TAREA 3 AUDITORIAS DIPLOMADO EN HSEQ
Presentado por: ROBINSON CRUZ CALDERON CODIGO: 1.061.710.206 VICTOR ESNEIDER SALAZAR CODIGO: 1.090.414.029
A tutora: CLAUDIA tutora: CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA ECAMPA
PROCESO DE AUDITORIAS F. JUL 01.16 V2
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO ORGANIZACIÓN LUGAR
GESTION AMBIENTAL Vinos de la Corte Santander de Quilichao
FECHA SEDE METODO
12.11.17 Cauca Observación - Revisión Documental - Entrevista
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento del proceso del Sistema de Gestión Ambiental dentro de la planta de producción Vinos de la Corte S.A.
Proceso de Gestión Ambiental en la planta de producción Vinos de la Corte S.A.
CRITERIOS
PERSONAL INVOLUCRADO EQUIPO AUDITOR AUDITADO (S)
Decreto 1686:2012 Procedimientos Operativos de Vinos de la Corte S.A
ELEMENTOS A AUDITAR
La fábrica dispone de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales.
El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento se realiza de manera que impida la contaminación del producto, del ambiente y del personal de la empresa. La fábrica dispone de recipientes e instalaciones para la recolección y almacenamiento temporal de los residuos sólidos. La fábrica cuenta con instalaciones, elementos, áreas y recursos que garantizan una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento temporal, clasificación, transporte y disposición de residuos sólidos que eviten la contaminación de los productos, áreas, dependencias y equipos. Existen trampas para grasas y solidos adecuadas,
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HALLAZGO S
ACCIÓN CORRECTIVA
VICTOR ESNEIDER SALAZAR ROBINSON CRUZ
OBSERVACIÓN Se sugiere adquirir un equipo MULTIPARAMETRICO (Conductividad, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura, Solidos Disueltos) con el fin de garantizar el proceso de tratamiento un 100%.
RESPONSABLE
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Se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas industriales propia.
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Se adecuo el centro de acopio de residuos sólidos, de acuerdo al requerimiento del INVIMA; es decir, se dividieron los módulos de acuerdo a la clasificación y se identificaron cada uno. -
Robinson Cruz
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diseñadas de forma que permitan su limpieza.
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de drenaje y el sistema de tuberías para la conducción de agua residual permite una rápida y efectiva evacuación de los volúmenes generados. Control de emisiones.
OBSERVACIONES GENERALES. EQUIPO AUDITOR: FIRMA
VICTOR ESNEIDER SALAZAR
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Se realiza por gravedad el ingreso del afluente a la PTARI y el tratamiento por bombeo.
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Robinson Cruz
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Respecto al Ruido Ambiental, se realiza cada año un estudio por parte de un ente acreditado en el día y en la noche que determina los decibeles generados en la planta. Auditado: Robinson Cruz FIRMA
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS [1] NC-ISO 18001:2015. Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Página web https://www.normasiso.net/ohsas-180012015-pdf/23-09-2015 [2] Página Oficial de la Compañía Vinos de la corte S.A Página. http://www.vincorte.com/ Consultada 8-10-2015 [3] Decreto 1686 del 2012 INVIMA, requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano. Pagina https://www.invima.gov.co/
