sop administrasi umum

22. SOP Adminitrasi Umum (Kesekretariatan)

NO A

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Tugas Wakil Sekretaris

1

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA

Wakil Sekretaris

10 hari kerja

2

Menyusun rencana kegiatan kegiatan kesekretariatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan

Wakil Sekretaris

10 hari kerja

3

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian

Wakil Sekretaris

Setiap hari kerja

4

Mengoreksi dan mengkoordinasikan suratsurat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian

Wakil Sekretaris

Setiap hari kerja

5

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan Menyusun data untuk keperluan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris

Sesuai Kebutuhan 3 hari kerja

7

Melakukan pertemuan dengan seluruh pegawai kesekretariatan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Wakil Sekretaris

1 hari kerja

B

Sub Bagian Umum

1

Pengelolaan Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Tata Persuratan Persuratan

Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

6

Wakil Sekretaris

Pengelolaan Surat Masuk Yang dimaksud surat masuk masuk adalah semua suratsurat dinas yang ditujukan ke Pengadilan dan diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/Sekretaris - surat yang diterima diberikan tanda terima dan

diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris

- Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk

diteruskan kepada Ketua Pengadilan - Ketua Pengadilan mendisposisi surat

Panitera/ Sekretaris

1 hari kerja

Ketua

1 hari kerja kecuali pejabat DL

Ket.

- Surat kembali ke Panitera/ Sekre-taris untuk

didisposisi - Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Staf - Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan,

masing- masing harus sudah dijawab/ditanggapi

Panitera/ Sekretaris Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

1 hari kerja

Pengelolaan Surat Keluar - Surat diagendakan dalam buku agenda surat

keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian umum sebagai arsip. melalui pos, faximile, - Pengiriman surat dilakukan melalui email dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat urgent/penting dikirim hari itu juga melalui kurir 2

Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

Petugas/ ku kurir

Setiap hari kerja

Operator SIMAK-BMN

2 hari kerja

Operator Persediaan

2 hari kerja

- Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN

Petugas/ Subag Umum

3 hari kerja

- Pembuatan laporan aset ke sub.bag.keuangan

Petugas/ Subag Umum

3 hari kerja

Subag Umum

7 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

3 hari kerja

Operator Persediaan

2 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

7 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

2 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

Sesuai Kebutuhan

Petugas/ Subag Umum

2 hari kerja

Administrasi Administrasi Perlengkapan Perlengkapan - Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada

kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam Aplikasi SIMAK-BMN - Pencatatan barang-barang persediaan/ATK

melalui aplikasi Persediaan

dan dilaporkan setiap akhir bulan. - Membuat laporan BMN setiap semester ke

Instansi terkait (PTA) - Melakukan Opname barang persediaan setiap

bulan - Pencatatan hasil opname barang persediaan

(Berita Acara Pemeriksaan Fisik) melalui aplikasi persediaan - Pendataan barang inventaris yang telah rusak

dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. - Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2

(dua) dan roda 4 (empat) - Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional

roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki - Perawatan dan Pemeliharaan gedung kantor

secara periodik sesuai dengan kebutuhan

3

4

- Perawatan AC dan Komputer setiap 3 bulan sekali

Petugas IT/ Subag Umum

Sesuai Kebutuhan

- Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih

Petugas/ Subag Umum

Sesuai Kebutuhan

Kasub asubag ag.U .Um mum

3 hari hari kerj kerja a

Kasu Kasuba bag. g.Um Umum um




bisa diperbaiki Administrasi Administrasi Perencanaan Perencanaan - Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan akan data datan n . Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. - Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Sub Bagian Umum setiap awal tahun. Kerumahtanggaan

