutu Puskesmas Caringin 2017 disusun.
Caringin, 13 pril 2017 $enyetu"ui, #epala Puskesmas Caringin
Penanggung 8a!ab $ana"emen
$utu
dr. "et"ep )ur"ana
drg. etno ulandari
;P. 1?+10+121??0061004
;P. 1?>3010+2012112001
$P; 1 8D P:#);; -D ;:; 2017
$engetahui,
Caringin, 13 pril 2017
#epalaPuskesmas Caringin
Penanggung 8a!ab $ana"emen $utu JAD$AL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017
-; #:8 ;< D-D
$ P 8;B:%
-#P
$:
8-;
8-
<
PENDA%TARAN
-#$
SARANA PRASARANA DAN KEPEGA$AIAN
D$;
E&'()(*+, D-)+ P&'(/((&+,N-' Y+ S.
$ -D
):P
5#
;5P
D:)
drg. "et"ep )ur"ana
PENDA%TARAN
$
1?+10+121??0061004
TB PARU
TB PARU
N-' Y+ S, D-)+ P&'(/((&+
E&'()(*+, N-' Y+ S.
N-' Y+ S, D-)+ P&'(/((&+
$
drg.etno ulandari ;P.
;P. 1?>3010+2012112001
LAMPIRAN 2 RENCANA KEGIATAN AUDIT
UNIT
TUJUAN
ADMINISTRASI $enilai persyaratan KEPEGA$AIAN gedung dan ketenagaan puskesmas sesuai standard penilaian akreditasi PENDA%TARAN
TB PARU UKM
$enilai proses penda(taran
SASARAN AUDITOR AUDIT KEGIATAN PROSES YANG DIAUDIT * #elayakanba :rna!ati ngunan puskesmas ;eng usi ). * #elengkapan sumber daya manusia
#etaatan pada :rna!ati )5P Penda(taran De!i Purnamasari $enilai hasil Cakupan % ;eng usi ) pelaksanaan Paru pelayanan % De!i Paru -#$/ Purnamasari
STANDARKRI TERIA YANG MENJADI ACUAN
METODE
INSTRUMEN AUDIT
)tandar akreditasi puskesmas 2.1.2 dan 2.2.2
5bservasi dan a!ancara
Da(tar pertanyaan
22 $ei
5bservasi, Da(tar pertanyaan !a!ancara dan telusur dokumen
26 $ei
20 )eptember
arget penilaian a!ancara dan Da(tar pertanyaan kiner"a telusur dokumen Puskesmas 2017
1? 8uli
1> 5ktober
)5P Penda(taran
TGL TGL AUDIT I AUDIT II
$engetahui,
Caringin, 13 pril 2017
#epala Puskesmas Caringin
Penanggung 8a!ab $ana"emen $utu
drg. "et"ep )ur"ana
drg.etno ulandari
;P. 1?+10+121??0061004
;P. 1?>3010+2012112001
KET
UNIT
TUJUAN
ADMINISTRASI $enilai persyaratan KEPEGA$AIAN gedung dan ketenagaan puskesmas sesuai standard penilaian akreditasi PENDA%TARAN
TB PARU UKM
$enilai proses penda(taran
SASARAN AUDITOR AUDIT KEGIATAN PROSES YANG DIAUDIT * #elayakanba :rna!ati ngunan puskesmas ;eng usi ). * #elengkapan sumber daya manusia
#etaatan pada :rna!ati )5P Penda(taran De!i Purnamasari $enilai hasil Cakupan % ;eng usi ) pelaksanaan Paru pelayanan % De!i Paru -#$/ Purnamasari
STANDARKRI TERIA YANG MENJADI ACUAN
METODE
INSTRUMEN AUDIT
)tandar akreditasi puskesmas 2.1.2 dan 2.2.2
5bservasi dan a!ancara
Da(tar pertanyaan
22 $ei
5bservasi, Da(tar pertanyaan !a!ancara dan telusur dokumen
26 $ei
20 )eptember
arget penilaian a!ancara dan Da(tar pertanyaan kiner"a telusur dokumen Puskesmas 2017
1? 8uli
