STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PROSEDUR TETAP KEGIATAN VERIFIKASI SPJ BANTUAN OPRASIONAI. KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SlNE TAHUN 2015 1. Dasar Hukum a. Pedoman teknis Bantuan Oprasional Kesehatan Tahun Anggaran 2015. b. SK kepala Puskesmas Sine No. 800/012/404.102.23/2015 tentang Tim verifikasi SPJ BOK. 2. Petugas Penanggung jawab a. Ketua Tim Verifikator SPJ BOK Puskesmas Sine, b. Staf Pengelola sebagai Verifikator di Puskesmas Sine. 3. Alat/bahan yang diperlukan a. Lembar Verifikasi b. Proposal atau kerangka acuan pengajuan dana BOK pada bulan tersebut 4. Prosedur/Mekanisme Kegiatan Petugas Puskesmas mengajukan SPJ kepada Tim Verifikator Puskesmas Sine dilengkapi dengan: a. Pada tahap awal SPJ pada bulan tersebut yang telah diverifikasi oleh tim Verifikator berupa: 1) Perjalanan Dinas Petugas Ke Desa bukti berupa :
Kuitansi Daftar penerimaan transport (jika orang lebih dari 1 orang) Surat Tugas Laporan Hasil Perjalanan dinas
2) Perjalanan Dinas ke Dinas Kesehatan (perjalanan jauh)
Kuitansi Daftar Penerimaan Transpor (jika lebih dari 1 orang) SPPD Surat Tugas Daftar penerimaan Riil Laporan Hasil Perjalanan dinas
3) Perjalanan Kader
Kuitansi Daftar penerimaan transport (jika lebih dari 1 orang) Laporan hasil perjalanan catatan nilainya sebesar Rp 25.000
4) Perjalanan Petugas Nara Sumber
Kuitansi Daftar penerimaanUika lebih dari 1 orang) Surat Tugas dari atasan langsung (semisal Kadinkes) SPPD Daftar penerimaan riil Laporan hasil perjalanan dinas Surat permohonan sebagai nara sumber dari Puskesmas
5) Konsumsi/ Rapat minilokakarya
Kuitansi yang ada penerimaan barang
Nota (stempel dan tandatangan toko) Daftar Hadir Kerangka acuan / Proposal kegiatan Surat undangan Jadwal kegiatan Notulen Materai (jika ada)
6) Penemuan
Kuitansi yang ada penerimaan barang Nota (stempel dan tandatangan tako ) Daftar hadir Kerangka acuan / Proposal kegiatan Surat undangan Jadwal kegiatan Notulen Materai (jika ada)
7) Pembelian barang atau ATK
Kuitansi /Nota/Faktur
b. Pada tahap berikutnya 1) 2) 3) 4)
SPJ dibuat rangkap 2 ( dua) Petugas veriñkatcr memiliki kelengkapan persyaratan SP;I sesuai Juklak keuangan BDK Petugas mengisi lembar ceklist verifikasi SP] BOK Apabila SPJ yang diajukan masih salah maka petugas melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kemudian diserahkan kembali kepetugas verifikator puskesmas. 5) Apabila sudah benar dan lengkap maka lembar verifikasi ditandatangani oleh petugas dan mengetahui oleh Kepala Puskesmas selanjutnya akan diset/ ditata oleh petugas pengelola SPJ kegiatan BOK dan kemudian akan disetorkan dan dimintakan lembar persetujuan pembayaran oleh bendahara Puskesmas Sine oleh TIM Verifikator SPJ Dinas Kab. Ngawi. 5. Waktu Pelayanan 2 - 3 hari 6. Produk Layanan SPJ dan cek list verifikasi SPJ Puskesmas 7. Pengawasan Internal Kepala Puskesmas Sine dan Ketua Tim Verifikasi Puskesmas Sine 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada petugas untuk kemudian dibahas pada saat Mini Lokakarya Puskesmas bulan selanjutnya
Sine, Januari 2015 Kepala Puskesmas Sine
Dr. Yeni Suryani
NIP. 19740501 200501 2 009
PROSEDUR TETAP PENGAJUAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SINE 2015
1. Dasar Hukum a. Pedoman Teknis Bantuan Oprasional Kesehatan Tahun anggaran 2015 b, SK Kepala Puskesmas Sine No. 800/012/404.102.23/2015 tentang Tim Pengelola Keuangan dan kegiatan BOK 2. Petugas Penanggungjawab a. Bendahara Pengeluaran b. Staf Pengelola sebagai verifikator di Puskesmas Sine 3. Alat/bahan yang diperlukan a. SPJ yang telah di acc dari dinas b. Lembar Verifikator yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen guna persetujuan pembayaran dan pengambilan dana BOK pada bulan itu. c. Buku Petunjuk Pelaksanaan Keuangan BOK d. Kuitansi / bukti pembayaran penerimaan realisasi oleh bendahara BOK Puskesmas Sine. e. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan tentang satuan Biaya masukan /Satuan Hargayang ditetapkan untuk diberlakukan di daerah. 4. Prosedur/ Mekanisme Kegiatan a. Puskesmas mengajukan SPJ kepada Tim Veriñkator BOK Kab. Ngawi dilengkapi dengan : Pada tahap awal : 1) SPJ pada bulan tersebut yang telah diverifikasi Puskesmas Sine 2) SPJ bulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim verifikator Kab. Ngawi 3) Pengajuan SPU pertriwulan b. Pada tahap berikutnya : 1) Penerimaan lembar persetujuan pembayaran yang di tandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. 2) Waktu pelayanan 3-4 hari selesai' 3) Pencairan dana GlRO ke Bank oleh Bendahara BOK Puskesmas Sine 4) Laporan keuangan s/d bulan terakhir maksimal penggunaan uang mencapai 75 % dari dana LS tahap sebelimnya. 5) Perencanaan pada tahap yang diajukan. 5. Bendahara membuat Laporan Realisasi Pemberian Dana BOK pada bulan tersebut kemudian membuat Laporan Keuangan dan Laporan Penyerapan dana BOK yang telah diserap sampai bulan .tersebut kepada Kepala Puskesmas yang telah dikonsultasikan kepada Bendahara BDK Kabupaten
Ngawi 6.Pembayaran kegiatan BOK diberikan pada saat itu, setelah dana BOK pada bulan tersebut dicairkan 7. Waktu Pelayanan 1 hari 8. Produk Layanan Lembar persetujuan pembayaran, verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan cek giro 9. Pengawasan internal Kepala Puskesmas Sine dan Bendahara BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 10. Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada petugas untuk kemudian dibahas pada saat Mini Lokakarya Puskesmas bulan selanjutnya