Pela Pelaks ksan anaa aan n tuga tugass keru keruma maht htan angg ggaa aan n dibe dibeda daka kan n dala dalam m 4 (emp (empat at)) kegi kegiat atan an yaitu yaitu Peng Pengel elol olaa aan n Perp Perpus usta taka kaan an,, Pera Perawa wata tan/ n/Pe Peme meli liha hara raan an Sara Sarana na Gedu Gedung ng Kantor, Pengamanan dan dan Kebersihan Lingkungan Kantor Kantor a. Pengelolaan Perpustakaan - Mencatat buku baru yang diterima ke dalam Buku Agenda, Buku Induk dan Penomoran menurut Klasifikasi, oleh Petugas Perpustakaan - Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku- buku yang ada relevansinya dengan kedinasan kedinasan setiap akhir tahun. - Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam Buku Peminjaman.

Petugas/ Subag Umum

2 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

Petugas/ Subag Umum

1 jam kerja

- Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali

Petugas/ Subag Umum

3 jam kerja

Kasu Kasuba bag. g.Um Umum um




b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung - Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga - Perawatan dan pemeliharaan AC setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh pihak ketiga

- Menguras dan mengisi kembali hidran, Kasub asubag ag.U .Um mum 3 hari hari kerj kerja a dilaksanakan sesuai kebutuhan c. Keamanan - Menyusun Uraian Tugas (job description) Sub Bagi Bagian an Umu Umum m 1 hari hari ker kerja ja Satuan pengamanan setiap awal bulan - Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi Sub Bagi Bagian an Umu Umum m 2 hari hari ker kerja ja pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan

- Melakukan kontrol lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan staf Sub Bagian Umum

Satpam/Sub Bagian Umum

1 hari kerja

- Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan Sub Bagi Bagian an Umu Umum m 1 hari hari ker kerja ja terkait (POLRES, POLSEK, KODIM) apabila diperlukan - Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket Petugas/Sub 1 hari kerja Bagian Umum - Melakukan kontrol semua ruangan kerja setelah Satpam/Sub 1 jam kerja jam kerja, kerja, mematikan AC, listrik dan komputer Bagian Umum yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan oleh Satuan Pen amana anan - Menyalakan lampu di malam hari di luar Satpam/Sub 1 hari kerja ruangan seperlunya dilaksanakanolehPetugas Bagian Umum Pengamanan - Mencatatdalambukuba Mencatatdalambukubagi gi pegawai atau pihak luar Sub Bagi Bagian an Umu Umum m 1 hari hari ker kerja ja yang melaksanakankegiatandi lingkungan kantor di luar jam kerja,diselesaikansesuai dengan keperluan d. Kebersihan - Menyusun Uraian Tugas (job description) Petugas Kebersihan dan Penanggung jawab Petugas kebersihan

Petugas/Sub Bagian Umum

1 hari kerja

Kaur Umum

1 hari kerja

Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI melalui PTA Yogyakarta 2. Administrasi Administrasi Keuangan

Kaur Kaur Keua Keuang ngan an


Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan

Kaur aur Keua euanga ngan

bula bulan n Maret aret

Ketua

1 hari kerja

Panitera/Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran)

1 hari kerja

- Mengontrol pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas sesuai dengan uraian tugas ( job job descriptioni) C.

Sub Bagian Keuangan

1.

Perencanaan

a. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Mahkamah Agung RI b. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola

Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan) pelaksanaan anggaran anggaran Waki Wakill Sekr Sekret etar aris is 10 hari hari kerj kerja a c. Pembuatan program kerja pelaksanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA Subb Subbag ag.K .Keu euan anga gan n 1 hari hari ker kerja ja d. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima

e. Surat keluar/jawaban surat

3.

