Taller - Mejora del plan estratégico A continuación, continuación, se presenta presenta un cuadro que tiene preguntas preguntas o requerimientos requerimientos que deben ser resuelto resueltos. s. Tenga Tenga en cuenta las observacio observaciones nes a la hora de plantear plantear su propuesta. propuesta. (Es importante que escoja un producto o servicio de una empresa que conozca o trabaje para realizar esta actividad) Planiicación ! "ontrol #peracional
Pregunta
Observación
Propuesta del aprendiz
$"u% $"u%les les son son los requis requisito itos s que debe cumplir el producto o servicio&
'dent 'dentii iiqu que e los requis requisito itos s legale legales, s, reglamentarios, del cliente ! dem%s para garantizar su calidad
La Corporación” Corporación” mediante la formulación d el plan operavo anual el cual conene la planeación oper opera ava va,, nan nanci cier era a y de gesón de cada proceso que perm permit ite e ser ser con control trolad ada a y medida a través de indi indiccador adores es de gesón ón y adicional a las car caracte acteri riza zaci cion ones es de los los macroprocesos para gara garanz nzar ar la pres presta tació ción n del serv servic icio io y los los crit criter erio ioss de acept aceptaci ación ón de las salida salidass de estos macroprocesos. macroprocesos. La vericaci vericación ón del producto producto,, serv servic icio io o proc proces eso o hay hay que que consider considerarla arla como una parte parte inte integr gran ante te del del cont contrrol de producción, pudiendo encontrar tres pos: !nsp !nspec ecci ción ón y ensa ensay yos de entrada de materiales. !nspección proceso.
durante
el
"n los productos aca#ados. $liente "l valor a%adido al producto. La e&periencia del negocio.
Elabore un diagrama o lujograma del proceso requ requer erido ido,, para para elabo elaborar rar el producto o servicio seleccionado.
El apre aprendi ndiz z deber deber% % invest investiga igar r cómo se elabora el producto o servicio seleccionado. Anee una hoja con el diagrama o lujograma del proceso.
La prest prestaci ación ón que otorg otorga a al cliente Los procesos de#en e'ecutarse #a'o control y de acuerdo a los esta#lecidos en modelo ()*+ de cada caracter caracterizaci ización ón y se de#er mantener información
$u* aspectos se deben veriicar, qu* pruebas deben realizarse ! qu* criterios de aceptación del producto deben deinirse para garantizar su calidad& $u* registros evidencian que el proceso de producción ! el producto inal cumplen con requisitos legales, reglamentarios, del cliente ! dem%s aplicables&
"onsulte material para elaborar diagramas o lujogramas.
'dentiique qu* aspectos se veriican, qu* tipo de pruebas se realizar%n ! que criterios o lineamientos se usan para aceptar o rechazar el producto.
documentada que demuestre que los macroprocesos se estn llevando a ca#o de acuerdo a lo planicado y que los servicios son conformes con los requisitos. +quellos procesos que se e'ecutan e&ternamente a enen el mismo nivel de control y de#en cumplir con los mismos requisitos que los procesos internos
ise-e al menos un ormato que contribu!an para corroborar que tanto su proceso de producción como el producto resultante cumplen con los requisitos.
"riterios de Aceptación. 'nspección ! prueba de equipos. "alibración ! certiicación de equipos. Plan de +antenimiento. +onitoreo de servicios.
An%lisis de atos .
Conclusiones: Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad
Le desarrollo del producto de#e garanzar que los resultados son coherentes con la pol-ca de la organización y los o#'evos de calidad, medio am#iente, salud y seguridad la#oral. "s necesario tener en cuenta, a la hora de denir los procesos criterios de seguridad la#oral, evitando en la medida de lo posi#le aquellos que supongan un riesgo para los tra#a'adores
1 P"/0T/112 Acta de reunión
@#
.
$ocumen to aprobado&
3a aprobación de los documentos la realiza el 4epresentante de la Alta irección para los documentos misionales, estrat*gicos ! de evalaución ! el subdirector administrativo ! inanciero para los documentos de los procesos de soporte con el aval del "omit* #perativo de calidad del 5istema de 6estión de "alidad. 3o anterior se valida con su irma en el acta de reuniones P"/0T/112, , el A.5.6." ajusta la versión ! echa ! los carga en la aplicación '5##"
5'
7.
Aprobar documento antes de su emisión
:.
'ncluir documento !9o actualizar su versión.
8.