1> 5ktober
)5P Penda(taran
TGL TGL AUDIT I AUDIT II
$engetahui,
Caringin, 13 pril 2017
#epala Puskesmas Caringin
Penanggung 8a!ab $ana"emen $utu
drg. "et"ep )ur"ana
drg.etno ulandari
;P. 1?+10+121??0061004
;P. 1?>3010+2012112001
$P; 6 ;)-$:; D$;)) D; $;<:$; 2017 #: nput
Proses
5utput
;D#5
<:
danya da(tar urut kepangkatan karya!an
da
danya Pengaturan internal puskesmas
ada
Pengadministrasian cuti lengkap
100E
#etepatan kenaikan pangkat
>3E
#etepatan !aktu pelaporan bulanan
100E
KET
$P; 6 ;)-$:; D$;)) D; $;<:$; 2017 #: nput
Proses
5utput
;D#5
<:
danya da(tar urut kepangkatan karya!an
da
danya Pengaturan internal puskesmas
ada
Pengadministrasian cuti lengkap
100E
#etepatan kenaikan pangkat
>3E
#etepatan !aktu pelaporan bulanan
100E
$P; 4 ;)-$:; P:;; $ P$#P 2017
NO
1
PELAYANAN Penda(taran dan
ekam medis
KRITERIA
nput
INDIKATOR ersedia D6 rekam medis sebagai
pemberi pelayanan rekam medis Penyampaian alur pelayanan "enis pelayanan dan hak ke!a"iban pasien
TARGET
100E
F70E
pada pasien baru Proses
5utput nput
2 a!at 8alan -mum
Proses 5utput
6
nput a!at 8alan
Proses
aktu tunggu penda(taran
G 10 menit
aktu tunggu rekam medis
G 13 menit
Penggunaan kartu baru pada pasien lama ersedia Dokter Dengan )ip ang %erlaku Pelayanan dilakukan oleh dokter aktu tunggu ra!at "alan Peresepan obat sesuai (ormularium ersedia Dokter
0E
100E ?0E G60 menit 100E 100E ?0E
Dokter
G 60 menit
Penanganan karies dentin sesuai )5P
100E
ersedia %idan P5;:D Dan Dokter 4
nput
P5;:D Dengan Hin Praktek ang
Proses
%erlaku Pelayanan Di Poned Dilakukan 5leh %idan ang %erkompeten
P5;:D Penatalaksanaan pasien pre*eklampsia
5utput
dengan $g)54 #e"adian kematian ibu karena persalinan
100E
100E
100E 0E
ersedia Dokter Dan Pera!at ang nput
3
$emiliki )erti(ikat )=%)=C)=PP
100E
yang %erlaku Pelayanan dilakukan 5leh Dokter atau
Pera!at yang %erkompeten
100E
Proses 8am buka pelayanan ga!at darurat
5utput
nput
+
#e"adian in(eksi luka pasca tindakan "ahit luka Pemberi pelayanan (armasi sesuai kompetensi, yaitu apoteker atau tenaga teknis ke(armasian. permenkes 60
24 "am G1,3E
100E
tahun 2014/ #etersediaan (ormularium
:disi terakhir 100E
Pemberian n(ormasi 5bat #epada Pasien Barmasi Proses
5utput
aktu tunggu obat racikan
I 20 menit
aktu tunggu obat non racikan
I 13 menit
idak er"adi #esalahan Pemberian 5bat
nput
7
ersedia enaga nalis atau sisten nalis Pelayanan aboratorium Dilakukan
aboratorium
Proses
5utput
5leh enaga yang %erkompeten elah Dilatih/ idak er"adi #esalahan Pemberian @asil ab
100E
100E
100E
100E
>
nput #
? ayanan
Proses
yang %erlaku Deteksi ;C resiko tinggi bu hamil resiko tinggi yang terdeteksi