Subb Subbag ag.K .Keu euan anga gan n 1 hari hari ker kerja ja

Pelaksanaan Anggaran a. Gaji Induk - Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi) - Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) - Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya - Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

b. Gaji Susulan - Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak, SK Mutasi) - Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) - Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya - Pengajuan Daftar Gaji Susulan dan kelengkapannya beserta surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran - membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

PPABP

3 hari kerja

Bendahara

1 hari kerja

Bendahara/Kaur Keuangan

1 hari kerja

PPABP

1 hari kerja

Operator/Penanda 2 hari kerja tangan SPM Petugas pengantar SPM/Bag Keu

tanggal 10 setiap bulannya (paling lambat)

PPABP

3 hari kerja

Bendahara

1 hari kerja

Bendahara/Kaur Keuangan PPABP

1 hari kerja 1 hari kerja

Operator/Penanda 2 hari kerja tangan SPM

- Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu c. Uang Makan - Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif Uang Makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal 1 setiap bulannya - Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PPABP/Bendahara 2 hari kerja

PPABP/KPA

1 hari kerja

- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator 1 hari kerja Surat Setoran Pajak (SSP) - Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pejabat Penanda 1 hari kerja (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat tangan SPM/Kaur Perintah Membayar (SPM) Keuangan - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu d. Uang Lembur - Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Membuat Daftar Absen lembur - Penandatanganan oleh Penerima/yang diperintahkan lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sub Bag Keuangan 1 hari kerja dan KPA PPABP

2 hari kerja

pegawai yang lembur

1 hari kerja

- Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur PPABP/Bendahara/ dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) PPK/KPA oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) - Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pejabat Penanda (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat tangan SPM Perintah Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu

1 hari kerja


1 hari kerja

e. Gaji Ke 13 (Tiga Belas) - Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) - Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) - Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya

PPABP

1 hari kerja

PPABP

1 hari kerja


1 hari kerja

- Pengajuan Daftar Gaji ke 13 dan kelengkapannya PPABP/Bendahara/ 1 hari kerja beserta surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PPK/KPA (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator/Bendaha- 2 hari kerja Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) ra Penerbit SPM - Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pejabat Penanda 1 hari kerja (SPM) dan Surat Setoran Pajak Pajak (SSP) untuk tangan SPM ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu

f. Rapel Gaji dan Beras - Membuat daftar rapel gaji dan beras hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya kelengkapannya mengacu mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) - Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) - Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya - Pengajuan Daftar Daftar Rapel Gaji dan Beras serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PPABP

1 hari kerja

Bendahara

1 hari kerja


1 hari kerja

PPABP

1 hari kerja

- Membuat dan menandatangani Surat Perintah Operator/Pejabat 1 hari kerja Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Penandatangan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah SPM Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu g. Remunerasi dan Pertanggungjawaban - Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi absen dari Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI

Bendahara/Sub Bag Keuangan

3 hari kerja

- Koreksi daftar nominatif oleh BendaharaPengeluarandan Kepala Sub Bagian


1 hari kerja

- Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi peradilan tingkat pertama dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi

Bendahara/Bag Keuangan

1 hari kerja

- Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi - Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI melalui PTA.Yogyakarta - Daftar nominatif remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi

Bendahara/KPA/Ke 1 hari kerja tua Bagian Keuangan 1 hari kerja

Semua Pegawai

1 hari kerja

g. Pengajuan Uang Persediaan - Mengajukan permintaan Kartu Pengawas Bagian Keuangan 3 hari kerja (Karwas) ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN)sebagai pertanggungjawaban kasdi bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP) - MengantarSuratPerintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor PelayananPerbendaharaan SPM/Bag Keu Negara (KPPN) i

Tambahan Uang Persediaan (TUP)

- Pembuatan Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup


insidentil / dilaksanakan sesuai kebutuhan

- Pembuatan Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan(TUP)yang diajukan ke KPPN


- Membuat SPM TUP dengan kelengkapannya

Operator/Bendahar 1 hari kerja a/Kaur Keuangan

- Mengantar SPM TUP ke KPPN

Petugas pengantar 1 hari kerja SPM/Bag Keu

1 hari kerja

j. Pengajuan Ganti G anti Uang Persediaan (GUP) - Mengajukan GUP dan kelengkapannya

Operator/Bendahar 2 hari kerja a/Kaur Keuangan

- Mengantar SPM GUP ke KPPN

Petugas pengantar 1 hari kerja SPM/Bag Keu

k. Pengajuan SPM Langsung (LS) - Membuat SPM LS dan kelengkapannya - Mengantar SPM LS ke KPPN l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Menerima, membukukan dan menyetorkan PNBP pada Bank Persepsi - Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris - Melaporkan PNBP ke Biro keuangan MA RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya 4.