4epresentante de la irección
6+/0T/118 5olicitud de elaboración, modiicación !9o anulación de documentos
'5##" El A.5.6.".
ivulgar ! entregar documento a cargos involucrados.
El A.5.6.".
1
6+/3'/11; 3istado +aestro de ocumentos 5istema de 6estión de "alidad (56")
3a aprobación de los documentos se valida inalmente con el comit* operativo de calidad ! con la publicación en la herramienta '5##" de la entidad, con protección contra cambios.
5e revisa si el documento se encuentra en el listado maestro de '5##" actualizado de acuerdo a lo aprobado.
ocumento no controlado> a ecepción del original.
0'@
+antener documento.
$ocument o requiere anulación& 1
?.
Figura
Detalle 'nicio !9o 0in de proceso. ocumento 5entido del 0lujo Actividad o Acción
Para solicitar la anulación de un documento, el interesado debe diligenciar el 5olicitud de elaboración, modiicación !9o anulación de documentos 6+/0T/118 ! remitirlo al A.5.6.".
Cliente
!rea Co"ercial
A trav*s de consultas, reuniones o llamados teleónicos, se capturan las observaciones del cliente. #bservaciones
Atiende observaciones o sugerencias del servicio.
a) Atiende reclamo del cliente. b) Emite la 5olicitud de Acción "orrectiva 9 Preventiva en el ormulario DF para 4eclamos proponerdel las"liente acciones (ver lujo en procedimiento DF Acción "orrectiva 9 Preventiva).
En cada "onsulta o cuando la situación lo amerite, se emite encuesta al cliente.
D0F "uestionario de D0F "uestionario de de #pinión sobre "alidad #piniónlos sobre "alidad de 5ervicios los 5ervicios
a) "aptura documentos ! presenta an%lisis de atos) a 6erencia. b) Propone acciones seg=n tendencias.
#je"plo 1: $oja de %ida de #le"entos Cr&ticos 1' 3a oja de Bida debe ser mantenida actualizada por el Cee de +antenimiento.
' El mantenimiento eectuado a cada elemento crGtico (calibraciones, inspecciones, reparaciones, reposiciones de piezas, etc.), se ingresan en el D F((: $oja de %ida). *' 3a inormación es acumulativa.
+F(() ,evisión o' +..) / MM'0000 $O2 D# %3D2
!rea:4444444444444444444 #5uipo:44444444444444444 Marca:444444444444444444 Modelo:44444444444444444 6 7erie:4444444444444444
2ctividad ,ealizada
7ervicio Técnico o' 87i 2plica9
Feca
#;ectuado por $oras de 8#"presa<#jecutor Pró.i"o Trabajo ) 7ervicio 87i 2plica9
e;e de !rea
+F(() ,evisión o' +..) / MM'0000
P2=T2 D# ,#T,O2>3M#T2C3? D# >2 C2>3D2D D#> 7#,%3C3O Cliente 8#MP,#729: 4444444444444444444444444444444444444444444444444 o"bre < Cargo persona entrevistada: 4444444444444444444444444444444444 >ugar @ Feca: 444444444444444444444444444444444444444444444444444444
27P#CTO7 COM#,C32>#7
73
O
7i la respuesta es negativaA indicar "otivo
73
O
7i la respuesta es negativaA indicar "otivo
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O
7i la respuesta es negativaA indicar "otivo
O
#n caso 5ue la respuesta ;uese +si)A ;avor indicar en 5ué aspecto el servicio podr&a ser "ejorado:
5us requerimientos son atendidos eicientemente. 5us requerimientos son atendidos con rapidez.
27P#CTO7 OP#,2T3%O7 $"onsidera que la atención por parte del Personal satisace sus requerimientos o epectativas& $"onsidera nuestros servicios son buenos& (puntualidad, disponibilidad, caracterGsticas t*cnicas, etc.) $"onsidera que las comunicaciones con nuestros empleados son satisactorias&
27P#CTO7 2DM337T,2T3%O7 5e reciben las acturas a tiempo seg=n sus requerimientos& 3as acturas le llegan normalmente bien emitidas& 3as acturas son convenientemente respaldadas seg=n su requerimiento&
OT,O7
$"ree
73
actor $r-co de /&ito 0
actor $r-co de /&ito 1
actor $r-co de /&ito 2
actor $r-co de /&ito 3...
4otal
(roceso 0 (roceso 1 (roceso 2 (roceso 3 (roceso 5 (roceso 6....
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