5utput
tertangai cepat dengan konsultasi
nput
)P5< ersedia ;utrisionis )ebagai Pemberi
Proses 5utput
10
a!at nap
ersedia enaga %idan Dengan Hin
nput Proses 5utput
ayanan
100E ?0E 100E
100E F>0E
tertangani di giHi klinik Pasien drop out giHi buruk ersedia dokter penanggung "a!ab
0E
ra!at inap #e"dian phlebitis #e"adian pulang atas permintaan
G2E
sendiri
100E
G3 E
ANALISA DAN RTL HASIL PENILAIAN OLEH TIM PMKP
:)) #;:8 $-- D; ;; #;) P:5D: JJJJJJJJJJJJJJJJ* JJJJJJJJJJJJJJ 2017 ;o
arget yang tak tercapai
nalisa penyebab
ekomendasi rencana tindak lan"ut
:)) #;:8 $-- D; ;; #;) P:5D: JJJJJJJJJJJJJJJJ* JJJJJJJJJJJJJJ 2017 ;o
arget yang tak tercapai
nalisa penyebab
ekomendasi rencana tindak lan"ut
Caringin,
2017
#etua im P$#P
$P; 3 ;)-$:; -D 2017
INSTRUMEN AUDIT ADMINISTRASI
;ama unit yang diaudit
9 dministrasi Puskesmas Caringin
uditor
9 :rna!ati, ;eng usi )
uditee
9 a!an Purnama!an
aktu pelaksanaan
9 22 $ei 2017
Instrumen Audt
! St"nd"r A#redt"s Pus#esm"s Krter" 2.1.2 d"n 2.2.2
N
1
K&+*-&+( (+* 2.1.2
D(*(& P-&*('9(('
pakah bangunan puskesmas adalah bangunan permanenK pakah bangunan puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit ker"a lainK pakah bangunan puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehatK
2
2.2.2
pakah dilakukanan alisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakanK pakah tenaga yang ada telah sesuai analisa kebutuhan tenagaK
%(:*(
T-/('
R-:/-'(+
;(<('('
(+*
(+*
INSTRUMEN AUDIT PENDA%TARAN DAN REKAM MEDIS
;ama unit yang diaudit
9 Penda(taran dan ekam $edis
uditor
9 :rna!ati, De!i Purnamasari
uditee
9 :li
aktupelaksanaan
9 26 $ei 2017
Instrumen Audt
! SOP Pend"$"r"n
N
1
K&+*-&+( (+*
D:/-' D(*(& P-&*('9(('
O=-&"(+
R-:(/ :-+(*('
Prosedur
pakah
pasien
Penda(taran
mengambil
nomor
antrian berobatK pakah pasien mengantri berdasarkan loket
umum,
anak,
ansia=%umil dan
dengan
memanggil
cara pasien
dengan cara memanggil nomor penda(taranK pakah
urut petugas
penda(taran menanyakan kun"ungan lamaK
pasien baru
atau
%(:*(
T-/('
;(<('('
(+*
R-:/-'( (+*
N
K&+*-&+( (+*
D:/-' D(*(& P-&*('9(('
O=-&"(+
R-:(/ :-+(*('
pakah
petugas
meminta
pasien
menun"ukkan suransi #)=%P8) untuk pasien lama
dan
dentitas
#artu
#P
atau
kartu identitas lainnya untuk pasien baruK pakah
petugas
penda(taran
di
ra!at
"alan membuatkan kartu kun"ungan
baru
bagi
pasien
baru,
memasukkan
pada
computer e*puskesmas nama,
"enis
umur,
tanggal
alamat,
kelamin, lahir,
pendidikan,
peker"aan, nama kepala keluarga
dan
teleponK pakah
nomor petugas
memberikan pen"elasan tentang
hak
dan
ke!a"iban pasienK pakah pasien dengan % lama
Paru