Operator/Bendahar 1 hari kerja a/Kaur Keuangan Petugas pengantar 1 hari kerja SPM/Bag Keu

Bendahara Penerima/ Bend.Pengel. Bendahara Penerima Bendahara/Bag Keuangan

1 minggu sekali 1 minggu sekali plg lambat tgl 5 setiap bulannya

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) : - Pembuatan Pelaporan memasukkan memasukkan data ke aplikasi setelah setelah menerima bukti setoran dari Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN - SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke Aplikasi SAKPA - Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil pendapatan dan belanja selama sebulan antara satker dan KPPN - Membuat dan menyampaikan laporan ke Korwil dan ke Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub.Bagian Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan/Bagian Umum

1 hari kerja

- Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Bagian Keuangan Keuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya b Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan

1 hari kerja

- Laporan Realisasi Belanja per Triwulan - Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Biro Keuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARI - Laporan PP No.39 Tahun 2006 (Aplikasi Bappenas) per Triwulan

Bagian Keuangan Bagian Keuangan


Bagian Keuangan

2 hari kerja

- Melakukan input data aplikasi PP No.39 tahun 2006 formulir A untuk Peradilan Tingkat Banding dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Melaporkan aplikasi PP No.39 tahun 2006 formulir

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan

1 hari kerja

PPK/Penanggung jawab Kegiatan Bagian Keuangan

7 hari kerja

Bendahara/KPA

1 hari kerja

Bendahara/KPA

1 hari kerja

- Buku Pembantu Pembantu Kas Tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan


1 hari kerja

- Buku Pembantu Bank dibukukan pada saat terjadi transaksi pada rekening giro


1 hari kerja

- Buku Pembantu Pembantu Pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP)


1 hari kerja

- Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak setiap bulan dan/atau mendadak. Sub Bagian Kepegawaian

KPA

1 hari kerja

c Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun - Pengiriman ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 5.

1 hari kerja

Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran a. Buku Kas Umum - Buku kas Umum pada awal tahun diberi penomoran di setiap lembarnya dan diparaf oleh KPA - Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya b. Buku pembantu

D. 1.

Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Ke e awaian a Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Pengadilan dan Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris :

- Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris diagendakan pada buku surat masuk sejak surat itu diterima hari itu juga

Bagian Kepegawaian

Setiap hari kerja

- Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

- Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan /PaniteraSekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum.

Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

Setiap hari kerja 3 hari kerja

Bagian Kepegawaian

3 hari kerja

Bagian Kepegawaian

Sesuai Kebutuhan

f Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan

Bagian Kepegawaian

Setiap hari kerja

g Perekapan absensi Hakim dan Karyawan/Karyawati Karyawan/Karyawati Pengadilan - Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen.

Bagian Kepegawaian

2 hari kerja


1 hari kerja

Bagian Kepegawaian

Pelaksanaan sesuai kebutuhan

Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

Bagian Kepegawaian

2 hari kerja

Bagian Kepegawaian

2 hari kerja

Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

b Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan c Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian d Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan Koreksi oleh Kasub Bagian Kepegawaian e Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, Panitera Pengganti

- Koreksi oleh Kaur Kepegawaian - Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi h Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang

i 2

Membuat jadwal piket karyawan/karyawati setiap 2 (dua) bulan sekali.

Paling lambat tanggal 4

Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan, dan koreksi oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian. b Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris Pengadilan. Kenaikan Pangkat Reguler - Menyusun daftar Hakim dan Pegawai Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun untuk kenaikan pangkat tahun beri beriku kutn tn a.

- Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan Pangkat. - Mengoreksi dan meneruskan usul kenaikan pangkat ke PTA Yogyakarta


2 hari kerja

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

1 hari kerja

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah - Membuat telaah pegawai yang memenuhi syarat KP. Penyesuaian Ijazah - Dilakukan Baperjakat. - Pengetikan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian - Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua PA. ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Pelaksanaan sesuai 1 hari kerja 1 hari kerja

Kenaikan Pangkat Pilihan - Membuat telaah telaah pegawai yang yang memenuhi syarat KP. Pilihan.

Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

- Dilakukan Baperjakat.

Bagian Kepegawaian

- Pengetikan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian


Pelaksanaan sesuai kebutuhan 1 hari kerja

- Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua PA ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

1 hari kerja

Kepeg.

Kenaikan Pangkat Pengabdian -

Pengumpulan data pegawai

Sub Bagian 1 hari kerja Kepeg.

-

Pengetikan dan koreksi oleh Kasub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian 1 hari kerja Kepeg.

-

Mengirimkan us usul Sub Bagian 1 hari kenaikan pangkat kerja yang telah ditandatangani oleh Ketua ke Pengadila ilan Ting inggi Agama

Kepeg. 3

Kenai enaik kan Gaji Gaji Berk Berkal ala a a

Menyusun daftar Hakim dan

Sub Bagian 2 hari kerja

Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun

b

Kepeg. Sub Bagian 1 hari kerja

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 1 bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala.

c

Kepeg.

Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji

Sub Bagian 1 hari kerja

dan diarsipkan ke file yang bersangkutan

Kepeg.

4

Mutasi Hakim dan Pegawai a

b

Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Disampaikan kepada bersangkutan, Bendahara, diar diarsi si kan kan ke file file an bersangkutan

yang dan

Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 5

Usul Jabatan a

Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaah

Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. b

Dilakukan Baperjakat Sub Bagian

Pelaksanaa n sesuai kebutuhan

c

Mengirimkan usul jabatan yang telah dita ditand ndat atan anga gani ni oleh oleh Ketu Ketua a Peng Pengad adila ilan n Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 6

Usul Pensiun a

b

Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun

Mengirimkan usul pe p ensiun yang te t elah dita ditand ndat atan anga gani ni oleh oleh Ketu Ketua a Peng Pengad adila ilan n Agama ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama.

Sub Bagian

4 hari kerja

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 7

Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana

a

Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Sub Bagian Kepeg.

Setiap awal tahun

b

Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 8

Diklat/Rakor/Raker/Widyaiswara a

b

Membuat surat tugas bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk

Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan

Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 9

Cuti Hakim dan Pegawai a

Pengetikan surat cuti

b

Mencatat pada buku agenda cuti

c

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan mengarsipkan ke file yang bersangkutan.

Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian

Kepeg. Sub Bagian


1 hari kerja

Kepeg. 10 Hukuman Disiplin a

Membuat laporan kepada Ketua

Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. b

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim

Sub Bagian

1 hari kerja

pemeriksa c

Membuat dan mengirim surat pemanggilan

Kepeg. Sub Bagian

2 hari kerja

Kepeg. d

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Sub Bagian

e

Membuat laporan kepada Ketua Peng Pengad adil ila an Agam Agama a serta erta tind tindak ak lanj lanjut ut sesuai rekomendasi.

Kepeg. Sub Bagian

Pelaksanaa n sesuai kebutuhan 1 hari kerja

Kepeg. 11 DP3 a

Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai.

b

Pengetikan DP3

c

Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan

Sub Bagian

Kepeg. Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian Kepeg.

1 hari kerja


d

Mengirimkan DP3 Pansek, Hakim, Wakil Ketua tua dan Ketua ke Pengadilan lan Tinggi Agama Yogyakarta untuk dimintakan tanda tangan

Sub Bagian

Kepeg.

5 hari kerja

sop administrasi umum

Recommend Documents