kun"ungan
langsung
Pelayanan
%
ke dan
petugas di Pelayanan %
yang
akan
menda(tarkan
pasien
%K
%(:*(
T-/('
;(<('('
(+*
R-:/-'( (+*
N
K&+*-&+( (+*
D:/-' D(*(& P-&*('9(('
O=-&"(+
R-:(/ :-+(*('
pakah petugas di unit ga!at inap
darurat=ra!at yang
bertugas
menda(tarkan
pasien
membuatkan
lembar
rekam medis baru untuk pasien baru, mencatat identitas pasien nama, umur dan tanggal lahir, alamat dan nama kepala keluarga/ pada lembar rekam medis pasienK pakah
petugas
membuatkan
data
identitas pasien yang bersangkutan,nama, "enis kelamin,
pasien
umum=asuransi #) dan nomor
suransi
#)=%P8)K pakah mencatat
petugas data
kun"ungan pasien pada buku
register
"alanK pakah
ra!at petugas
mencatat nomor kartu #)
dan
identitas
pasien
yang terda(tar
sebagai anggota pada lembar khusus #) dan meminta tangannyaK pakah
tanda petugas
%(:*(
T-/('
;(<('('
(+*
R-:/-'( (+*
N
K&+*-&+( (+*
D:/-' D(*(& P-&*('9(('
O=-&"(+
R-:(/ :-+(*('
menarik retribusi dari pasien
umum
sesuai
perda
yang
dengan berlakuK pakah
mempersilakan
petugas pasien
menunggu di pelayanan yang ditu"uK pakah
petugas
melaksanakan pelayanan dengan pelayanan berlakuK
sesuai standard yang
%(:*(
T-/('
;(<('('
(+*
R-:/-'( (+*
INSTRUMEN AUDIT KESLING
;ama unit yang diaudit
9 -#$*kesling
uditor
9 De!i Purnamasari, ;eng usi )
uditee
9 a!an Purnama!an
aktu pelaksanaan
9 20 8uli 2017
Instrumen Audt
! T"r%et #ner&" Kes'n% 2017
N
1
K&+*-&+( (+*
D:/-' D(*(&P-&*('9(('
O=-&"(+
&-:(/ :-+(*('
Capaian
%agaimana cakupan
indikator
penga!asan rumah
kesling
sehatK %agaimana cakupan penga!asan sarana air bersihK %agaimana cakupan penga!asan "ambanK %agaimana cakupan penga!asan )PK %agaimana cakupan penga!asan empat tempat umum -/K %agaimana cakupan penga!asan tempat pengolahan makanan P$/K %agaimana cakupan
%(:*(
T-/('
;(<('('
(+*
R-:/-'( (+*
penga!asan industriK %agaimana cakupan klinik sanitasi ndikator kiner"a apa yang tidak tercapaiK $engapa indikator tersebut tidak tercapaiK dakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kiner"a tersebutK
INSTRUMEN AUDIT TB PARU
;ama unit yang diaudit
9 -#$*% P-
uditor
9 :rna!ati, ;iknik esna!atingsih
uditee
9 iska ulia!ati
aktu pelaksanaan
9 21 gustus 2017
Instrumen Audt
! T"r%et #ner&" T( P"ru 2017
N
1
K&+*-&+( (+*
D:/-' D(*(&P-&*('9(('
O=-&"(+
&-:(/ :-+(*('
Capaian
%agaimana cakupan
indikator
penemuan pasien baru
kesling
% % positi(K %agaimana cakupan kesembuhan pasien % % positi(K ndikator kiner"a apa yang tidak tercapaiK $engapa indikator tersebut tidak tercapaiK dakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kiner"a tersebutK
%(:*(
T-/('
;(<('('
(+*
R-:/-'( (+*
